?

2021年度四川省渠縣鄉(xiāng)村振興局決算

(單位公開(kāi))

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2022年9月7日

第一部分 單位概況

一、職能簡(jiǎn)介

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(注：請(qǐng)單位根據(jù)實(shí)際注明頁(yè)碼)

?第一部分單位概況

一、 職能簡(jiǎn)介

（一）擬訂全縣扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣基礎(chǔ)扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、新村扶貧、能力扶貧、生態(tài)扶貧、革命老區(qū)建設(shè)，組織和指導(dǎo)社會(huì)扶貧工作，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)縣外機(jī)構(gòu)或組織在渠縣駐村幫扶工作。

（二）承擔(dān)扶貧項(xiàng)目資金管理責(zé)任。擬訂全縣扶貧開(kāi)發(fā)資金使用管理和項(xiàng)目管理辦法，負(fù)責(zé)有關(guān)項(xiàng)目、資金、基金、物資的分配、管理、使用、稽查審計(jì)、績(jī)效考評(píng)、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)等監(jiān)督工作。

（三）負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)政策研究及信息工作，組織貧困、移民群眾生產(chǎn)技能和勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、貧困戶實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、扶貧移民工作人員培訓(xùn)。

（四）負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)信訪接待、處理、管理工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)有關(guān)的社會(huì)穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)政策宣傳工作。

（五）承擔(dān)縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。

（六）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

（一)脫貧攻堅(jiān)取得全面勝利。一是通過(guò)考核評(píng)估。130個(gè)貧困村有序退出、146562人穩(wěn)定脫貧，高質(zhì)量摘掉省定貧困縣“帽子”。順利通過(guò)省脫貧攻堅(jiān)成效考核，成功代表四川省迎接脫貧攻堅(jiān)國(guó)家三方評(píng)估，連續(xù)5年榮獲“四川省脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)縣”，實(shí)現(xiàn)了在當(dāng)好“四好學(xué)生”基礎(chǔ)上沖刺“五好戰(zhàn)士”。二是做實(shí)扶貧檔案整理。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好全縣精準(zhǔn)扶貧檔案工作的通知》《渠縣脫貧攻堅(jiān)檔案資料參考目錄》和《渠縣精準(zhǔn)扶貧檔案整理工作指南》，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和縣級(jí)相關(guān)部門(mén)扎實(shí)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)檔案收集、整理和歸檔工作，全縣完成文書(shū)、項(xiàng)目檔案3萬(wàn)余卷，照片檔案60余冊(cè)，音像實(shí)物80余件。三是做好宣傳總結(jié)。多形式、立體化展示全縣脫貧攻堅(jiān)實(shí)踐歷程、顯著成就和經(jīng)驗(yàn)亮點(diǎn)，拍攝《聚力鏖戰(zhàn)奔康路宕渠大地譜新篇》紀(jì)實(shí)專題片，“五重工作法”經(jīng)驗(yàn)做法得到中省媒體廣泛推介，原扶貧開(kāi)發(fā)局局長(zhǎng)張渠偉受邀參加建黨100周現(xiàn)場(chǎng)慶典，成立“渠偉工作室”，多種渠道傳播渠縣經(jīng)驗(yàn)做法，響亮地發(fā)出了脫貧攻堅(jiān)“渠縣聲音”，講好“渠縣故事”。

（二）有效銜接實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局。一是科學(xué)安排部署。結(jié)合實(shí)際擬定了《關(guān)于實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的實(shí)施方案》《渠縣健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶長(zhǎng)效機(jī)制實(shí)施方案》《渠縣防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)集中排查工作方案》《渠縣鞏固脫貧攻堅(jiān)成果“回頭看”工作實(shí)施方案》等工作方案10余個(gè)，召開(kāi)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接推進(jìn)大會(huì)3次，有力推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作精準(zhǔn)部署、有序推進(jìn)。二是創(chuàng)新推進(jìn)方式。借鑒脫貧攻堅(jiān)期形成的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，縣委常委掛片區(qū)，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛包鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以“五重工作法”為重點(diǎn)考核內(nèi)容，采取全縣每月調(diào)度推進(jìn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)雙月比拼推進(jìn)、片區(qū)季度現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)、電視專欄訪談推進(jìn)、會(huì)議總結(jié)激勵(lì)推進(jìn)等方式，推動(dòng)鞏固拓展脫貧成果與推進(jìn)鄉(xiāng)村振興有效銜接。召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)3次，雙月比拼5次，獲得流動(dòng)紅旗鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個(gè)。承辦以“聚焦鄉(xiāng)村振興?提升基層治理能力”為主題的《陽(yáng)光問(wèn)廉之問(wèn)廉宕渠》全媒體直播節(jié)目，直擊一線問(wèn)題，助推鄉(xiāng)村振興決策部署落到實(shí)處。三是抓實(shí)宣傳培訓(xùn)。聯(lián)合縣委宣傳部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)村振興宣傳的工作方案》，大力宣傳《鄉(xiāng)村振興促進(jìn)法》《關(guān)于實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的意見(jiàn)》等政策法規(guī)，引導(dǎo)廣大黨員干部群眾參與鄉(xiāng)村振興。印發(fā)宣傳冊(cè)5000余份、惠民政策3000余本，戶外宣傳廣告（標(biāo)語(yǔ)）10個(gè)、開(kāi)展“鄉(xiāng)村振興面對(duì)面”32期，利用好渠縣新聞網(wǎng)鄉(xiāng)村振興專欄，開(kāi)展“農(nóng)民豐收節(jié)”、農(nóng)產(chǎn)品采摘節(jié)活動(dòng)等全方位宣傳實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，營(yíng)造全社會(huì)關(guān)注鄉(xiāng)村振興良好氛圍。組織全局干部參加省（視頻）培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)國(guó)家、省上出臺(tái)的有效銜接政策文件，統(tǒng)一思想，凝聚共識(shí)。組織開(kāi)展鄉(xiāng)村振興干部培訓(xùn)10余次，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，激勵(lì)擔(dān)當(dāng)作為，確保鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接起好步、開(kāi)好局。

（三）監(jiān)測(cè)幫扶取得新實(shí)效。一是扎實(shí)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查。組織鄉(xiāng)村干部和幫扶力量對(duì)全縣37個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開(kāi)展防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)集中排查工作，納入新增監(jiān)測(cè)對(duì)象168戶512人（含5月新增監(jiān)測(cè)對(duì)象4戶6人）。針對(duì) “7.11”特大洪災(zāi)和“8.8”區(qū)域性特大暴雨，組織開(kāi)展災(zāi)后防返貧風(fēng)險(xiǎn)排查，納入新增監(jiān)測(cè)對(duì)象3戶6人。聯(lián)合縣委組織部、縣直工組建工作專班再次全面開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，納入新增監(jiān)測(cè)對(duì)象18戶64人。全縣累計(jì)納入新增監(jiān)測(cè)對(duì)象189戶582人，堅(jiān)決做到“應(yīng)納盡納，應(yīng)扶盡扶”。 二是強(qiáng)化幫扶聯(lián)系管理。根據(jù)監(jiān)測(cè)對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)類型，對(duì)接行業(yè)部門(mén)制定產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、金融等切實(shí)有效的幫扶措施，及時(shí)對(duì)標(biāo)補(bǔ)短。按照一個(gè)黨政班子成員加一個(gè)或多個(gè)工作人員的“1 N模式”，確定新增監(jiān)測(cè)對(duì)象幫扶聯(lián)系人395名，重點(diǎn)關(guān)注“兩不愁、三保障”和安全飲水、收入支出等情況變化，全覆蓋開(kāi)展結(jié)對(duì)幫扶。向脫貧村、鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)村、集體經(jīng)濟(jì)薄弱村和農(nóng)旅融合示范村“四類村”輪換選派第一書(shū)記154名，駐村隊(duì)員290名，幫扶力量調(diào)整優(yōu)化。三是有序開(kāi)展動(dòng)態(tài)管理。對(duì)全縣建檔立卡脫貧戶、邊緣易致貧戶實(shí)行每月一摸底、每月一動(dòng)態(tài)，切實(shí)做到脫貧戶家庭實(shí)際與系統(tǒng)一致，確保“賬實(shí)相符”。 截至目前，全縣脫貧人口動(dòng)態(tài)減少1865人、新增302人，系統(tǒng)在庫(kù)43933戶131311人；易返貧致貧戶（監(jiān)測(cè)對(duì)象）動(dòng)態(tài)減少99人、新增491人，系統(tǒng)在庫(kù)1044戶2909人。四是持續(xù)開(kāi)展數(shù)據(jù)工作。繼續(xù)完善脫貧人口、監(jiān)測(cè)對(duì)象基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)修正、比對(duì)工作。每月動(dòng)態(tài)調(diào)整后及時(shí)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）對(duì)脫貧人口（監(jiān)測(cè)對(duì)象）的基礎(chǔ)信息再次進(jìn)行核實(shí)，并及時(shí)在全國(guó)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中修改完善。召開(kāi)部門(mén)聯(lián)席會(huì)議，與醫(yī)保局、民政局、殘聯(lián)、教科局、人社局、自然資源局等部門(mén)建立了數(shù)據(jù)長(zhǎng)期信息推送、比對(duì)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

（四）項(xiàng)目資金管理取得新進(jìn)展。一是有效銜接資金安排規(guī)范。完成了2022年第一批銜接資金項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，343個(gè)資金總需求70230萬(wàn)元。完成了2021年財(cái)政銜接資金安排使用，按照相關(guān)程序及時(shí)組織實(shí)施。加快推進(jìn)2020年度基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目掃尾工作，加緊編制32個(gè)省級(jí)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶村規(guī)劃。二是項(xiàng)目建設(shè)快速推進(jìn)。安排基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目財(cái)政銜接資金8418萬(wàn)元，建設(shè)農(nóng)村村組道路144公里，生產(chǎn)便道12公里，維修山坪塘42口，新建蓄水池9口，維修水渠11公里。計(jì)劃投入財(cái)政銜接資金1.7億元建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，420萬(wàn)元發(fā)展產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)已完成項(xiàng)目方案編制和審批、項(xiàng)目建設(shè)立項(xiàng)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量設(shè)計(jì)、財(cái)評(píng)等前期工作，目前正在施工招標(biāo)。三是扶貧項(xiàng)目管理到位。堅(jiān)持項(xiàng)目跟著資金走的原則，以資金為主線，做好扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)登記。組織相關(guān)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)在前期扶貧資金項(xiàng)目清理基礎(chǔ)上，摸清扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)底數(shù)，界定扶貧項(xiàng)目實(shí)物資產(chǎn)類別，完善扶貧資產(chǎn)管理臺(tái)賬。清理形成2013-2020年以來(lái)各類扶貧資產(chǎn)4659個(gè)380825.92萬(wàn)元，完善了扶貧資金、項(xiàng)目、資產(chǎn)概覽，完成系統(tǒng)錄入工作。四是扶貧小額信貸處置有力。截至2021年10月18日，全縣累計(jì)向建檔立卡貧困戶發(fā)放脫貧小額信用貸款13915筆金額54736.9萬(wàn)元，余額1374筆金額4842.66萬(wàn)元。已收回扶貧小額貸款12530筆金額49465.41萬(wàn)元，續(xù)貸和展期1203筆金額4795.81萬(wàn)元，核銷94筆金額373.52萬(wàn)元，代償方式收回貸款23筆金額55.31萬(wàn)元，扶貧小額信貸發(fā)放和清收有力有效。

（五）社會(huì)幫扶獲得新提升。一是實(shí)施能力提升培訓(xùn)。實(shí)施“雨露計(jì)劃”，審核通過(guò)脫貧家庭學(xué)生1959人，發(fā)放補(bǔ)助資金263.85萬(wàn)元。持續(xù)開(kāi)展以“傳承工匠精神，培育中華技師”為使命，以“培育一名技師，脫貧一個(gè)家庭”為目標(biāo)“百工技師工程”，幫助脫貧人口家庭實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧。向上推薦報(bào)送8人，被成都機(jī)電工程學(xué)校面試錄取8人。二是深入推進(jìn)穩(wěn)崗就業(yè)。對(duì)取得會(huì)計(jì)證、醫(yī)師證、律師證、汽車駕駛證等證照的脫貧人口，創(chuàng)新開(kāi)展自主就業(yè)培訓(xùn)獎(jiǎng)補(bǔ)。2021年第一批通過(guò)審核領(lǐng)取自主就業(yè)補(bǔ)助金290人，補(bǔ)助金額58萬(wàn)元。推動(dòng)脫貧勞動(dòng)力和邊緣易致貧人口穩(wěn)崗就業(yè)，為低收入脫貧戶和監(jiān)測(cè)對(duì)象安置公益性崗位416個(gè)，每月崗位補(bǔ)助400元。助力脫貧勞動(dòng)力（含監(jiān)測(cè)對(duì)象）外出務(wù)工轉(zhuǎn)移就業(yè)，解決交通補(bǔ)助168萬(wàn)元。三是持續(xù)開(kāi)展消費(fèi)幫扶。以促進(jìn)貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品銷售、建檔立卡脫貧戶增收為目標(biāo)，采取以購(gòu)代“捐”和以購(gòu)代“銷”形式，組織社會(huì)力量參與幫扶，繼續(xù)加大消費(fèi)幫扶力度。截止2021年11月，全縣各級(jí)干部職工，采取以購(gòu)代捐、以購(gòu)代銷形式，通過(guò)扶貧“832”平臺(tái)采購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品400余萬(wàn)元。四是抓實(shí)易地搬遷后扶。按照“不放過(guò)一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、不遺漏一個(gè)隱患處”原則，對(duì)全縣184個(gè)易地搬遷集中安置點(diǎn)因洪澇災(zāi)害導(dǎo)致住房安全、配套設(shè)施和生產(chǎn)生活受損情況進(jìn)行了全覆蓋集中排查，進(jìn)一步補(bǔ)強(qiáng)短板、建強(qiáng)基礎(chǔ)。安排90萬(wàn)元專項(xiàng)資金用于易地搬遷集中安置點(diǎn)后續(xù)產(chǎn)業(yè)扶持，帶動(dòng)發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)1.4萬(wàn)畝。安排易地搬遷貸款貼息資金4717萬(wàn)元，切實(shí)解決易地搬遷貸款資金利息問(wèn)題。

（六）服務(wù)保障有力有效。一是“四城同創(chuàng)”深入推進(jìn)。對(duì)接濛山社區(qū)開(kāi)展“四城同創(chuàng)”，形成宣傳共做、治安共防、衛(wèi)生共抓、社會(huì)共享的聯(lián)創(chuàng)格局，合力推進(jìn)濛山社區(qū)建設(shè)與發(fā)展。組織全體干部職工到 “結(jié)對(duì)聯(lián)創(chuàng)”小區(qū)望江庭開(kāi)展四城同創(chuàng)“七清”志愿服務(wù)、關(guān)愛(ài)慰問(wèn)等活動(dòng)10余批次。二是助力疫情聯(lián)防聯(lián)控。切實(shí)扛起疫情防控政治責(zé)任，嚴(yán)陣以待、嚴(yán)防死守，嚴(yán)格落實(shí)值班值守和“日?qǐng)?bào)告、零報(bào)告”制度，始終保持“臨戰(zhàn)”狀態(tài)。建立進(jìn)出臺(tái)賬，做到亮碼掃碼、檢測(cè)體溫，堅(jiān)決守好“門(mén)口”、把住關(guān)口，確保早發(fā)現(xiàn)、早處置。三是有力處置信訪輿情。積極化解信訪矛盾糾紛，不斷減少信訪 “增量”化解“存量”，有效助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。截止10月30日，共接待群眾來(lái)信來(lái)訪來(lái)電及辦理各級(jí)轉(zhuǎn)辦件共計(jì)58件，辦結(jié)率100%。今年以來(lái)信訪總量同比下降57.6%，來(lái)訪量同比下降62.2%，轉(zhuǎn)辦總量同比下降46.1%，信訪秩序明顯好轉(zhuǎn)。四是全力解決民生難題。扎實(shí)開(kāi)展整治“群眾最不滿意的10件事”活動(dòng)，全方位推動(dòng)解決民生問(wèn)題和管理服務(wù)問(wèn)題，切實(shí)解決群眾反映最強(qiáng)烈、最不滿意突出問(wèn)題，有效打通聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公里”。通過(guò)實(shí)地走訪等方式對(duì)11戶訴求情況進(jìn)行回防，11條訴求全部滿意，切實(shí)做到問(wèn)需于民、問(wèn)計(jì)于民、問(wèn)效于民。結(jié)合“雙報(bào)到”協(xié)助社區(qū)做好疫情防控、環(huán)境衛(wèi)生整治等工作，切實(shí)解決社區(qū)治理難題，提高群眾滿意度。

第二部分 2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年部門(mén)預(yù)算收入26007.1萬(wàn)元（其中，基本收入246.57萬(wàn)元，項(xiàng)目收入25760.53萬(wàn)元），與2020年部門(mén)預(yù)算收入25368.13萬(wàn)元（其中，基本收入244.54萬(wàn)元，項(xiàng)目收入17473萬(wàn)元）相比增加638.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.52%。2021年預(yù)算支出26007.1萬(wàn)元（其中，基本支出246.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25760.53萬(wàn)元，與2020年預(yù)算支出19288.99萬(wàn)元相比（其中基本支出291.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18997.86萬(wàn)元），支出增加6718.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.83%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目完工進(jìn)度加快，資金撥付速度加快。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)26007.1萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入25971.67萬(wàn)元，占99.86%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入35.43萬(wàn)元，占0.14%。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)26007.1萬(wàn)元，其中：基本支出246.57萬(wàn)元，占0.95%；項(xiàng)目支出25725.1萬(wàn)元，占99.05%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)26007.1萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加638.97萬(wàn)元、6718.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.52%、34.83%。主要變動(dòng)原因是因?yàn)轫?xiàng)目完工進(jìn)度加快，資金撥付速度加快。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25971.67萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.86%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加8592.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.44%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目完工進(jìn)度加快，資金撥付速度加快。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25971.67萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出26.11萬(wàn)元，占0.1%；衛(wèi)生健康支出17.04萬(wàn)元，占0.06%；農(nóng)林水支出25910.04萬(wàn)元，占99.77%；住房保障支出18.48萬(wàn)元，占0.07%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為25971.67，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出: 支出決算為26.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，（2082201）移民補(bǔ)助35.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

2.衛(wèi)生健康（2101101）行政單位醫(yī)療:支出決算為17.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3、農(nóng)林水支出（2130501）行政運(yùn)行支出184.94萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，（2130504）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出13277萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，（2139999）其他農(nóng)林水支出56萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

4、住房保障支出（2210201）住房公積金支出18.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出246.57萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)195.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)51.34萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.36萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.04萬(wàn)元，下降3%。主要原因是接待減少。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.36萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次，64人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.36萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出35.43萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，渠縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.34萬(wàn)元，比2020年減少26萬(wàn)元，下降33.62%。主要原因是檢查次數(shù)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，2021年特定目標(biāo)類部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（2080505）是指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.衛(wèi)生健康（2101101）是指行政單位醫(yī)療。

11.農(nóng)林水支出（2130501）是指行政運(yùn)行支出，（2130504）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，（2139999）其他農(nóng)林水支出。

12.住房保障支出（2210201）是指住房公積金支出。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成

渠縣鄉(xiāng)村振興局下屬二級(jí)單位2個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

納入渠縣鄉(xiāng)村振興局2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無(wú)。

 (二)機(jī)構(gòu)職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)扶貧開(kāi)發(fā)的方針、政策，結(jié)合渠縣扶貧工作的實(shí)際情況，調(diào)查研究提出全縣扶貧工作的具體政策和配套措施及有關(guān)建議和意見(jiàn)，協(xié)調(diào)解決在執(zhí)行扶貧政策中遇到的問(wèn)題。

2、負(fù)責(zé)財(cái)政扶貧資金等扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的選擇、論證、轉(zhuǎn)報(bào)和審批。

3、負(fù)責(zé)全縣扶貧物質(zhì)的分配和管理：片區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的指導(dǎo)和全縣的扶貧技術(shù)培訓(xùn)工作。

4、聯(lián)系中央、省、市機(jī)關(guān)來(lái)渠定點(diǎn)扶貧工作：協(xié)調(diào)縣級(jí)機(jī)關(guān)、駐渠縣部隊(duì)和企事業(yè)單位的定點(diǎn)扶貧工作。

5、承辦老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會(huì)、扶貧協(xié)會(huì)、扶貧基金會(huì)有關(guān)工作。

6、協(xié)助縣級(jí)有關(guān)部門(mén)制定和實(shí)施對(duì)貧困鄉(xiāng)、村有影響的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。

7、配合有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)貧困基層組織建設(shè)、集體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和計(jì)劃生育工作。

8、會(huì)同有關(guān)部門(mén)搞好新村扶貧、移民扶貧、衛(wèi)生扶貧工程及科技扶貧、旱山村扶貧、巾幗扶貧、殘疾人扶貧、計(jì)生扶貧工作。

9、承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其它事項(xiàng)。

 (三)人員概況

渠縣鄉(xiāng)村振興局屬行政機(jī)關(guān),編制人數(shù)11人，實(shí)際在職人員19人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2021年度年初預(yù)算安排26007.1萬(wàn)元，其中基本收入246.57萬(wàn)元，項(xiàng)目收入25760.53萬(wàn)元。

(二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2021年度全年支出26007.1萬(wàn)元，其中：2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25971.67萬(wàn)元，占99.86%，主要用于以下方面:農(nóng)林水支出25910.04萬(wàn)元，占99.76%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出26.11萬(wàn)元，占0.1%；衛(wèi)生健康支出17.04萬(wàn)元，占0.07%；住房保障支出18.48萬(wàn)元，占0.07%。

政府性基金預(yù)算財(cái)政支出35.43萬(wàn)元，占0.14 %。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

1、預(yù)算編制

(1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門(mén)預(yù)算編制通知和有關(guān)要求嚴(yán)格預(yù)算支出管理。在支出預(yù)算編制上，人員經(jīng)費(fèi)按照配置定額，逐人核定編制，公用經(jīng)費(fèi)按定額編制；根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，資產(chǎn)的配置嚴(yán)格政府采購(gòu)，按照預(yù)算科目和項(xiàng)目資金的規(guī)定使用財(cái)政資金，保證部門(mén)整體支出的規(guī)范化、制度化。嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度。制定了財(cái)務(wù)、公務(wù)購(gòu)置使用、接待、會(huì)務(wù)、因公出國(guó)等管理制度，并嚴(yán)格按照制度管理和執(zhí)行，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)政資金的安全和高效運(yùn)行。預(yù)決算信息公開(kāi)性，按照支付的內(nèi)容、時(shí)間在政府網(wǎng)站公開(kāi)預(yù)決算信息，做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

（2）目標(biāo)完成。2021年年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目1個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目1個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，完成率100%。

（3）編制準(zhǔn)確。2021年度編制部門(mén)預(yù)算總額26007.1萬(wàn)元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。

2.預(yù)算執(zhí)行

（1）支出控制。2021年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來(lái)，我單位無(wú)支付業(yè)務(wù)異常提示和部門(mén)績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（3）執(zhí)行進(jìn)度。2021年，上半年執(zhí)行力度相對(duì)偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。

3.完成結(jié)果

（1）預(yù)算完成。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入25971.67萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為25971.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款35.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出35.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（2）違規(guī)記錄。2021年，無(wú)違規(guī)記錄。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理

本部門(mén)專項(xiàng)資金按照文件規(guī)定申請(qǐng)申報(bào)，所提交的文件、材料符合相關(guān)要求，事前經(jīng)過(guò)了內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核，分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核、主要領(lǐng)導(dǎo)審批，并達(dá)到預(yù)期效果。同時(shí)，本部門(mén)嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)及本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)工作資金的相關(guān)規(guī)定辦法進(jìn)行開(kāi)支，做到專款專用，無(wú)挪用、占用、套取專項(xiàng)資金的現(xiàn)象發(fā)生。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況

1.自評(píng)質(zhì)量。

渠縣鄉(xiāng)村振興局2021年部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分91 分，詳見(jiàn)附件2。

2.信息公開(kāi)

（1）目標(biāo)公開(kāi)。根據(jù)部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)要求，績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。
　　（2）自評(píng)公開(kāi)。按照2021年度決算公開(kāi)要求，部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開(kāi)。

3.整改反饋

（1）結(jié)果整改。

（2）應(yīng)用反饋。
  四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
   （一）評(píng)價(jià)結(jié)論
  通過(guò)對(duì)2021年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績(jī)效分析，結(jié)論如下：
    1、基本支出方面：我辦能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
    2、項(xiàng)目支出方面：我辦能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢。
    3、年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。
   我單位2021年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
   （二）存在問(wèn)題
    單位的支出管理項(xiàng)目還有待進(jìn)一步細(xì)化和量化，強(qiáng)化單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理的剛性約束，項(xiàng)目支出按預(yù)算和工作進(jìn)度執(zhí)行，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)支出。

（三）改進(jìn)建議
    1、繼續(xù)從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。

注：1.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。

2. 若某部門(mén)不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門(mén)考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門(mén)評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。

附件3

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（渠縣2021年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

介紹項(xiàng)目基本情況，重點(diǎn)說(shuō)明以下內(nèi)容：

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。渠縣2021年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金共兩批，第一批中央資金11352萬(wàn)元（渠財(cái)農(nóng)（2021）5號(hào)），第二批省級(jí)資金13877萬(wàn)元（渠財(cái)農(nóng)（2021）65號(hào)）。項(xiàng)目由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報(bào)，并經(jīng)縣人民政府審定批準(zhǔn)實(shí)施方案，補(bǔ)助類項(xiàng)目采取直發(fā)直補(bǔ)到戶，工程建設(shè)類項(xiàng)目采取公開(kāi)招標(biāo)實(shí)施，資金管理辦法相關(guān)規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容：雨露計(jì)劃及自主就業(yè)培訓(xùn)、易地搬遷貸款及小額貸款貼息資金、防返貧基金，公益崗位及務(wù)工補(bǔ)助，產(chǎn)業(yè)發(fā)展7000畝，硬化村社道、產(chǎn)業(yè)路及入戶路和加寬公路230.4公里，山坪塘整治及蓄水池99口，水渠維修11.2千米建設(shè)內(nèi)容

2. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。雨露計(jì)劃、公益崗位等補(bǔ)助類項(xiàng)目受益 4000余人，直接增加脫貧人口增加收入2000萬(wàn)元，貼息項(xiàng)目受益30000余人，減少貼息支出4867萬(wàn)元，有力提升了脫貧人口增收；產(chǎn)業(yè)路、入戶路受益人口超過(guò)4萬(wàn)余人，有效解決群眾出行和降低農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸成本，增加農(nóng)產(chǎn)品銷售收入1500萬(wàn)元，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)便捷程度，農(nóng)田水利及灌溉設(shè)施能夠增加灌溉面積2.5萬(wàn)畝，可以促進(jìn)糧食增收500萬(wàn)元。

3.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排：補(bǔ)助類、到戶類項(xiàng)目采取滾動(dòng)實(shí)施支出，確保補(bǔ)助資金在當(dāng)年11月前完成支出。工程建設(shè)類項(xiàng)目在資金下達(dá)2個(gè)月內(nèi)編制完成實(shí)施方案，第一批資金在5月前完成立項(xiàng)，8月前完成招標(biāo)等前期工作，12月前完成項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容；第二批資金在9月前完成項(xiàng)目立項(xiàng)工作，11月前完成項(xiàng)目招標(biāo)，次年5月前完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際完全相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃及到位。渠縣2021年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金共兩批總資金25229萬(wàn)元，第一批中央資金11352萬(wàn)元（渠財(cái)農(nóng)（2021）5號(hào)），第二批省級(jí)資金13877萬(wàn)元（渠財(cái)農(nóng)（2021）65號(hào)）。資金到位比2020年21973萬(wàn)元超出14.8%，資金到位及時(shí)性。

2．資金使用。截止年底，兩批資金累計(jì)支出20435萬(wàn)元，資金支出率81%。支付依據(jù)是否合規(guī)合法，資金支付是否與預(yù)算相符，由于第二批資金到位時(shí)間較晚，第二批資金支出率偏低。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

嚴(yán)格按扶貧項(xiàng)目管理辦法加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的管理。項(xiàng)目資金撥付嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，并及時(shí)進(jìn)行了會(huì)計(jì)核算。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

項(xiàng)目實(shí)施方面，補(bǔ)助類項(xiàng)目主要由鄉(xiāng)村振興局相關(guān)股室負(fù)責(zé)實(shí)施，其中到戶類項(xiàng)目主要是社扶股實(shí)施，第一批工程建設(shè)類項(xiàng)目鄉(xiāng)村振興局項(xiàng)目股實(shí)施，第二批資金的產(chǎn)業(yè)發(fā)展由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)實(shí)施、工程建設(shè)類項(xiàng)目由渠縣康鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司實(shí)施，縣鄉(xiāng)村振興局作為主管部門(mén)加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理工作。到戶項(xiàng)目主要是采取鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報(bào)，縣級(jí)審核后直發(fā)直補(bǔ)到戶的方式發(fā)放；產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)實(shí)施；工程建設(shè)類項(xiàng)目按照政府投資項(xiàng)目建設(shè)流程，通過(guò)發(fā)改部門(mén)立項(xiàng)、財(cái)政評(píng)審、公開(kāi)招標(biāo)施工單位進(jìn)行實(shí)施，并聘請(qǐng)專業(yè)監(jiān)理單位加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量、進(jìn)度、安全控制，確保項(xiàng)目順利建設(shè)完成。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

雨露計(jì)劃及自主就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助實(shí)際完成了4296人次、公益崗位和務(wù)工補(bǔ)助完成633人，易地搬遷貸款及小額貸款貼息資金實(shí)施完成撥付資金4867萬(wàn)元，防返貧基金項(xiàng)目完成634戶，黃花及蜂糖李等產(chǎn)業(yè)發(fā)展7000畝，補(bǔ)助類資金累計(jì)完成支出7766.7萬(wàn)元；硬化村社道、產(chǎn)業(yè)路及入戶路和加寬公路230.4公里，山坪塘整治及蓄水池99口，水渠維修33千米建設(shè)內(nèi)容，支出12668.8萬(wàn)元，支出率81%。工程項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求，質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

（二）項(xiàng)目效益情況。

1.補(bǔ)助類和貼息類項(xiàng)目資金到戶補(bǔ)助可為脫貧戶增收資金2118萬(wàn)元；同時(shí)能力提升類項(xiàng)目為提高脫貧人口就業(yè)能力，增加工資性收入提高，具有明顯作用。整治山坪塘及蓄水池99口、水渠公里，項(xiàng)目新增蓄水量26500立方米，新增灌面2500畝，有效促進(jìn)農(nóng)作物增產(chǎn)20萬(wàn)公斤，按每公斤2.5元計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效益50萬(wàn)元。道路建設(shè)有效減低農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸成本，方便當(dāng)?shù)厝罕娚a(chǎn)生活，為地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展提供穩(wěn)定基礎(chǔ)。

2.直接帶動(dòng)農(nóng)戶增收。該項(xiàng)目投產(chǎn)后覆蓋項(xiàng)目區(qū)4.5萬(wàn)戶農(nóng)戶受益。基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目有效改善項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)生活條件，為鄉(xiāng)村振興奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。項(xiàng)目區(qū)群眾日漸富裕，消費(fèi)能力不斷提高，增大市場(chǎng)消費(fèi)需求，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.種植新技術(shù)的運(yùn)用，減少了農(nóng)藥、化肥的使用量，提高了農(nóng)資使用效率，減少了農(nóng)業(yè)污染源。對(duì)實(shí)現(xiàn)生態(tài)良性循環(huán)、生態(tài)環(huán)境改善和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到一定的促進(jìn)和保障作用。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。

無(wú)

（二）相關(guān)建議。

附件5

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（扶貧配套費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

為認(rèn)真貫徹落實(shí)達(dá)市委發(fā)[2003]3號(hào)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)扶貧開(kāi)發(fā)工作，推進(jìn)我縣農(nóng)村十年扶貧開(kāi)發(fā)規(guī)劃的順利實(shí)施，充分發(fā)揮扶貧開(kāi)發(fā)工作的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益，推動(dòng)扶貧開(kāi)發(fā)工作上新臺(tái)階。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

按中共渠縣縣委、渠縣人民政府《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)扶貧開(kāi)發(fā)工作的通知》（渠委發(fā)[2003]15號(hào)）、渠縣財(cái)政局《關(guān)于2020年縣級(jí)單位部門(mén)預(yù)算的批復(fù)》（渠財(cái)預(yù)[2020]13號(hào)）文件精神，我局編制申報(bào)了扶貧開(kāi)發(fā)配套費(fèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算資金27萬(wàn)元，資金來(lái)源為2021年部門(mén)預(yù)算。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

按照國(guó)家、省、市業(yè)務(wù)主管部門(mén)要求，扶貧規(guī)劃到村，領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系到村，幫扶措施到村，資金投入到村，工作深入到村；扶貧對(duì)象到戶，領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系到戶，措施落實(shí)到戶，項(xiàng)目覆蓋到戶，資金安排到戶。具體績(jī)效目標(biāo)是多次到鄉(xiāng)村規(guī)劃、檢查扶貧項(xiàng)目，宣傳扶貧政策，培訓(xùn)項(xiàng)目區(qū)相關(guān)人員業(yè)務(wù)知識(shí)等。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

經(jīng)自查，扶貧開(kāi)發(fā)配套費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與正在開(kāi)展的項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行，項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完全可以實(shí)現(xiàn)。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃及到位。配套資金共27萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。實(shí)際到位工作經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元。

2、資金使用。配套資金使用做到了專款專用，項(xiàng)目支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

配套資金各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用，并及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

1、項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，機(jī)關(guān)各股室負(fù)責(zé)人為成員。辦公室設(shè)在局項(xiàng)目組。

2、項(xiàng)目管理情況。實(shí)行民主決策制度，實(shí)行“三重一大”制度，加強(qiáng)對(duì)重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用監(jiān)督管理。

3、項(xiàng)目監(jiān)管情況。制定管理制度，配套資金實(shí)行專款專用，不得擠占挪用項(xiàng)目資金。對(duì)實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行定期或不定期的現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問(wèn)題，保證實(shí)施質(zhì)量。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

項(xiàng)目按照要求進(jìn)行了規(guī)劃，已實(shí)施完成。

（二）、項(xiàng)目效益情況

能進(jìn)一步改善貧困地區(qū)生產(chǎn)生活條件，基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境建設(shè)加強(qiáng)，切實(shí)治理山、水、田、林、路等，讓群眾長(zhǎng)期受益。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。

扶貧工作量大面寬，工作難度大，資金投入有待加強(qiáng)。

（二）相關(guān)建議。

增大扶貧資金投入力度，加強(qiáng)扶貧隊(duì)伍建設(shè)。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

渠縣鄉(xiāng)村振興局2021年決算公開(kāi)表.XLS

審核人:馮正武  上傳;王小成?