渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府
2022年部門預(yù)算的編制說明
一、部門情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府是負責(zé)本轄區(qū)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)7個行政科室，分別是：辦公室（內(nèi)部審計辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理和社會治理辦公室、財政所。所屬事業(yè)單位4個，為財政撥款預(yù)算單位，分別是：便民服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心。
主要職責(zé)是：
（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。
（三）依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。
（四）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。
（五）保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。
（六）開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。
（七）推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。
（八）負責(zé)民政和國防工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。
（九）承辦上級人民政府交辦的其他事項。
人員構(gòu)成情況
渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府編制總數(shù)59人，其中行政編制34人，事業(yè)編制23人，工勤編制2名。實際財政供養(yǎng)人員202人，其中在職49人，行政退休16人，事業(yè)退休6人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金），遺屬7人，臨聘人員6人，長期聘用0人，村（社區(qū)）干部50人，村（社區(qū)）小組長68人。
本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮政府經(jīng)濟管理職能作用，加強本鄉(xiāng)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鄉(xiāng)人民提供公共服務(wù)，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是2022年鄉(xiāng)村振興任務(wù)的完成，及時保障政府機關(guān)人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保巨光鄉(xiāng)社會穩(wěn)定、民生穩(wěn)定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。
收入預(yù)算說明
（一）2022年收入預(yù)算1222.77萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入1172.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入50萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）2022年收入預(yù)算比2021年預(yù)算收入的1118.47萬元增加104.3萬元，主要原因是：人員變動調(diào)標工資增加、社區(qū)干部工資調(diào)標、新增災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、農(nóng)村道路交通安全管理員、勸導(dǎo)員工作經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費。
三、支出預(yù)算說明
（一）2021年基本支出預(yù)算913.13萬元：
1、渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府（本級）基本支出913.13萬元
上述1個單位2022年基本支出預(yù)算比2021年基本支出預(yù)算的854.37萬元增加58.76萬元，增加部分為人員經(jīng)費、工資調(diào)整等原因。
（二）2022年項目支出預(yù)算309.64萬元，主要項目是一般公共服務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出等……
具體是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）兩代會及工作經(jīng)費5.1萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）基層人防工作經(jīng)費1萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）黨建工作經(jīng)費3萬元；紀檢工作專項經(jīng)費3萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）住讀、扶貧工作經(jīng)費30萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）關(guān)工委工作經(jīng)費4萬元；禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理、矛盾多元化解及安全維穩(wěn)專項經(jīng)費10萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）便民服務(wù)中心運行經(jīng)費5萬元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出50萬元；村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費57萬元；服務(wù)群眾專項工作經(jīng)費105萬元。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨建工作經(jīng)費3萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全管理經(jīng)費3萬元；農(nóng)村道路交通安全管理員、勸導(dǎo)員工作經(jīng)費5.04萬元；法律顧問經(jīng)費2.5萬元；鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費16萬元；村級辦公費10萬元。
1、渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府（本級）項目支出309.64萬元；
上述1個單位2022年項目支出預(yù)算較2021年項目支出預(yù)算的264.1萬元同比增長14.7%，增長的原因是開展的工作和預(yù)算口徑與上年發(fā)生變化，專項預(yù)算種類增加。
四、政府采購情況
2022年涉及政府采購項目0個，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2022年涉及政府購買服務(wù)項目0個，預(yù)算資金0萬元。
六、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況
2022年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運行經(jīng)費，合計58.52萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、網(wǎng)絡(luò)運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣巨光鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、“三公”經(jīng)費財政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算數(shù)為5.5萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算中，因公出國（境）費預(yù)算0萬元；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算3.5萬元；公務(wù)接待費預(yù)算2萬元。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)車運行維護費以及其他費用。
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