? 一、部門情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
拱市鄉(xiāng)政府是負責(zé)拱市鄉(xiāng)全面工作的政府工作部門，設(shè)置黨政綜合辦事機構(gòu)7個，具體為辦公室（內(nèi)部審計辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理和社會治理辦公室（社會綜合治理中心）、財政所，為財政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：落實方針、政策，依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本鄉(xiāng)全體群眾的政策引導(dǎo)，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鄉(xiāng)提供大眾服務(wù)，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建文明社會。
（二）機關(guān)構(gòu)成情況
拱市鄉(xiāng)政府編制數(shù)39名，其中行政編制21名，工勤人員控制數(shù)2人，事業(yè)編制16名。實際財政供養(yǎng)名員47名，其中在職33名，離休0名，退休14名（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金），長期聘用2名。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
認真落實2022年國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本鄉(xiāng)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鄉(xiāng)群眾提供公共服務(wù)，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障社會事務(wù)服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、污水處理、廁所革命、垃圾中轉(zhuǎn)站、禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理、矛盾多元化及安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、兩代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務(wù)群眾、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）基層人防等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是2022年脫貧攻堅任務(wù)的完成，及時保障政府機關(guān)干部、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付地力補償、退耕還林補助、五保、低保、社會保障、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金，確保拱市鄉(xiāng)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、群眾辦事方便快捷。
二、收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算730.09萬元，其中：財政撥款730.09萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元沒有其他形式的收入。
（二）2022年收入預(yù)算730.09萬元比2021年預(yù)算收入657.55萬元增加72.54萬元，主要是因鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部年終績效獎勵支出納入年初預(yù)算、鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆人員調(diào)整、調(diào)資增加60.65萬元，項目支出預(yù)算增加18.89萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）2022年基本支出預(yù)算566.04萬元：
拱市鄉(xiāng)政府2022年基本支出預(yù)算566.04萬元其中：一般公共服務(wù)支出379.75萬元、社會保障和就業(yè)支出44.06萬元、衛(wèi)生健康支出19.1萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元、農(nóng)林水支出227.7萬元、住房保障支出28.88萬元等。2022年比2021年基本支出預(yù)算505.75萬元增加60.65萬元，主要是因鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部年終績效獎勵支出納入年初預(yù)算、鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆人員調(diào)整、調(diào)資增加60.65萬元。
（二）2022年項目支出預(yù)算163.69萬元，主要項目是鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀扶貧攻堅工作、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項等，2022年項目支出預(yù)算比2021年項目支出預(yù)算151.80萬元增加11.89萬元，主要是鄉(xiāng)村振興工作、法律顧問經(jīng)費、交通勸導(dǎo)員等項目今年納入年初預(yù)算增加。
四、政府采購情況
2022年涉及政府采購項目沒有，預(yù)算資金沒有。
五、政府購買服務(wù)情況
2022年涉及政府購買服務(wù)項目0個，預(yù)算資金0萬元。
六、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況
2022年本部門履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運行經(jīng)費，合計38.65萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、網(wǎng)絡(luò)運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。
七、資產(chǎn)占用情況
拱市鄉(xiāng)政府共有車輛0輛：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
房屋實際占用660㎡49.78萬元，通用辦公設(shè)備23.57萬元。
八、“三公”經(jīng)費財政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算數(shù)為1.5萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算中，因公出境費預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費預(yù)算1.5萬元。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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拱市鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算報表.xlsx渠縣拱市鄉(xiāng)人民政府2022年度部門整體目標填報表.xlsx項目績效申報表.xlsx?
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