鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 - 渠縣人民政府

?渠縣豐樂鎮(zhèn)人民政府

渠縣豐樂鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

一、部門情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé) 。

渠縣豐樂鎮(zhèn)政府是負(fù)責(zé)豐樂鎮(zhèn)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)5個行政室。所屬事業(yè)單位2個，為財政撥款預(yù)算單位。

主要職責(zé)是

渠縣豐樂鎮(zhèn)政府主要工作職責(zé)是：落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧、法制社會、帶領(lǐng)群眾脫貧致富奔小康。

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

3、護全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4、辦理上級交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況。

渠縣豐樂鎮(zhèn)編制數(shù)30人，其行政編制19人，事業(yè)編制9人，工勤編制2名。實際財政供養(yǎng)員48人，其在職48人，，退休18人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。

（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是：準(zhǔn)確把握政策口徑，合理編制收入預(yù)算，支出預(yù)算按照“零基預(yù)算”方法編制，即職工經(jīng)費(含工資福利支出對個家庭的補助）按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費按定額、專項經(jīng)費按項目分別編制。同時，在支出預(yù)算安排，要嚴(yán)格按照“統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用、綜合衡”的原則，根據(jù)部門收入情況合理安排。編制年度本級預(yù)算；管理財政專項資金投放。用經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn)；審查報批部門預(yù)算；提出增收節(jié)支衡財政收支政策的措施與建議；負(fù)責(zé)對地方的財政轉(zhuǎn)移支付工作；統(tǒng)一辦理本級安排的預(yù)算追加事宜工作等。

二、收入預(yù)算說明

（一）2022年收入預(yù)算 1073 萬元，其中：財政撥款 1073 萬元。

（二）2022年收入預(yù)算比2021年預(yù)算收入增加129.08 萬元，主要原因是人員增加和鄉(xiāng)村振興項投入增加。

三、支出預(yù)算說明

（一）2022基本支出預(yù)算840.5 萬元。其中：一般公共服務(wù)支出376.41 萬元、社會保障和就業(yè)支出55.85 萬元、衛(wèi)生健康支出35.74萬元、農(nóng)林水支出329.86萬元災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.15萬元、住房保障支出42.67萬元等。2022年比2021年基本支出預(yù)算增加 79.08 萬元，主要原因是人員增加。

（二）2022年項目支出預(yù)算232.5萬元。具體項目是：

住讀工作經(jīng)費30萬元；黨建工作經(jīng)費3萬元；環(huán)境保護工作經(jīng)費50萬元；兩代會及工作經(jīng)費6.22萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費6萬元；紀(jì)檢工作專項經(jīng)費3萬元；關(guān)工委工作經(jīng)費4萬元；安全維穩(wěn)專項經(jīng)費10萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全管理經(jīng)費3萬元；基層人防工作經(jīng)費1萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費6萬元；法律顧問經(jīng)費2.2萬元；鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費12萬元；村（社區(qū)）辦公經(jīng)費8萬元；村服務(wù)群眾專項工作經(jīng)費60萬元；村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費30萬元。

四、政府采購情況

2022年涉及政府采購項目個，預(yù)算資金萬元。

五、政府購買服務(wù)情況

2022年設(shè)計政府購買服務(wù)項目個，預(yù)算資金萬元。

六、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況

2022年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用于一般公預(yù)算安排的行政運行經(jīng)費，合計289.58萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、網(wǎng)絡(luò)運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。

七、國有資產(chǎn)占用情況

渠縣豐樂鎮(zhèn)人民政府共有車輛 0 輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、一般公務(wù)用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車輛；單價50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù) 3.5 萬元，與上年比 0 %。其中：因公出國（境）費預(yù)算0 萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算 0 萬元、公務(wù)接待費預(yù)算 3.5 萬元。

九、預(yù)算績效目標(biāo)公開說明

2022年，渠縣豐樂鎮(zhèn)《項目績效目標(biāo)申報表》、《部門整體支出績效目標(biāo)申報表》已經(jīng)審核通過，按照渠縣財政局《關(guān)于2022年縣級部門（單位）預(yù)算和預(yù)算績效目標(biāo)的批復(fù)》（渠財預(yù)[2022]5號）要求，我單位（系統(tǒng)）編報預(yù)算績效目標(biāo)16個，涉及財政資金1073萬元。現(xiàn)將《部門整體支出績效目標(biāo)申報表》、《項目績效目標(biāo)申報表》予以公開(詳見附件)。

十、名詞解釋
     1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
     2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
     3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
     4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
     5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
     6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
     7、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。