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渠縣公安局

2021年度

四川省渠縣部門決算

目錄

公開時間：2022年9月7日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

執(zhí)行公安工作的方針政策，組織實施全縣公安保衛(wèi)工作；掌握全縣影響政策穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，制定有關對策并負責組織實施；預防、制止和偵查違法犯罪活動，處置治安事故和騷亂，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業(yè)和危險物品；維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；組織實施消防工作，實行消防監(jiān)督；承擔黨和國家領導人以及重要外賓的安全警衛(wèi)工作；依法管理戶政、入境出境事物和外國人在本縣居留、旅行的有關事務；對判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察，依法管理看守所、治安拘留所、強制隔離戒毒所、收容教育所等場所；負責公共信息網(wǎng)絡的安全檢查工作；指導和監(jiān)督國家機關、社會全體、企事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；依法對賣淫嫖娼人員實行收容教育，并依法承辦收容教養(yǎng)和勞動教養(yǎng)的審批工作；實施公安科學技術工作，負責公安信息技術、被裝和經(jīng)費等警務保障工作；制定、實施全縣公安隊伍管理的規(guī)章制度，組織實施對全局民警的教育、培訓以及公安宣傳，按權限管理干部和警銜，開展警務督察工作，查處本縣公安隊伍的違法違紀案件；領導本縣公安消防工作，負責武警部隊在本縣執(zhí)行公安任務及相關業(yè)務建設工作；承辦縣委、縣政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）2021年重點工作完成情況。

1、做好“五一”、“端午”、“國慶”期間的安保工作。

2、做好民警體能測試達標測試工作。

3、完善警務保障室開展矛盾糾紛排查調(diào)處相關內(nèi)容和工作流程。

4、落實執(zhí)勤津貼、超時補貼新標準。

5、扎實推進掃黃禁賭工作。

6、積極做好迎接國家、省、市禁毒辦對我縣禁毒重點工作暨外流販毒整治工作的檢查。

7、做好年度目標績效考核沖刺工作、督促落實個人目標考核工作。

二、機構設置

渠縣公安局下屬二級單位4個，其中行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入渠縣公安局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

渠縣公安局交通警察大隊

渠縣看守所

渠縣拘留所

渠縣公安局森林警察大隊

第二部分 2021年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計12626.6萬元，支出總計14204.6萬元。與2020年相比，收入總計增加2050.4萬元，增長19%；支出總計增加2374.4萬元，增長20%。主要變動原因是項目增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

收入決算情況說明

2021年本年收入合計12626.6萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入12626.6萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構圖）（餅狀圖）

支出決算情況說明

2021年本年支出合計14204.6萬元，其中：基本支出7953.38萬元，占56%；項目支出6251.22萬元，占44%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計12626.6萬元，支出總計14204.6萬元。與2020年相比，收入總計增加2050.4萬元，增長19%；支出總計增加2374.4萬元，增長20%。主要變動原因是項目增加。（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出14204.6萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2374.4萬元，增長20%。主要變動原因是項目經(jīng)費增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出14204.6萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出20萬元，占0.1%；公共安全（類）12091.91萬元，占85%；社會保障和就業(yè)（類）支出646.72萬元，占4.7%；衛(wèi)生健康（類）支出405.76萬元，占2.8%；農(nóng)林水（類）支出3.05萬元，占0.1%；住房保障支出437.16萬元，占3%；其他支出（類）支出600萬元，占4.3%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為14204.6萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察支出（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）:支出決算為20萬元，完成預算100%。

2.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）:支出決算為6473.74萬元，完成預算100%；公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為1762.73萬元，完成預算100%；公共安全（類）公安（款）移民事務（項）:支出決算為35萬元，完成預算100%；公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）:支出決算為2640.44萬元，完成預算100%；公安安全（類）其他公共安全（款）國家司法救助支出（項）:支出決算為15萬元，完成預算100%；公安安全（類）其他公共安全（款）其他公共安全（項）:支出決算為1165萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為582.83萬元，完成預算100%；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為2.72萬元，完成預算100%；社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為61.18萬元，完成預算100%；。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為395.765萬元，完成預算100%；衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）:支出決算為10萬元，完成預算100%；

5.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為3.05萬元，完成預算100%；

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為437.16萬元，完成預算100%。

7.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為600萬元，完成預算100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預算數(shù)<項級>比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出7953.38萬元，其中：

人員經(jīng)費6694.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費1179.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經(jīng)濟分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為230.86萬元，完成預算100%。

（注：上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù)。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算230萬元，占99.6%；公務接待費支出決算0.86萬元，占0.4%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出230萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少24.35萬元，下降9.6%。主要原因是厲行節(jié)約。

其中：公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護費支出230萬元。主要用于辦案等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.86萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年增加0.11萬元，增長14%。主要原因是上級檢查有所增加。

國內(nèi)公務接待支出0.86萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待11批次，45人次（不包括陪同人員），共計支出0.86萬元，具體內(nèi)容包括：接待市公安局案件專案組9批次35人，接待支出0.75萬元，接待省公安廳檢查工作2批次10人，接待支出0.11萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年，渠縣公安局機關運行經(jīng)費支出1179.81萬元，比2020年減少236.94萬元，下降16.72%。主要原因是厲行節(jié)約。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，渠縣公安局政府采購支出總額529萬元，其中：政府采購貨物支出529萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于電子圍欄建設、單警裝備采購。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，渠縣公安局共有車輛76輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車69輛、特種專業(yè)技術用車7輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對何興春醫(yī)療救濟費、精神病人強制醫(yī)療經(jīng)費、女犯集中關押經(jīng)費 、2021年民警執(zhí)勤津貼、2021年民警法定工作日之外加班補貼、派駐紀檢組工作經(jīng)費項目等6個項目開展了預算事前績效評估，對6個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取6個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對6個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年渠縣公安局整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

13.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

14.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

15.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

18.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件

2021年渠縣公安局整體績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

渠縣公安局包括的二級預算單位有4個：1.渠縣公安局交通警察大隊2.渠縣拘留所3.渠縣看守所4.渠縣公安局森林警察大隊

（二）機構職能。

執(zhí)行公安工作的方針政策，組織實施全縣公安保衛(wèi)工作；掌握全縣影響政策穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，制定有關對策并負責組織實施；預防、制止和偵查違法犯罪活動，處置治安事故和騷亂，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業(yè)和危險物品；維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；組織實施消防工作，實行消防監(jiān)督；承擔黨和國家領導人以及重要外賓的安全警衛(wèi)工作；依法管理戶政、入境出境事物和外國人在本縣居留、旅行的有關事務；對判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察，依法管理看守所、治安拘留所、強制隔離戒毒所、收容教育所等場所；負責公共信息網(wǎng)絡的安全檢查工作；指導和監(jiān)督國家機關、社會全體、企事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；依法對賣淫嫖娼人員實行收容教育，并依法承辦收容教養(yǎng)和勞動教養(yǎng)的審批工作；實施公安科學技術工作，負責公安信息技術、被裝和經(jīng)費等警務保障工作；制定、實施全縣公安隊伍管理的規(guī)章制度，組織實施對全局民警的教育、培訓以及公安宣傳，按權限管理干部和警銜，開展警務督察工作，查處本縣公安隊伍的違法違紀案件；領導本縣公安消防工作，負責武警部隊在本縣執(zhí)行公安任務及相關業(yè)務建設工作；承辦縣委、縣政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（三）人員概況。

渠縣公安局編制人數(shù)476人，現(xiàn)有民警、職工468人，共有內(nèi)設機構53個，其中大隊14個，綜合管理機構3個（政工、法制、警務保障），派出及監(jiān)管機構26個（24所、看守所、拘留所）。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年財政撥款收入10626.6萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年財政撥款支出14204.6萬元

三、部門整體預算績效管理情況（涉及到有專項預算的部門，專項預算項目自評報告作為附件報送；特定目標類部門預算項目績效目標自評表作為附表報送）

（一）部門預算項目績效管理。

2021年預算編制準確，部門整體績效目標編制完整、合理，項目績效目標編制明確、量化。按照預算資金嚴格控制支出。內(nèi)部控制管理制度充分發(fā)揮作用，用制度管事，用制度管人。按時按規(guī)定開展本單位嚴肅財經(jīng)紀律專項檢查自查工作，從預算收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、財務會計管理、財政票據(jù)管理、私設“小金庫”方面等接受財政監(jiān)督。

（二）結(jié)果應用情況。

認真落實縣委、縣政府的工作部署，深入學習貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞“113566”全市公安工作總布局，堅持突出重點、抓住關鍵，把警務實戰(zhàn)體系作為一個整體來謀劃、來推進，大力加強基礎建設、信息化建設、隊伍建設和執(zhí)法規(guī)范化建設，著力提升扁平化指揮能力、大情報融合運用能力、打擊防范能力、治安管理能力、執(zhí)法執(zhí)勤能力、服務群眾能力、改革創(chuàng)新能力和隊伍管理能力，以主業(yè)更強、機制更優(yōu)、基礎更牢、隊伍更硬、社會更穩(wěn)的優(yōu)異成績?yōu)闉椤按蜈A脫貧奔康攻堅戰(zhàn)，建設幸福美麗新渠縣”交上一份滿意的答卷。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2021年渠縣公安局認真開展了部門財政資金預算公開，按照資金性質(zhì)，分功能科目類別按要求填列，清晰反映單位資金使用情況，為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對我局2021年部門整體支出項目績效評價指標體系和績效情況的自查，2021年我局部門整體績效自評部門整體支出績效評價為優(yōu)秀。

（二）存在問題。

1、是目標管理還有待提升的空間；2、是內(nèi)部控制制度還需要進一步完善；

（三）改進建議。

加強項目開展進度的跟蹤，繼續(xù)更加深入的開展績效評價，確保績效目標的高質(zhì)量的完成。加強內(nèi)部控制制度建設等。

部門預算項目支出績效自評報告范本

（2021年民警法定工作日之外加班補貼）

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。2021年民警法定工作日之外加班補貼預算已批復，并符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

（二）項目績效目標。

2021年民警法定工作日之外加班補貼：按照人社部規(guī)（2017）9號文件要求，要求公安機關統(tǒng)一部署、統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一標準，激勵公安民警干事創(chuàng)業(yè)激情，全力做好維護國家安全和社會穩(wěn)定各項工作。自覺接受同級人社局和財政局的監(jiān)督，確保加班補貼能定時、足額發(fā)放到民警手中。

（三）項目資金申報相符性。2021年民警法定工作日之外加班補貼項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1、資金計劃及到位。2021年民警法定工作日之外加班補貼項目資金及時到位。

2、資金使用。2021年民警法定工作日之外加班補貼、項目資金的實際支出情況，資金開支范圍、標準及支付進度等，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。

（二）項目財務管理情況

我單位項目財務管理執(zhí)行行政單位會計制度和《公安機關財務管理規(guī)定》，項目資金實行單獨核算，嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

   （三）項目組織實施情況。嚴格按照人社部規(guī)（2017）9號文件要求，按時按標準發(fā)放到每一位民警。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。渠縣公安局認真開展了部門財政資金預算公開，按照資金性質(zhì)，分功能科目類別按要求填列，清晰反映單位資金使用情況，為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對我局部門項目支出績效評價指標體系和績效情況的自查，我局部門項目支出績效評價為優(yōu)秀。

（二）項目效益情況。

2021年民警法定工作日之外加班補貼項目資金：按國家規(guī)定范圍、標準發(fā)放，嚴格成本控制，提高經(jīng)濟效益；預防和打擊違法犯罪行為，了解案件情況，及時破案，完成維護國家安全和社會治安等職責和任務，讓老百姓過上安居樂業(yè)的生活；促進相關政策的落實,調(diào)動干警積極性，能更好地打擊違法犯罪行為。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

我局不僅有民警，還有工勤人員、事業(yè)人員，共計65人，但根據(jù)人社部規(guī)（2017）9號文件，加班津貼只有對民警發(fā)放，不能超標準、超范圍。

 （二）相關建議。嚴格按照資金使用范圍來具體實施項目內(nèi)容。

渠縣公安局項目支出績效自評報告

（2021年民警執(zhí)勤津貼）

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。2021年民警執(zhí)勤津貼、女犯集中關押經(jīng)費預算已批復，并符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

（二）項目績效目標。

2021年民警執(zhí)勤津貼：按照人社辦發(fā)（2017）10號文件要求，要求公安機關統(tǒng)一部署、統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一標準，激勵公安民警干事創(chuàng)業(yè)激情，全力做好維護國家安全和社會穩(wěn)定各項工作。自覺接受同級人社局和財政局的監(jiān)督，確保執(zhí)勤津貼能定時、足額發(fā)放到民警手中。

（三）項目資金申報相符性。2021年民警執(zhí)勤津貼、女犯集中關押經(jīng)費項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1、資金計劃及到位。2021年民警執(zhí)勤津貼項目資金及時到位。

2、資金使用。2021年民警執(zhí)勤津貼項目資金的實際支出情況，資金開支范圍、標準及支付進度等，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。

（二）項目財務管理情況

我單位項目財務管理執(zhí)行行政單位會計制度和《公安機關財務管理規(guī)定》，項目資金實行單獨核算，嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。嚴格按照人社部規(guī)（2017）10號文件要求，按時按標準發(fā)放到每一位民警。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。渠縣公安局認真開展了部門財政資金預算公開，按照資金性質(zhì)，分功能科目類別按要求填列，清晰反映單位資金使用情況，為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對我局部門項目支出績效評價指標體系和績效情況的自查，我局部門項目支出績效評價為優(yōu)秀。

（二）項目效益情況。

2021年民警執(zhí)勤津貼項目資金：按國家規(guī)定范圍、標準發(fā)放，嚴格成本控制，提高經(jīng)濟效益；把執(zhí)法為民融入執(zhí)法執(zhí)勤活動中，樹立正確的觀念。預防和打擊違法犯罪行為，完成維護國家安全和社會治安等職責和任務，將群眾的事當成自己的事來辦，用換位思考的方法理解群眾，時刻為群眾考慮、為群眾解難解憂，實現(xiàn)警民關系“零距離”；促進相關政策的落實,調(diào)動干警積極性，能更好地打擊違法犯罪行為。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

我局不僅有民警，還有工勤人員、事業(yè)人員，共計65人，但根據(jù)人社部規(guī)（2017）10號文件，執(zhí)勤津貼只有對民警發(fā)放，不能超標準、超范圍。

（二）相關建議。嚴格按照資金使用范圍來具體實施項目內(nèi)容。

渠縣公安局項目支出績效自評報告

（女犯集中關押經(jīng)費）

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。女犯集中關押經(jīng)費、預算已批復，并符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

（二）項目績效目標。

女犯集中關押經(jīng)費：按照上級相關部門要求，加快推進全市女性在押人員集中關押工作，確保如期完成任務。

（三）項目資金申報相符性。女犯集中關押經(jīng)費項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1、資金計劃及到位。女犯集中關押經(jīng)費項目資金及時到位。

2、資金使用。女犯集中關押經(jīng)費項目資金的實際支出情況，資金開支范圍、標準及支付進度等，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。

（二）項目財務管理情況

我單位項目財務管理執(zhí)行行政單位會計制度和《公安機關財務管理規(guī)定》，項目資金實行單獨核算，嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。按照市政府會議紀要要求的時限和金額及時轉(zhuǎn)賬至相關部門。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。渠縣公安局認真開展了部門財政資金預算公開，按照資金性質(zhì)，分功能科目類別按要求填列，清晰反映單位資金使用情況，為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對我局部門項目支出績效評價指標體系和績效情況的自查，我局部門項目支出績效評價為優(yōu)秀。

（二）項目效益情況。

女犯集中關押經(jīng)費項目資金：將全市女性在押人員集中關押至市看守所，由女性民警負責監(jiān)管，節(jié)省警力和節(jié)約成本；以人為本，更利于保障女性在押人員的合法權益及時揭示問題，加強管理，建立健全相關制度。

渠縣公安局項目支出績效自評報告

（精神病人強制醫(yī)療經(jīng)費）

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。精神病人強制醫(yī)療經(jīng)費預算已批復，并符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

（二）項目績效目標。

精神病人強制醫(yī)療經(jīng)費：按照省委、省政府和省公安廳的要求，加強對肇事肇禍等嚴重精神障礙患者的救治救助，有效地預防和減少嚴重精神障礙患者肇事肇禍案件發(fā)生，從而切實維護全市社會和諧穩(wěn)定。

（三）項目資金申報相符性。精神病人強制醫(yī)療經(jīng)費、項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1、資金計劃及到位。精神病人強制醫(yī)療經(jīng)費項目資金及時到位。

2、資金使用。精神病人強制醫(yī)療經(jīng)費項目資金的實際支出情況，資金開支范圍、標準及支付進度等，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。

（二）項目財務管理情況

我單位項目財務管理執(zhí)行行政單位會計制度和《公安機關財務管理規(guī)定》，項目資金實行單獨核算，嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。按照市政府會議紀要要求的時限和金額及時轉(zhuǎn)賬至相關部門。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。渠縣公安局認真開展了部門財政資金預算公開，按照資金性質(zhì)，分功能科目類別按要求填列，清晰反映單位資金使用情況，為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對我局部門項目支出績效評價指標體系和績效情況的自查，我局部門項目支出績效評價為優(yōu)秀。

（二）項目效益情況。

精神病人強制醫(yī)療經(jīng)費項目資金：被強制醫(yī)療人員由市強制醫(yī)療所負責管理，集中治療，節(jié)省人力和節(jié)約財力，控制好成本；有效地預防和減少嚴重精神障礙患者肇事肇禍案件發(fā)生，從而切實維護全市社會和諧穩(wěn)定及時揭示問題，加強管理，建立健全相關制度。

渠縣公安局項目支出績效自評報告

（何興春醫(yī)療救濟費）

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。何興春醫(yī)療救濟費項目預算已批復，并符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

（二）項目績效目標。

何興春醫(yī)療救濟費：按照縣委、縣政府統(tǒng)一組織安排，在規(guī)定時間保質(zhì)保量完成項目計劃。

（三）項目資金申報相符性。何興春醫(yī)療救濟費項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1、資金計劃及到位。何興春醫(yī)療救濟費項目資金及時到位。

2、資金使用。何興春醫(yī)療救濟費項目資金的實際支出情況，資金開支范圍、標準及支付進度等，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。

（二）項目財務管理情況

我單位項目財務管理執(zhí)行行政單位會計制度和《公安機關財務管理規(guī)定》，項目資金實行單獨核算，嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。根據(jù)何興春通知提供的醫(yī)藥費票據(jù)審核后報銷。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。渠縣公安局認真開展了部門財政資金預算公開，按照資金性質(zhì)，分功能科目類別按要求填列，清晰反映單位資金使用情況，為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對我局部門項目支出績效評價指標體系和績效情況的自查，我局部門項目支出績效評價為優(yōu)秀。

（二）項目效益情況。

何興春醫(yī)療救濟費項目資金：關懷受傷民警，解決民警實際困難，在執(zhí)法過程中，進一步增強自我防范意識、提高自我保護能力，早日康復。

渠縣公安局項目支出績效自評報告

（派駐紀檢組工作經(jīng)費）

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。派駐紀檢組工作經(jīng)費預算已批復，并符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

（二）項目績效目標。

派駐紀檢組工作經(jīng)費：按照縣委、縣政府統(tǒng)一組織安排，在規(guī)定時間保質(zhì)保量完成項目計劃。

（三）項目資金申報相符性。派駐紀檢組工作經(jīng)費項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1、資金計劃及到位。派駐紀檢組工作經(jīng)費項目資金及時到位。

2、資金使用。派駐紀檢組工作經(jīng)費項目資金的實際支出情況，資金開支范圍、標準及支付進度等，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。

（二）項目財務管理情況

我單位項目財務管理執(zhí)行行政單位會計制度和《公安機關財務管理規(guī)定》，項目資金實行單獨核算，嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

（三）項目組織實施情況。由派駐紀檢組填寫票據(jù)，派駐紀檢組組長審核后，由財務室予以報銷。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。渠縣公安局認真開展了部門財政資金預算公開，按照資金性質(zhì)，分功能科目類別按要求填列，清晰反映單位資金使用情況，為單位作出決策提供有力依據(jù)。根據(jù)對我局部門項目支出績效評價指標體系和績效情況的自查，我局部門項目支出績效評價為優(yōu)秀。

（二）項目效益情況。

派駐紀檢組工作經(jīng)費：保障工作組日常工作的正常進行，做好紀檢監(jiān)督工作，改善機關干部工作作風、嚴于律己。

注：1.如果有多個三級指標，單個指標分值取平均數(shù)。即單個指標分值=二級指標分值/三級指標個數(shù)。

2.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標，則該評價內(nèi)容或評價指標不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標所占分值）*100。

附件：

注：1.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標，則該評價內(nèi)容或評價指標不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標所占分值）*100。                     2.如果有多個三級指標，單個指標分值取平均數(shù)。即單個指標分值=二級指標分值/三級指標個數(shù)。

注：1.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標，則該評價內(nèi)容或評價指標不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標所占分值）*100。                     2.如果有多個三級指標，單個指標分值取平均數(shù)。即單個指標分值=二級指標分值/三級指標個數(shù)。

注：1.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標，則該評價內(nèi)容或評價指標不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標所占分值）*100。                     2.如果有多個三級指標，單個指標分值取平均數(shù)。即單個指標分值=二級指標分值/三級指標個數(shù)。

注：1.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標，則該評價內(nèi)容或評價指標不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標所占分值）*100。2.如果有多個三級指標，單個指標分值取平均數(shù)。即單個指標分值=二級指標分值/三級指標個數(shù)。

。

注：1.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標，則該評價內(nèi)容或評價指標不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標所占分值）*100。2.如果有多個三級指標，單個指標分值取平均數(shù)。即單個指標分值=二級指標分值/三級指標個數(shù)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表