一、部門情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)。
臨巴鎮(zhèn)設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)15個(gè)，其中行政單位9個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，直屬事業(yè)單位5個(gè)。納入臨巴鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的內(nèi)設(shè)單位包括：
1、黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)主要職能
2、黨建辦公室
3、綜合執(zhí)法辦公室
4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(鄉(xiāng)村振興辦公室)
5、社會(huì)事務(wù)辦公室
6、應(yīng)急管理辦公室
7、社會(huì)治理辦公室(社會(huì)治安綜合治理中心)
8、生態(tài)環(huán)境辦公室
9、社區(qū)管理辦公室(社會(huì)組織指導(dǎo)中心)
10、財(cái)政所
11、便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)
12、農(nóng)民工服務(wù)中心
13、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)站)
14、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心(村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理中心)
15、公共文化服務(wù)中心
主要工作職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高群眾的生產(chǎn)、生活質(zhì)量。
3、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育及其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障。
4、編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥核算工作。
（二）人員構(gòu)成情況。
臨巴鎮(zhèn)政府編制數(shù)119名，其中行政編制54名，事業(yè)編制60名，工勤編制5名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)名員233名，其中在職136名，離休0名，退休97名（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用2名。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
我鎮(zhèn)按照批準(zhǔn)的三定方案，既“定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制”，“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅(jiān)持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞三農(nóng)搞好服務(wù)。
一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作，發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。
三是加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
四是推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)人大、政協(xié)、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
二、收入預(yù)算說明
（一）2022年收入預(yù)算3026.31萬元，其中：財(cái)政撥款3026.31萬元。
（二）2022年收入預(yù)算比2021年預(yù)算收入增加235.94萬元，主要原因是：人員變動(dòng)調(diào)標(biāo)工資增加、社區(qū)干部工資調(diào)標(biāo)、新增災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、農(nóng)村道路交通安全管理員、勸導(dǎo)員工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)。
三、支出預(yù)算說明
（一）2022基本支出預(yù)算2419.21萬元。其中：一般公共服務(wù)支出919.12萬元、教育支出 0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出165.18萬元、衛(wèi)生健康支出98.86萬元、農(nóng)林水支出1119.75萬元、住房保障支出113.16萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.15萬元。2022年比2021年基本支出預(yù)算增加261.32萬元，主要原因是：人員變動(dòng)和調(diào)標(biāo)工資增加、社區(qū)干部工資調(diào)標(biāo)、新增災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)。
（二）2022年項(xiàng)目支出預(yù)算607.1萬元。具體項(xiàng)目是：
1、環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)90萬元，2、住讀工作經(jīng)費(fèi)60萬元，3、黨建工作經(jīng)費(fèi)3萬元，4、兩代會(huì)及工作經(jīng)費(fèi)10.48萬元，5、紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元，6、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)5萬元，7、安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬元，8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全管理經(jīng)費(fèi)4萬元，9、農(nóng)村道路交通安全管理員、勸導(dǎo)員工作經(jīng)費(fèi)12.72萬元，10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6萬元，11、基層人防工作經(jīng)費(fèi)1萬元，12、法律顧問經(jīng)費(fèi)4.9萬元，13、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)40萬元，14、村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)26萬元，15、村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)111萬元，16、服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)215萬元。
四、政府采購情況
2022年涉及政府采購項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2022年設(shè)計(jì)政府購買服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2022年本部門履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算按排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)158.11萬元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣臨巴鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)24.5萬元，與上年比增加28.95%。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算9萬元、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算15.5萬元。
九、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
臨巴鎮(zhèn)部門預(yù)算草案報(bào)表.xlsx臨巴鎮(zhèn)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表（2022年度）.xlsx臨巴鎮(zhèn)人民政府2022年度部門整體目標(biāo)填報(bào)表 (1).xlsx
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