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2021年度

四川省渠縣部門決算

(部門公開范本)

目錄

公開時間：2022年9月14日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧、法制社會。

 1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

 2、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

  3、加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織管理鄉(xiāng)財政所收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

  4、保護全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

 5、保護合法經(jīng)濟組織的權(quán)益;

 6、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;

 7、辦理上級交辦的其他事項。

（二）2021年重點工作完成情況。

脫貧攻堅工作：鄉(xiāng)黨委、政府把脫貧攻堅作為首要政治任務(wù)，強化責任使命意識。一是分類制定落實幫扶措施。根據(jù)幫扶對象的特點和需要，落實幫扶措施。根據(jù)國家和省、市、縣安排的專項資金規(guī)模，結(jié)合每個村的實際，分類制定救助措施，落實幫扶計劃。在幫扶形式上與整村推進、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)扶貧、貼息貸款、技能培訓、勞動力轉(zhuǎn)移、社會保障等多種形式和措施結(jié)合。二是檔案歸檔，完善數(shù)據(jù)庫。將建卡貧困戶的基本情況、致貧原因、幫扶措施整理成冊完善數(shù)據(jù)，以做到清楚、明了。三是扎實抓好貧困戶易地搬遷集中安置工作。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：一是農(nóng)村公路建設(shè)持續(xù)推進，積極通過向上爭取項目資金，逐步實現(xiàn)村村通、社社通水泥路，有效解決了群眾生產(chǎn)生活出行難問題。

二、機構(gòu)設(shè)置

渠縣萬壽鎮(zhèn)人民政府無下屬單位，行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。

納入萬壽鎮(zhèn)2021年度部門決算編制范圍的預算單位包括：

1.萬壽鎮(zhèn)政府機關(guān)

2. 便民服務(wù)中心

3. 農(nóng)民工服務(wù)中心

4. 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

5. 村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計1949.7萬元，支出總計1949.7萬元。與2020年相比，收入總計決算減少657.71萬元、支出總計減少657.71萬元，收入下降25.22%，支出下降25.22%。主要變動原因是人員調(diào)離增加，人員經(jīng)費減少，項目減少。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計1949.7萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1925.84萬元，占98.78；政府性基金預算財政撥款收入23.86萬元，占1.22%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計1949.7萬元，其中：基本支出1606.06萬元，占82.37%；項目支出343.64萬元，占17.63%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款總計1949.7萬元，支出總計1949.7萬元。與2020年相比，收入總計減少657.71萬元、支出總計減少657.71萬元，收入下降25.22%，支出增加下降25.22%。主要變動原因是人員調(diào)離增加，人員經(jīng)費減少，項目減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1925.84萬元，占本年支出合計的98.78%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款減少656.57萬元，減少25.42%。主要變動原因是人員調(diào)離增加，人員經(jīng)費減少，項目減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1925.84萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出520.68萬元，占27.04%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4.4萬元，占0.23%；社會保障和就業(yè)（類）支出136.43萬元，占7.08%；衛(wèi)生健康（類）支出61.85萬元，占3.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出70萬元，占3.63%；農(nóng)林水（類）支出1056.77萬元，占54.87%；住房保障（類）支出75.71萬元，占3.93%。 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年般公共預算支出決算數(shù)為1949.7萬元，完成預算數(shù)的100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）①、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2021年決算數(shù)為520.69萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2021年決算數(shù)為473.24萬元；人大事務(wù)（款）人大會議（項）：2021年決算數(shù)為8.12萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：2021年決算數(shù)為17萬元。②、財政事務(wù)（款）行政運行（項）：2021年決算數(shù)為39.33萬元。完成預算數(shù)的100%。

2.文化旅游體育與傳媒（類）①文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：2020年決算數(shù)為4.4萬元。完成預算數(shù)的100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）①、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2021年決算數(shù)為108.95萬元。②、撫恤（款）死亡撫恤（項）：2021年決算數(shù)為27.47萬元。完成預算數(shù)的100%。

4.衛(wèi)生健康支出（類）①、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2021年決算數(shù)為46.19萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2021年決算數(shù)為15.66萬元。完成預算數(shù)的100%。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：2021年決算數(shù)為70萬元。完成預算數(shù)的100%。

6.農(nóng)林水支出（類）①、農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：2021年決算數(shù)為259.15萬元；農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）:2021年決算數(shù)為300萬元；農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）:2021年決算數(shù)為28萬元。②、扶貧（款）社會發(fā)展（項）:2021年決算數(shù)為6.78萬元。③、農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2021年決算數(shù)為446.84萬元。④、其他農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（項）：2021年決算數(shù)為16萬元。完成預算數(shù)的100%。

7.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）:2020年決算數(shù)為89.03萬元。完成預算數(shù)的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出1606.06萬元，其中：人員經(jīng)費1116.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費489.79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.5萬元，完成預算95%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3萬元，占31.58%；公務(wù)接待費支出決算6.5萬元，占68.42%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元,完成預算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年沒有變化。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出3萬元。

3.公務(wù)接待費支出6.5萬元，完成預算100%。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待155批次，508人次（不包括陪同人員），共計支出6.5萬元，具體內(nèi)容包括：公務(wù)接待廉政食堂招待費6.5萬元。其中：外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支用餐費。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出23.86萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、 其他重要事項的情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年萬壽鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出489.79萬元，比2020年增加93.52萬元，增長23.6%。主要原因是維修維護費用，勞務(wù)費用增加。

（二） 政府采購支出情況

2021年，萬壽鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三） 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，萬壽鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四） 預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等環(huán)境保護工作經(jīng)費，鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅工作經(jīng)費，貧困村工作經(jīng)費，紀檢工作專項經(jīng)費，安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費，禁毒、掃黑除惡、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費，鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會及工作經(jīng)費，非貧困村駐村工作經(jīng)費，鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費，鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費，基層人防工作經(jīng)費，村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費，服務(wù)群眾專項工作經(jīng)費等14個項目開展了預算事前績效評估，對14個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取14個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對14個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等環(huán)境保護工作經(jīng)費、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人民代表大會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是2021年脫貧攻堅任務(wù)的完成，及時保障政府機關(guān)人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補償、退耕還林補助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金。本部門還自行組織了14個項目績效評價，從評價情況來看，我鎮(zhèn)認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮政府經(jīng)濟管理職能作用，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保我鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

2.項目績效目標完成情況。
    本部門在2021年度部門決算中反映“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等環(huán)境保護工作經(jīng)費”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅工作經(jīng)費”，“貧困村工作經(jīng)費”，“紀檢工作專項經(jīng)費”，“安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費”，“禁毒、掃黑除惡、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會及工作經(jīng)費”，“非貧困村駐村工作經(jīng)費”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費”，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費”，“基層人防工作經(jīng)費”，“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費”，“服務(wù)群眾專項”等14個項目績效目標實際完成情況。

（1）“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)57萬元，執(zhí)行數(shù)為57萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障各村（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保萬壽鎮(zhèn)各村黨建工作做出成效。

（2）“村、社區(qū)服務(wù)群眾專項工作經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)120萬元，執(zhí)行數(shù)為120萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運行，確保萬壽鎮(zhèn)各村安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

（3）“貧困村工作經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障貧困村工作正常運行，確保萬壽鎮(zhèn)脫貧攻堅工作順利實施。

（4）“非貧困村駐村工作經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障非貧困村脫貧工作正常運行，確保萬壽鎮(zhèn)非貧困村順利完成脫貧攻堅工作。

（5）“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障萬壽鎮(zhèn)黨建工作正常運行，確保我鎮(zhèn)黨建工作做出成效。

3.部門績效評價結(jié)果。

我鎮(zhèn)按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《萬壽鎮(zhèn)人民政府2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

我鎮(zhèn)自行組織對貧困村工作專項經(jīng)費等20個項目開展了績效評價，《萬壽鎮(zhèn)貧困村工作專項經(jīng)費項目2021年績效評價報告》等20個項目見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）（款）（項）：指指主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機關(guān)單位履行職能，保障各機關(guān)部門的項目支出需要，以及支持地方落實自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。

8.文化體育與傳媒（類）（款）（項）：指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出. 我國的文化體育與傳媒支出包括文化事業(yè)費、文物事業(yè)費、體育事業(yè)費、廣播影視事業(yè)費、新聞出版事業(yè)費以及其他文化體育與傳媒支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）：指社會保險基金補助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補助支出、城市居民最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災害生活救助支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）（款）（項）：指統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)，負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳。

11.城鎮(zhèn)社區(qū)（類）（款）（項）：指政府城鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括城鎮(zhèn)社區(qū)管理事務(wù)、城鎮(zhèn)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鎮(zhèn)社區(qū)公共設(shè)施、城鎮(zhèn)社區(qū)住宅、城鎮(zhèn)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督等支出。

12.農(nóng)林水（類）（款）（項）：指農(nóng)林水事務(wù)支出，分設(shè)七項：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和其他農(nóng)林水事務(wù)支出。

13.住房保障（類）（款）（項）：指政府用于住房保障等事務(wù)支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城鎮(zhèn)社區(qū)住宅等方面支出。

14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

21.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

23.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

24.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

25.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

渠縣萬壽鎮(zhèn)人民政府

2021年部門整體支出績效評價報告

一、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成及人員概況。

渠縣萬壽鎮(zhèn)人民政府屬行政事業(yè)單位，一般公共預算財政撥款人數(shù)合計92人：

1.萬壽鎮(zhèn)政府機關(guān)：共計65人，其中在職人員57人。

2.便民服務(wù)中心：共計6人，其中在職人員6人。

3.農(nóng)民工服務(wù)中心：共計2人，其中在職人員2人。

4.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：共計18人，其中在職人員18人。

5.村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心：共計9人，其中在職人員9人。

 (二)機構(gòu)職能。

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。6、完成上級交辦的其它事項。

二、部門財政資金收支情況
   （一）部門財政資金收入情況。
    2021年度年初預算安排1623.2275萬元，調(diào)整預算324.4725萬元，全年財政收入撥款1949.7萬元。
   (二）部門財政資金支出情況。
   2021年度全年支出1949.7萬元，其中：一般公共服務(wù)支出520.68萬元，占26.71%；文化旅游體育與傳媒支出4.4萬元，占0.23%；社會保障和就業(yè)支出136.43萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出61.85萬元，占3.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出93.86萬元，占4.81%；農(nóng)林水支出1056.77萬元，占54.2%；住房保障支出75.71萬元，占3.88%。

 三、部門財政支出管理情況
   （一）部門預算管理。
    1、預算編制
    （1）目標制定。嚴格按照縣財政局部門預算編制通知和有關(guān)要求，認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮我鎮(zhèn)經(jīng)濟管理職能作用，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動維護社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人民代表大會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是貧攻堅任務(wù)，及時保障政府機關(guān)人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的耕地地力補貼、退耕還林補助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金，確保萬壽鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

目標完成。2021年年初預算績效目標項目14個，預算調(diào)整績效目標項目6個，當年完成項目20個，實際完成情況均符合預期績效目標，完成率100%。
    （3）編制準確。2021年度編制部門預算總額1949.7萬元,支出決算數(shù)完成預算的100%。
    2、預算執(zhí)行
    （1）支出控制。2021年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預期目標。
    （2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預算情況。
   （3）執(zhí)行進度。2021年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達到了實際支出進度。
    3、完成結(jié)果
    （1）預算完成。2021年一般公共預算財政撥款收入1949.7萬元，一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)為1925.84萬元，完成預算100%。政府性基金預算財政撥款23.86萬元，完成預算100%.
    （2）違規(guī)記錄。2021年，無違規(guī)記錄。
  （二）專項預算管理。萬壽鎮(zhèn)部門績效目標根據(jù)《渠縣財政局2021年部門預算編制口徑》編制并申報，經(jīng)鎮(zhèn)人民代表大會通過，報經(jīng)渠縣財政局批復，于2021年5月在渠縣門戶網(wǎng)站進行公開，其預算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。財務(wù)管理制度健全、機構(gòu)設(shè)置正確、會計核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長的財務(wù)管理小組，負責資金的復核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負責資金使用全程的監(jiān)督、審核。嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度評價原則、評價方法等。具體項目如下：

1、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等環(huán)境保護工作經(jīng)費70萬元。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及扶貧攻堅工作經(jīng)費30萬。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費3萬元。

4、禁毒、掃黑除惡、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費10萬元。

5、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費3萬元。

6、紀檢工作經(jīng)費3萬元。

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費4萬元。

8、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費17萬元。

9、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會及工作經(jīng)費8.12萬元。

10、貧困村工作經(jīng)費8萬元。

11、非貧困村工作經(jīng)費3萬元。

12、村社區(qū)黨建工作經(jīng)費57萬元。

13、村社區(qū)服務(wù)群眾專項工作經(jīng)費120萬元。

14、基層人防工作經(jīng)費1萬元

15、文化旅游體育與傳媒支出4.4萬元。

16、農(nóng)村道路建設(shè)資金300萬元。

17、死亡撫恤27.47萬元，

18、 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出23.86萬元萬元.。

19、其他農(nóng)林水支出16萬元。

20、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出28萬元。

 (三)結(jié)果應(yīng)用情況

1、自評質(zhì)量。
萬壽鎮(zhèn)2021年部門支出績效評價得分97分，詳見下表。

2、信息公開
   （1）目標公開。根據(jù)部門預決算公開要求，績效目標已經(jīng)同時向社會公開。
   （2）自評公開。按照2021年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。  
 四、評價結(jié)論及建議
   （一）評價結(jié)論
　  通過對2021年年初預算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結(jié)論如下：
    1、基本支出方面：我鎮(zhèn)能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。
    2、項目支出方面：我鎮(zhèn)能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。
    3、年中追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。
    我單位2021年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預期的目標。

（二）存在問題

1、個別人員對整體績效目標認識不到位政治敏銳性不強、業(yè)務(wù)不精，思想認識差。對《預算法》等相關(guān)法規(guī)、制度學習不夠。

2、財力不強，部分資金不能按時到位，拖欠嚴重，不能體現(xiàn)資金的有效性。
   （三）改進建議

1、建議加強預算管理，提高預算科學性。預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務(wù)，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。加強預算執(zhí)行管理，年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間存在的差異，采取有效措施糾正偏差，提高預算執(zhí)行的時效性和均衡性。

2、提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出的財政預算管理理念。

萬壽鎮(zhèn)項目績效自評報告

（城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費）

一、項目概況

項目基本情況：

項目資金申報及批復情況。

萬壽鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目資金于2020年11月17日根據(jù)《渠縣財政局2021年部門預算編制口徑》編制并申報，經(jīng)2021年1月26日萬壽鎮(zhèn)第二屆人民代表大會第二次會議通過，于2021年2月1日在達州市渠縣門戶網(wǎng)站進行了公開。其預算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

項目績效目標。項目主要內(nèi)容:萬壽鎮(zhèn)按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排，保障萬壽鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。

1、聘請保潔員對轄區(qū)境內(nèi)的垃圾及時處理，保障萬壽鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。2、項目資金計劃70萬元。3、上級城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理機關(guān)滿意度95%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度96%。萬壽鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目于2021年12月30日全面完成。

（三）項目資金申報相符性。萬壽鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。萬壽鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目資金計劃及截止評價時點全部到位，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌資金及其他渠道資金。資金到位30萬元占資金計劃30萬元的100％。

2、資金使用。2021年12月30日全面完成萬壽鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目資金70萬元。

（二）項目財務(wù)管理情況。

該項目財務(wù)管理制度健全、機構(gòu)設(shè)置正確、會計核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。

該項目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負責資金的復核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負責資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實施流程：環(huán)治辦提出申請→報鎮(zhèn)財政所復核→鎮(zhèn)財務(wù)管理部門批準→鎮(zhèn)政府法人同意→環(huán)治辦實施→支付票據(jù)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務(wù)處理。

三、項目完成情況

（一）項目完成任務(wù)量。

萬壽鎮(zhèn)截止2021年12月30日已完成目標任務(wù)。

（二）項目完成質(zhì)量。

萬壽鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理運行正常，全鄉(xiāng)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。保質(zhì)保量按時完成了城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理任務(wù)，成本控制在30萬元內(nèi)。

（三）項目完成進度。

萬壽鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費按預定進度計劃，該項目本年度已全部完成計劃任務(wù)進度。

四、項目效益情況

萬壽鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理運行正常，保質(zhì)保量按時完成城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理任務(wù)，成本控制在70萬元內(nèi)，及時揭示問題，促進城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室加強管理，建立健全相關(guān)制度，重點關(guān)注群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實情況，通過檢查、調(diào)查揭示問題，分析原因，提出建議，相關(guān)政策全面落實，萬壽鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔，項目運行保障效果好。

五、問題及建議

（一）存在的問題。

萬壽鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作還存在專職人員不足，個別地方法律法規(guī)宣傳不夠，干部群眾重視不夠，農(nóng)村個別地方環(huán)境較差，群眾滿意度還有一定的差距。

（二）相關(guān)建議。

1、提高專職管理人員素質(zhì)，提高城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理管理力度。2、進一步城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理相關(guān)政策的宣傳力度，提高全民積極參與的主管能動性。3、項目運行進一步全面開展，不留死角，進一步提高社會和群眾的滿意度。

萬壽鎮(zhèn)項目績效自評報告

（禁毒、掃黑除惡等工作經(jīng)費）

一、項目概況

項目基本情況：

（一）項目資金申報及批復情況。萬壽鎮(zhèn)禁毒、掃黑除惡等工作經(jīng)費項目資金于2020年11月17日根據(jù)《渠縣財政局2021年部門預算編制口徑》編制并申報，經(jīng)2021年1月26日萬壽鎮(zhèn)第二屆人民代表大會第二次會議通過，于2021年2月1日在達州市渠縣門戶網(wǎng)站進行了公開。其預算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

項目績效目標。項目主要內(nèi)容:萬壽鎮(zhèn)按照渠縣人民政府等上級機關(guān)關(guān)于禁毒、掃黑除惡等工作安排，保障禁毒、掃黑除惡等工作正常運行，確保萬壽鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

1、各村對禁毒、掃黑除惡等工作及時排查，及時解決，將不安全因素消滅在萌芽狀態(tài)，爭取小事不出村，大事不出鄉(xiāng)。2、按禁毒、掃黑除惡等工作職責要求，保障禁毒、掃黑除惡等工作正常運行，確保萬壽鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。3、項目資金計劃10萬元。4、上級機關(guān)滿意度95%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度93%。萬壽鎮(zhèn)安全維穩(wěn)專項經(jīng)費項目計劃于2021年12月30日全面完成。

（三）項目資金申報相符性。萬壽鎮(zhèn)禁毒、掃黑除惡等工作經(jīng)費項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。萬壽鎮(zhèn)禁毒、掃黑除惡等工作經(jīng)費項目資金計劃及截止評價時點全部到位，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌資金及其他渠道資金。資金到位10萬元占資金計劃10萬元的100％。

2、資金使用。2021年12月30日全面完成萬壽鎮(zhèn)禁毒、掃黑除惡等工作經(jīng)費項目。

（二）項目財務(wù)管理情況。

該項目財務(wù)管理制度健全、機構(gòu)設(shè)置正確、會計核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。

該項目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負責資金的復核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負責資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實施流程：政府辦提出申請→報鎮(zhèn)財政所復核→鎮(zhèn)財務(wù)管理部門批準→鎮(zhèn)政府法人同意→政府辦實施→支付票據(jù)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務(wù)處理。

三、項目完成情況

（一）項目完成任務(wù)量。

萬壽鎮(zhèn)截止2021年12月30日已完成目標任務(wù)。

（二）項目完成質(zhì)量。

萬壽鎮(zhèn)按禁毒、掃黑除惡等工作職責要求，禁毒、掃黑除惡等工作正常運行，整體安全、社會穩(wěn)定，嚴格控制成本，提高了安全維穩(wěn)效益，及時完成了禁毒、掃黑除惡任務(wù)，成本控制在10萬元。

（三）項目完成進度。

萬壽鎮(zhèn)禁毒、掃黑除惡等工作經(jīng)費按預定進度計劃，該項目本年度已全部完成計劃任務(wù)進度。

四、項目效益情況

萬壽鎮(zhèn)禁毒、掃黑除惡等工作運行正常，嚴格控制成本，提高禁毒、掃黑除惡效益保質(zhì)保量按時完成禁毒、掃黑除惡等任務(wù)，成本控制在10萬元，及時揭示問題，促進禁毒、掃黑除惡辦公室加強管理，建立健全了相關(guān)制度，重點關(guān)注群眾關(guān)注的涉及禁毒、掃黑除惡等方面政策落實情況，通過檢查、調(diào)查揭示問題，分析原因，提出建議，相關(guān)政策完全落實，萬壽鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定，項目運行保障效果好。

五、問題及建議

（一）存在的問題。

萬壽鎮(zhèn)禁毒、掃黑除惡工作還存在專職人員不足，個別村重視不夠，黨的各項政策宣傳不理想，個別村組防范不夠好，群眾滿意度還有一定的差距。

（二）相關(guān)建議。

1、培訓高素質(zhì)的禁毒、掃黑除惡等專職工作人員，提高禁毒、掃黑除惡工作質(zhì)量。2、培養(yǎng)村組干部安全防范意識。3、虛心詢問群眾需求，耐心聽取群眾合理訴求，盡力滿足群眾的合理愿望，提高群眾的滿意度。

萬壽鎮(zhèn)項目績效自評報告

（村【社區(qū)】黨建工作經(jīng)費）

一、項目概況

項目基本情況：

項目資金申報及批復情況。

萬壽鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費項目資金于2020年11月17日根據(jù)《渠縣財政局2021年部門預算編制口徑》編制并申報，經(jīng)2021年1月26日萬壽鎮(zhèn)第二屆人民代表大會第二次會議通過，于2021年2月1日在達州市渠縣門戶網(wǎng)站進行了公開。其預算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

項目績效目標。

項目主要內(nèi)容:萬壽鎮(zhèn)按照渠縣縣委等上級機關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障村（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保萬壽鎮(zhèn)各村黨建工作做出成效。

1、各村（社區(qū)）開展上黨課、黨員教育活動12次，開展黨員大學習、大討論活動6次。2、按鎮(zhèn)黨建工作職責要求實施，確保萬壽鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作正常運行和各村全體黨員思想覺悟得到提高。3、按照縣委、組織部、鎮(zhèn)黨委的規(guī)定及時完成村（社區(qū)）黨建工作項目任務(wù)，保證村（社區(qū)）黨建工作按時完成各項工作。4、資金計劃57萬元，。萬壽鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作項目于2021年12月30日全面完成。

（三）項目資金申報相符性。萬壽鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。萬壽鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費項目資金計劃及截止評價時點全部到位，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌資金及其他渠道資金。資金到位24萬元，占資金計劃57萬元的100％。

2、資金使用。我鎮(zhèn)各村實行報賬制，各村年初制定用款計劃，實施后由各村提出申請，鎮(zhèn)派出人大、紀檢、財政等部門進行驗收，合格后嚴格按照開支范圍、標準支付各村該項目資金。我鎮(zhèn)在2021年12月30日前完成該目標計劃。

（二）項目財務(wù)管理情況。

該項目財務(wù)管理制度健全、機構(gòu)設(shè)置正確、會計核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對照項目資金管理辦法，該項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。

該項目鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長，財政所為主的財務(wù)管理小組，負責資金的復核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長，鎮(zhèn)黨委、紀委、人大為主的財務(wù)監(jiān)管小組，負責資金使用全程的監(jiān)督、審核。項目資金嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度。

具體實施流程：各村（社區(qū)）提出申請→報鎮(zhèn)財政所復核→鎮(zhèn)財務(wù)管理部門批準→鎮(zhèn)政府法人同意→各村（社區(qū)）實施→支付票據(jù)法人簽字→鎮(zhèn)財務(wù)監(jiān)督部門審核（鎮(zhèn)黨委書記簽字）→財政所進行賬務(wù)處理。

三、項目完成情況

（一）項目完成任務(wù)量。

萬壽鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費項目資金按預定進度計劃，該項目本年度已全部完成計劃任務(wù)進度。

（二）項目完成質(zhì)量。

萬壽鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作通過開展上黨課、黨員教育、黨員大學習、大討論活動，全體黨員思想覺悟得到了一定提高，及時完成了萬壽鎮(zhèn)黨建工作項目任務(wù)，按村（社區(qū)）黨建工作職責要求，村（社區(qū)）黨建工作正常運行，上級黨委機關(guān)滿意度93%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度95%。

（三）項目完成進度。

萬壽鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費按預定進度計劃，該項目本年度已部完成計劃任務(wù)進度。

四、項目效益情況

萬壽鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作嚴格控制成本，提高了村（社區(qū)）黨建工作效益，保質(zhì)保量按時完成黨建任務(wù)，成本控制在57萬元。揭示問題，促進黨委加強管理，建立健全相關(guān)制度，堅持綠色發(fā)展理念，重點關(guān)注群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實情況，通過檢查、調(diào)查揭示問題，分析原因，提出建議，黨建工作完全落實，各村黨員思想覺悟得到了一定提高。

五、問題及建議

（一）存在的問題。

萬壽鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作還存在農(nóng)村黨員黨性不足，個別黨員干部模范帶頭作用差，深入開展大學習大討論活動還不全面，黨風廉政建設(shè)群眾滿意度還有一定的差距。

（二）相關(guān)建議。

1、進一步加強各村農(nóng)村黨員黨性教育，提高他們的模范帶頭作用。2、進一步開展大學習大討論活動，改造黨員干部為人民服務(wù)的世界觀。3、全面深入開展黨群、干群一家親活動，密切黨群、干群關(guān)系，進一步提高社會和群眾的滿意度。

注：1.如果有多個三級指標，單個指標分值取平均數(shù)。即單個指標分值=二級指標分值/三級指標個數(shù)。

2.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標，則該評價內(nèi)容或評價指標不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標所占分值）*100。

2021部門整體績效自評表.doc

渠縣萬壽鎮(zhèn)人民政府.XLS

萬壽鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效評價報告.docx

萬壽鎮(zhèn)2021年項目支出績效目標自評表（附件2）.xlsx