渠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2022年部門預(yù)算編制說明
一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)。
主要工作職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策。承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革、保障城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭的責(zé)任。綜合指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)風(fēng)貌打造，負(fù)責(zé)城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃的編制、修訂、審查、報(bào)批和實(shí)施；承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)；承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況。
我單位編制總數(shù)23人，其中行政編制22，事業(yè)編制0人，工勤編制1個(gè)。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員23人，其中在職23人，退休29人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用0人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)風(fēng)貌打造，負(fù)責(zé)城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃的編制、修訂、審查、報(bào)批和實(shí)施；承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
二、收入預(yù)算說明
（一）2022年收入預(yù)算457.55萬元，其中：財(cái)政撥款457.55萬元。
（二）2022年收入預(yù)算比2021年預(yù)算收入330.01萬元增加127.54萬元，主要原因是：一是人員增加1人及人均工資調(diào)增使得基本支出增加97.24萬元；二是因機(jī)構(gòu)改革增加3個(gè)使得項(xiàng)目預(yù)算增加30.3萬元，兩項(xiàng)共計(jì)增加預(yù)算127.54萬元。
三、支出預(yù)算說明
（一）2022基本支出預(yù)算389.25萬元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出29.22萬元、衛(wèi)生健康支出23.15萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出311.81萬元、農(nóng)林水支出3.2萬元、住房保障支出21.87萬元等。2022年比2021年基本支出預(yù)算292.01萬元增加97.24萬元，主要原因是人員增加1人及人均工資調(diào)增所致。
（二）2022年項(xiàng)目支出預(yù)算68.3萬元。具體項(xiàng)目是：
1、生態(tài)濱江走廊工作經(jīng)費(fèi)， 2、城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作經(jīng)費(fèi)，3、派駐紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)，4、城市排水設(shè)施整治工作經(jīng)費(fèi)，5、燃?xì)庑袠I(yè)管理工作經(jīng)費(fèi)，6、臨聘人員工資經(jīng)費(fèi)。
四、政府采購情況
2022年涉及政府采購項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2022年設(shè)計(jì)政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
本年本單位履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算按排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)34.22萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
住建部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與上年比減少（增加）0%。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 附件1、渠縣住建局2022部門預(yù)算草案報(bào)表.xlsx
附件2、
渠縣住建局2022年度部門整體目標(biāo)填報(bào)表.xlsx
附件3、
渠縣住建局2022預(yù)算項(xiàng)目績效表.xlsx
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