?2021年度渠縣東安鎮(zhèn)部門決算

公開時(shí)間：2022年 9月 7日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

我鎮(zhèn)政府參照政府批準(zhǔn)的三定方案，既“定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制”，按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，堅(jiān)持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞三農(nóng)搞好服務(wù)。

一、是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

二、是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會救助工作，發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。

三、是加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、環(huán)境保護(hù)等方面的工作，保證社會公正，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。

四、是推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)人大、政協(xié)、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

一、是強(qiáng)化財(cái)政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；

二、是強(qiáng)化社會保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對象補(bǔ)助、低保和五保戶及村干部基本報(bào)酬按政策兌現(xiàn)；

三、是積極支持各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；四是落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。五是扎實(shí)開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作；

四、是認(rèn)真做好債務(wù)化解和新債防控工作；

五、是強(qiáng)化農(nóng)村集體“三資”管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

東安鎮(zhèn)下屬二級單位6個(gè)，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入東安鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、社會事務(wù)辦公室。2.、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。3、黨政綜合辦公室。4.、綜合行政執(zhí)法辦公室。5、應(yīng)急管理和社會治理辦公室。6.、財(cái)政所

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)1262.85 萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少了427.3 萬元，減少 0.33%。主要變動原因是人員調(diào)動增減以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)1262.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1212.43萬元，占98%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入9.42萬元，占1%；財(cái)政應(yīng)返還額度41萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)1262.85萬元，其中：基本支出1099.4萬元，占87%；項(xiàng)目支出163.45萬元，占13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

二、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1262.85萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少427.3萬元

減少0.33%。主要變動原因是人員調(diào)動增減以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1262.85萬元，占本年支出合計(jì)的97%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少427.3萬元，增長%。主要變動原因是2020年人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1262.85萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出394.52萬元，占31.24%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.4萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出62.94萬元，占0.49%；衛(wèi)生健康支出37.56萬元，占0.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，占0.07%；農(nóng)林水支出623.06萬元，占49.33%；住房保障支出44.95萬元，占0.35%；其他支出85.42萬元，占0.67%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1262.85萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）-行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為394.52萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.文化旅游體育與傳媒（類）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會保障和就業(yè)（類）-民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）: 支出決算為62.94萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.衛(wèi)生健康（類）-計(jì)劃生育事務(wù)（款）- 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為37.56萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為27.56萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）:支出決算為19.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.農(nóng)林水支出（類）-農(nóng)業(yè)（款）-農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為623.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村:支出決算為165.74萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。農(nóng)村綜合改革（款）-對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為416.69萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為44.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.其他支出（類）-農(nóng)林水:支出決算為28萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.住房保障和自然災(zāi)害支出決算為35萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

 12.政府基金支出決算為9.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1099.41萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)545.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)271.83萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)281.88萬元，主要包括生活補(bǔ)助，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助，獎勵金。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.5萬元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年無增減變化，

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算跟2020年相比無變化。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車,0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，一般公務(wù)用車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.5萬元。主要用于鄉(xiāng)公務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.5萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加了0.79萬元。主要原因是 上級檢查，公務(wù)接待支出2.5萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待72批次，652人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.5萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出9.42萬元。主要用于疫情抗疫支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，東安鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出325.93萬元，比2020

年減少84.02萬元，增長25%。

（二）政府采購支出情況

2021年，東安鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，東安鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于單位公務(wù)用車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“農(nóng)村交通安全交通員、勸導(dǎo)員工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“法律顧問工作經(jīng)費(fèi)”“脫貧村和鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)村、集體經(jīng)濟(jì)薄弱村和農(nóng)旅融合示范村工作經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對16個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取16個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對16個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2021年部門整體項(xiàng)目支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看本單位嚴(yán)格貫徹中央和省委的指示精神，認(rèn)真執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化節(jié)約觀念、控制“三公”經(jīng)費(fèi)、降低運(yùn)行成本、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，以主人翁意識進(jìn)一步強(qiáng)化厲行節(jié)約的意識逐步深入人心。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
     本部門在2021年度部門決算中反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“農(nóng)村交通安全交通員、勸導(dǎo)員工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“法律顧問工作經(jīng)費(fèi)”“脫貧村和鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)村、集體經(jīng)濟(jì)薄弱村和農(nóng)旅融合示范村工作經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)”等16個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《渠縣東安鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9..一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的基本支出。

10.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項(xiàng)）：指文化藝術(shù)活動的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）行政單位醫(yī)療★（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

渠縣東安鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

根據(jù)縣財(cái)政局2021年財(cái)政支出績效評價(jià)工作要求，現(xiàn)將東安鎮(zhèn)2021年整體支出績效評價(jià)報(bào)告如下：

一、 部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)職能：

一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。  

二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督、培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn),引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

三是維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。  

五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,充分發(fā)揮其作用,發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（二）機(jī)構(gòu)組成：
東安鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位6個(gè)，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。納入東安鎮(zhèn)2020年部門支出范圍的二級預(yù)算單位包括：1、社會事務(wù)辦公室。2.、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。3、黨政綜合辦公室。4.、綜合行政執(zhí)法辦公室。5、應(yīng)急管理和社會治理辦公室。6.、財(cái)政所，

(三)人員概況 

渠縣東安鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù) 53人，其中行政編制29人，事業(yè)編制17人，機(jī)關(guān)工勤編制6名,參公管理2人。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員88人，其中在職53人，退休30人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用5人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。 
     2021年度年初預(yù)算安排1221.85萬元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)41萬元，全年財(cái)政收入撥款1262.85萬元。
(二）部門財(cái)政資金支出情況。
   2021年度全年支出1221.85萬元，其中：:一般公共服務(wù)支出394.52萬元，占32%；文化旅游體育與傳媒支出4.4萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)支出62.94萬元，占5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出37.56萬元，占3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.42萬元，占0.01%；農(nóng)林水支出623.06萬元，占50%；住房保障支出44.95萬元，占3%；其他支出35萬元，占0.03%；全年總體上，基本支出1099.4萬元占支出決算數(shù)1262.85萬元的88%；項(xiàng)目支出163.45萬元占支出決算數(shù)1262.85萬元的12%.

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

認(rèn)真落實(shí)國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮東安鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)管理職能作用，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動維護(hù)社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人民代表大會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、脫貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是2021年鄉(xiāng)村振興開局之年，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力補(bǔ)償、五保、低保、民政優(yōu)撫、鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保東安鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。    

計(jì)劃2021年：按照縣委、縣政府的規(guī)定及時(shí)完成東安鎮(zhèn)各項(xiàng)工作任務(wù)，保證東安鎮(zhèn)各項(xiàng)工作按時(shí)完成各項(xiàng)工作。2021年部門預(yù)算編制口徑安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)，一是行政事業(yè)單位打卡直發(fā)人員工資福利支出545.7萬元；二是預(yù)算商品服務(wù)支出384.65萬元；三是對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)294.51萬元。其他項(xiàng)目預(yù)算支出和政府基金預(yù)算支出合計(jì)經(jīng)費(fèi)38萬元。確保東安鎮(zhèn)各項(xiàng)工作順利開展，保障政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)、社會穩(wěn)定。

（二）部門工作開展情況

截止2020年12月31日，東安鎮(zhèn)各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)實(shí)際 支出合計(jì)1099.4萬元，占計(jì)劃1099.4萬元的100％。其中：行政事業(yè)基本工資福利經(jīng)費(fèi)支出545.7萬元，占計(jì)劃545.7萬元的100％，日常公用經(jīng)費(fèi)支出271.83萬元，占計(jì)劃271.83萬元的100％，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出294.51萬元，占計(jì)劃294.51萬元的100％，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出154.03萬元，占計(jì)劃154.03萬元的100％。經(jīng)費(fèi)開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付均與預(yù)算相符。

（二）1、部門整體績效評價(jià)工作情況

（一）部門評價(jià)目的及依據(jù)

東安鎮(zhèn)部門績效目標(biāo)根據(jù)渠縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算編制口徑編制并申報(bào)，經(jīng)2021年4月6日東安鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第四次會議通過，于2021年4月20日在達(dá)州市渠縣門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開，2021年5月3日報(bào)經(jīng)渠縣財(cái)政局批復(fù)，其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)管理制度健全、機(jī)構(gòu)設(shè)置正確、會計(jì)核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對照項(xiàng)目資金管理辦法，該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會計(jì)核算規(guī)范。

（二）2、部門評價(jià)原則、評價(jià)方法等

經(jīng)費(fèi)安排組織管理鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組，負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組，負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度評價(jià)原則、評價(jià)方法等。

（二）3、數(shù)據(jù)采集方法及過程

財(cái)政支出績效評價(jià)方法及過程：采用了效率、項(xiàng)目與質(zhì)量及數(shù)量、機(jī)構(gòu)所做的貢獻(xiàn)與質(zhì)量，體現(xiàn)了節(jié)約、效益和效率；是實(shí)施數(shù)據(jù)采集方法所獲得的相對于目標(biāo)的有效性，這不僅包括從事該項(xiàng)活動的效率、經(jīng)濟(jì)性和效力，還對該項(xiàng)活動的公眾滿意度等全過程。

（二）4、績效評價(jià)實(shí)施過程

具體實(shí)施過程：鎮(zhèn)黨政辦提出申請→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)黨政辦實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。

四、評價(jià)結(jié)論與建議

（一）評價(jià)結(jié)論;

本次自評的目的是為規(guī)范財(cái)政資金管理，通過評價(jià)本單位2021年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升預(yù)算管理水平，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，合理、規(guī)范、有效使用財(cái)政資金，保障更好地履行職責(zé)，以達(dá)到改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益，充分發(fā)揮本單位的職能作用。

（二）績效分析;

2、績效評價(jià)實(shí)施過程。

根據(jù)上級財(cái)政的工作要求，本單位成立了績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績效評價(jià)工作組，制定了部門整體支出績效評價(jià)的工作方案、評價(jià)指標(biāo)，召開了現(xiàn)場評價(jià)工作安排部署會，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成自評工作。績效評價(jià)工作主要如下：

（1）核實(shí)數(shù)據(jù)。對2021年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將2021年度和2020年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析。

（2）查閱資料。查閱2021年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。

（3）發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度向社會群眾、服務(wù)對象、單位員工進(jìn)行調(diào)查。

（4）歸納匯總。對收集的評價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。

（5）根據(jù)評價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評分。

（6）形成績效評價(jià)自評報(bào)告。

五、主要經(jīng)驗(yàn)做法

通過對2021年度部門整體支出績效自評，我們認(rèn)識到：

1、績效管理不只是財(cái)政支出方面，而應(yīng)更加注重產(chǎn)出及效率，強(qiáng)化績效管理責(zé)任制度，更好地促進(jìn)我們履行職責(zé)。全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，是深化行政體制改革的重要舉措，是財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理的重要內(nèi)容，對于加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和構(gòu)建和諧社會，建設(shè)高效、責(zé)任、透明政府具有重要意義。

2、績效管理需要從年初預(yù)算制定工作抓起，預(yù)算編制要結(jié)合本單位的事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、職責(zé)和任務(wù)，要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，確保部門預(yù)算編制真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，結(jié)合單位實(shí)際，便于預(yù)算的控制與執(zhí)行。

3、在抓好財(cái)政支出工作的同時(shí)，要注重產(chǎn)出及效率，這樣才能達(dá)到優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平的目的。要強(qiáng)化績效管理考核，將績效考核目標(biāo)任務(wù)層層分解落實(shí)，簽訂目標(biāo)管理責(zé)任狀，形成“誰干事誰花錢，誰花錢誰擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機(jī)制，加強(qiáng)日常監(jiān)管，對重點(diǎn)工作開展專項(xiàng)督查，建立健全績效問責(zé)機(jī)制，確保各項(xiàng)績效目標(biāo)指標(biāo)保質(zhì)保量完成，提高財(cái)政資金的使用效益。

六、存在的問題與建議

存在的問題：1、個(gè)別人員對整體績效目標(biāo)認(rèn)識不到位政治敏銳性不強(qiáng)、業(yè)務(wù)不精，思想認(rèn)識差。對《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度學(xué)習(xí)不夠，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出的財(cái)政預(yù)算管理理念。

2、財(cái)力不強(qiáng)，部分資金不能按時(shí)到位，拖欠嚴(yán)重，不能體現(xiàn)資金的有效性。

建議：1、建議加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差異，采取有效措施糾正偏差，提高預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性，同時(shí)為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。嚴(yán)格控制年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，對于預(yù)算實(shí)施進(jìn)度偏慢、支出進(jìn)度較低、存量資金數(shù)額較大的項(xiàng)目，要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，分工明確，落實(shí)相關(guān)責(zé)任，責(zé)任到人，同時(shí)加大監(jiān)管力度，把預(yù)算執(zhí)行工作抓緊抓好抓落實(shí)，達(dá)到提高財(cái)政資金使用效益的目的。

2、建議不斷完善績效評價(jià)指標(biāo)體系，優(yōu)化績效評價(jià)指標(biāo)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)。績效評價(jià)指標(biāo)應(yīng)可比性強(qiáng)，便于部門之間的比較，讓評價(jià)結(jié)果更加公平公正。

3、建議加強(qiáng)事前準(zhǔn)備，提升評價(jià)質(zhì)量。在推進(jìn)自身評價(jià)工作開展時(shí)，結(jié)合評價(jià)工作實(shí)際，完善部門評價(jià)特性指標(biāo)，規(guī)范評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評價(jià)重點(diǎn)，確保績效評價(jià)結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，做到評價(jià)結(jié)果客觀公正、實(shí)事求是，真實(shí)反映績效，如實(shí)反映問題，切實(shí)提高評價(jià)質(zhì)量。

2021年整體績效評價(jià)自評分表：

2021年部門預(yù)算項(xiàng)目績效自評表

績效指標(biāo)

績效指標(biāo)

績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)

績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)

績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)

績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)

績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)

績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)

績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)

績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)

績效指標(biāo)

（40分）

績效指標(biāo)效益指標(biāo)

（10分）

績效指標(biāo)效益指標(biāo)

績效指標(biāo)

（10分）

渠縣東安鄉(xiāng)人民政府1.xls? 

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