??
一、部門情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣土溪鎮(zhèn)是負責(zé)土溪鎮(zhèn)工作的政府工作部門，區(qū)劃調(diào)整由青神鄉(xiāng)人民政府、水口鎮(zhèn)人民政府、三個農(nóng)技推廣站、土溪水務(wù)站、畜牧廣播等單位合并為土溪鎮(zhèn)人民政府下設(shè)二級單位2個，其中：1、黨政綜合辦事機構(gòu)9個：分別是辦公室（內(nèi)部審計辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室）、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會治理辦公室（社會治安綜合治理中心）、生態(tài)環(huán)境辦公室、財政所。
2、直屬事業(yè)單位5個：分別是便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫(yī)站）、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心（村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理中心）、文化旅游服務(wù)中心。轄區(qū)村組合并后有14個村民委員會、8個社區(qū)居民委員會，全鎮(zhèn)總?cè)丝?6355人，2個二級單位為財政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行上級家行政機關(guān)的決定、命令以及法律法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高群眾的生活水生活質(zhì)量。
3、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展鄉(xiāng)村振興；組織實施城鄉(xiāng)環(huán)境治理及人防安全預(yù)案；加強做好三農(nóng)工作；推進鄉(xiāng)村振興及社會保障工作。
4、編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥核算工作。
（二）人員構(gòu)成情況
渠縣土溪鎮(zhèn)編制數(shù)106，其行政編制53人，行政工勤編制5人，事業(yè)編制48人。實際財政供養(yǎng)員191人，其在職115人（副縣級3人，科級38人科級以下7人，事業(yè)含行政工勤人員67人），退休76人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金），遺屬15人，長期聘用6人。
（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是：準(zhǔn)確把握政策口徑，合理編制收入預(yù)算，支出預(yù)算按照“零基預(yù)算”方法編制，即人員經(jīng)費(含工資福利支出對個家庭的補助）按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費按定額、專項經(jīng)費按項目分別編制。同時，在支出預(yù)算安排，要嚴格按照“零基預(yù)算”方法編制，嚴格按照“統(tǒng)一管理、
統(tǒng)籌使用、綜合平衡”的原則，根據(jù)部門收入情況合理安排。
編制年度本級預(yù)算；管理財政專項資金投放。用經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn)；審查報批部門預(yù)算；提出增收節(jié)支衡財政收支政策的措施與建議；負責(zé)對地方的財政轉(zhuǎn)移支付工作；統(tǒng)一辦理本級安排的預(yù)算追加事宜工作等.
二、 收入預(yù)算說明
（一）2022年收入預(yù)算2771.98萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入2681.98萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入90萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元.
（二）2022年收入預(yù)算2771.98萬元比2021年預(yù)算收2466.56萬元增加305.42萬元，主要有因是區(qū)劃調(diào)整人員增加、普調(diào)工資增加以及保運轉(zhuǎn)項目資金增加.
三、支出預(yù)算說明
（一）2022基本支出預(yù)算2199.48萬元。其中：一般公共服務(wù)支出849.63萬元、教育支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出133.82萬元、衛(wèi)生健康支出86.58萬元、住房保障支出101.59萬元等。2022年比2021年基本支出預(yù)算1905.66萬元增加（減少）293.82萬元，主要原因是區(qū)劃調(diào)整人員增加、普調(diào)工資增加以及保運轉(zhuǎn)資金增加.
（二）2022年項目支出預(yù)算572.5萬元，主要項目是：具體是：1、黨建經(jīng)費3萬元，2、關(guān)工委經(jīng)費5萬元，3、城鄉(xiāng)環(huán)境保護工作經(jīng)費90萬元，4、兩代會工作經(jīng)費7.4萬元，5、安全維穩(wěn)工作經(jīng)費15萬元，6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全管理經(jīng)費4萬元，7、紀(jì)檢工作經(jīng)費3萬元，8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費6萬元，9、農(nóng)村道路交通安全管理員、勸導(dǎo)員工作經(jīng)費10.8萬元，10、住讀經(jīng)費扶貧工作經(jīng)費60萬元，11、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費28萬元，12、服務(wù)群眾專項工作經(jīng)費205萬元，13、村社區(qū)黨建經(jīng)費108萬元；14、村（社區(qū)）辦公經(jīng)費22萬元；15、法律顧問經(jīng)費4.3萬元；16、基層人防工作經(jīng)費1萬元。2022年比2021年項目資金560.9萬元增加11.6萬元，主要是鄉(xiāng)村振興及法律顧問經(jīng)費增加。
四、政府采購情況
2022年涉及政府采購項目0個，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2022年涉及政府購買服務(wù)項目0個，預(yù)算資金0萬元0.
六、2022年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況
2022年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用于一般公預(yù)算安排的行政運行經(jīng)費，合計138.91萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、網(wǎng)絡(luò)運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。
七、有資產(chǎn)占用情況
土溪鎮(zhèn)有車輛1輛，其：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。土溪鎮(zhèn)固定資產(chǎn)893.72萬元，其：房屋及構(gòu)筑物面積12715平方米631.031萬元，通用設(shè)備97件172.36萬元，家具、用具、裝具864件90.32萬元
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)9.55萬元，與上年比減少（增加）0%。其中：因公出國（境）費預(yù)算0萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算3萬元、公務(wù)接待費預(yù)算6.55萬元。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
土溪鎮(zhèn)2022年預(yù)算績效目標(biāo)公開說明
2022年，土溪鎮(zhèn)《專項預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表》、《部門整體支出績效目標(biāo)申報表》已經(jīng)審核通過，按照渠縣財政局《關(guān)于編報2022年預(yù)算績效目標(biāo)的通知》（渠財預(yù)[2022]5號）文件要求，我單位申報預(yù)算績效目標(biāo)16個，涉及財政資金572.5萬元。現(xiàn)將鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建經(jīng)費、關(guān)工委經(jīng)費、城鄉(xiāng)環(huán)境保護工作經(jīng)費、兩代會工作經(jīng)費、安全維穩(wěn)工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全管理經(jīng)費、紀(jì)檢工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費、農(nóng)村道路交通安全管理員、勸導(dǎo)員工作經(jīng)費、住讀經(jīng)費扶貧工作經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費、服務(wù)群眾專項工作經(jīng)費、村社區(qū)黨建經(jīng)費、法律顧問經(jīng)費、基層人防工作經(jīng)費，16個項目的績效目標(biāo)申報表和《部門整體支出績效目標(biāo)申報表》予以公開(詳見附件)。
土溪鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算草案報表-1.xlsx土溪鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算項目績效草案報表.xlsx908-渠縣土溪鎮(zhèn)人民政府2022年度部門整體績效目標(biāo)填報表.xlsx
中國互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心
四川省互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報中心
