政府部門(mén) - 渠縣人民政府

渠縣公安局交通警察大隊(duì)

關(guān)于2022年部門(mén)預(yù)算的編制說(shuō)明

一、部門(mén)情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

渠縣公安局交通警察大隊(duì)負(fù)責(zé)本縣道路交通管理工作的政府工作部門(mén)，內(nèi)設(shè)10個(gè)行政科室。所屬事業(yè)單位0個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。

主要職責(zé)是：

1、渠縣公安局交通警察大隊(duì)是渠縣公安局的一個(gè)下屬副科級(jí)單位，主要是從事全縣的道路交通安全管理工作，其主要職責(zé)是維護(hù)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，依法查處各類(lèi)交通違法行為，處理道路交通事故，積極開(kāi)展交通安全宣傳和隱患排查整治工作，預(yù)防和減少道路交通事故，保護(hù)人身安全，保護(hù)公民、法人和其他組織的財(cái)產(chǎn)安全及其他合法權(quán)益，提高道路的通行效率。

（二）人員構(gòu)成情況：

渠縣公安局交通警察大隊(duì)編制總數(shù)61人，其中行政編制53人，事業(yè)編制0人，工勤編制8名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員42人，其中在職42人，離休0人，退休20人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長(zhǎng)期聘用88人。

（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)主要用于保障本部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及全縣道路交通管理。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

（一）2022年收入預(yù)算1211.84萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款1211.84萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款0元，事業(yè)收入0元，下級(jí)上繳收入0元，其他收入0元。

1、渠縣公安局交通警察大隊(duì)財(cái)政撥款收入1211.84萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款0元，事業(yè)收入0元，下級(jí)上繳收入0元，其他收入0元。

（二）2022年收入預(yù)算1211.84萬(wàn)元比2020年預(yù)算收入1106.67萬(wàn)元增加105.17萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)資。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）2022年基本支出預(yù)算1211.84萬(wàn)元：

1、渠縣公安局交通警察大隊(duì)基本支出1211.84萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出（204-公共安全支出）1065.08萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出58.61萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出41.12萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3.21萬(wàn)元,住房保障支出43.82萬(wàn)元。

2、渠縣公安局交通警察大隊(duì)2022年基本支出預(yù)算比2021年基本支出預(yù)算萬(wàn)元增加105.17萬(wàn)元，增加部分為人員調(diào)資經(jīng)費(fèi)。

（二）2022年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少，具體是：

1、渠縣公安局交通警察大隊(duì)2022年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；

四、政府采購(gòu)情況

2022年涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。

五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

2022年涉及政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。

六、2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2022年渠縣公安局交通警察大隊(duì)履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)132.05萬(wàn)元。包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

渠縣公安局交通警察大隊(duì)共有車(chē)輛26輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)24輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)為78.00萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算78.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

九、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

交警隊(duì)2022年度部門(mén)整體目標(biāo)填報(bào)表.xlsx