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渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府
2022年部門預算編制說明
一、部門情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責 。
瑯琊鎮(zhèn)設(shè)置黨政綜合辦事機構(gòu)11個，其中行政單位8個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。納入瑯琊鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的內(nèi)設(shè)單位包括：
1、黨政辦公室
2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）
3、黨建辦公室
4、社會事務(wù)辦公室
5、財政所
6、應(yīng)急管理和社會治理辦公室（社會治安綜合治理中心）
7、綜合執(zhí)法辦公室
8、便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）
9、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫(yī)站）
10、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心（村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理中心）
11、農(nóng)民工服務(wù)中心
主要工作職責是：
1、貫徹執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高群眾的生產(chǎn)、生活質(zhì)量。
3、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育及其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障。
4、編制本鎮(zhèn)財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥核算工作。
（二）人員構(gòu)成情況。
瑯琊鎮(zhèn)政府編制數(shù)58名，其中行政編制29名，事業(yè)編制26名，工勤編制3名。實際財政供養(yǎng)名員77名，其中在職62名，遺屬15名。
（三）本預算年度的主要工作任務(wù)。
我鎮(zhèn)按照批準的三定方案，既“定職責、定機構(gòu)、定編制”，“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念，切實貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞三農(nóng)搞好服務(wù)。
一是促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
二是強化公共服務(wù)，著力改善民生。促進農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)。做好防災減災、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作，發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強農(nóng)村殘疾預防和殘疾人康復工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓的服務(wù)工作，促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。
三是加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。
四是推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)人大、政協(xié)、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度，推進村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。
二、收入預算說明
（一）2022年收入預算1303.43萬元，其中：財政撥款1303.43萬元。
（二）2022年收入預算比2021年預算收入增加244.66萬元，主要原因是：人員調(diào)標工資增加、社區(qū)干部工資調(diào)標、新增災害防治及應(yīng)急管理支出、農(nóng)村道路交通安全管理員、勸導員工作經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費、法律顧問經(jīng)費等。
三、支出預算說明
（一）2022基本支出預算1303.43萬元。其中：一般公共服務(wù)支出519.28萬元、社會保障和就業(yè)支出76.87萬元、衛(wèi)生健康支出40.09萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40萬元、農(nóng)林水支出562.58萬元、住房保障支出54.81萬元等、災害防治及應(yīng)急管理支出1.8萬元。2022年比2021年基本支出預算增加244.66萬元，主要原因是：人員調(diào)標工資增加、社區(qū)干部工資調(diào)標、新增災害防治及應(yīng)急管理支出、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費。
（二）2022年項目支出預算227.54萬元。具體項目是：
1、環(huán)境保護工作經(jīng)費40萬元，2、住讀工作經(jīng)費40萬元，3、黨建工作經(jīng)費3萬元，4、兩代會及工作經(jīng)費6.26萬元，5、紀檢工作專項經(jīng)費3萬元，6、關(guān)工委工作經(jīng)費4萬元，7、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費10萬元，8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全管理經(jīng)費3萬元，9、農(nóng)村道路交通安全管理員、勸導員工作經(jīng)費4.08萬元，10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費6萬元，11、基層人防工作經(jīng)費1萬元，12、法律顧問經(jīng)費2.2萬元，13、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費12萬元，14、村（社區(qū)）辦公經(jīng)費8萬元，15、村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費30萬元，16、服務(wù)群眾專項工作經(jīng)費55萬元。
四、政府采購情況
2022年涉及政府采購項目0個，預算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2022年設(shè)計政府購買服務(wù)項目0個，預算資金0萬元。
六、機關(guān)運行經(jīng)費預算情況
2022年本部門履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用于一般公共預算安排的行政運行經(jīng)費，合計519.28萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、網(wǎng)絡(luò)運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。
七、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)8.21萬元，與上年比減少0.79萬元。其中：因公出國（境）費預算0萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費預算3萬元、公務(wù)接待費預算5.21萬元。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款。
2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件2-渠縣瑯琊鎮(zhèn)人民政府2022年度部門整體目標填報表 (1).xlsx
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