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附件4

2021年度

四川省達(dá)州市渠縣公安局交通警察大隊部門決算

目錄

公開時間：2022年9月7日

第一部分 部門概況……………………………………………………………4

基本職能及主要工作............................................................................4

二、機構(gòu)設(shè)置...............................................................................................5

第二部分 部門決算情況說明............................................................................6

一、收入支出決算總體情況說明...............................................................6

二、收入決算情況說明...............................................................................6

三、支出決算情況說明...............................................................................6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明...............................................6

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.......................................6

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明...............................7

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明..........................................8

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明....................................................9

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明...............................................9

    十、其他重要事項的情況說明....................................................................9

第三部分 名詞解釋.............................................................................................15

第四部分 附件....................................................................................................17

附件1...........................................................................................................17

附件2...........................................................................................................23

第五部分 附表...................................................................................................28

一、收入支出決算總表..............................................................................28

二、收入決算表..........................................................................................28

三、支出決算表..........................................................................................28

四、財政撥款收入支出決算總表..............................................................28

五、財政撥款支出決算明細(xì)表..................................................................28

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表..................................................28

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表..........................................28

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表..........................................42

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表..........................................42

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表..........................42

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表..................................42

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表..................42

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表..............................42

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表......................................42

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

渠縣公安局交通警察大隊是渠縣公安局的一個下屬副科級單位，主要是從事全縣的道路交通安全管理工作，其主要職責(zé)是維護道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，依法查處各類交通違法行為，處理道路交通事故，積極開展交通安全宣傳和隱患排查整治工作，預(yù)防和減少道路交通事故，保護人身安全，保護公民、法人和其他組織的財產(chǎn)安全及其他合法權(quán)益，提高道路的通行效率。

（二）2021年重點工作完成情況。

2021年以來，渠縣公安局交警大隊在縣委、縣政府及縣局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊扣建黨一百周年交通安保這條主線，以深入開展“護旗”專項行動和事故預(yù)防“減量控大”為抓手，強弱項、補短板，以重點工作突破帶動整體工作推進。以開展“公安隊伍教育整頓”為契機，堅持學(xué)以致用，轉(zhuǎn)化學(xué)習(xí)教育成果，全力以赴防風(fēng)險、護安全、保暢通、促改革、惠民生、強隊伍，為中國共產(chǎn)黨成立100周年和“十四五”開局創(chuàng)造了良好的道路交通環(huán)境。圓滿完成了2021年度公安交通管理各項工作任務(wù)。2021年以來，大隊共組織對轄區(qū)6家客貨運企業(yè)安全隱患大檢查21場次，治理源頭安全隱患8起。共開展全縣道路交通安全隱患集中排查4次，常態(tài)化排查67次，共排查道路交通安全隱患472處，其中治理安全隱患105處，報請縣人民政府治理隱患共367處。全縣共發(fā)生一般程序道路交通事故140起，死亡53人，受傷117人，財產(chǎn)損失301.9余萬元，四項指數(shù)同比，事故起數(shù)增加27起，上升23.89%；死亡人數(shù)增加2人，上升3.92%；受傷人數(shù)減少22人，下降15.83%，經(jīng)濟損失增加43.21萬，上升16.7%，減少50萬，下降14.29%，轄區(qū)未發(fā)生一次性死亡3人以上的較大道路交通事故，全縣道路交通安全態(tài)勢總體平穩(wěn)。

二、機構(gòu)設(shè)置

渠縣公安局交通警察大隊按照縣機構(gòu)編職委員會的文件要求，內(nèi)設(shè)有辦公室、車輛管理所、特勤中隊和六個秩序中隊。渠縣公安局編制42人(其中：工勤編制6人、政法編制42人)

2021年年末在職民警36人、工人6人、協(xié)警88人、2021年年末在職民警36人、工人6人、協(xié)警88人。

第二部分2021年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1182.03萬元。與2020年相比，收、支總計減少1378.55萬元，減少53.84%。主要變動原因是項目支出減少。

收入決算情況說明

2021年本年收入合計1182.03萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1182.03萬元，占100%。

支出決算情況說明

2021年本年支出合計1182.03萬元，其中：基本支出1082.03萬元，占91.54%；項目支出100萬元，占8.46%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1182.03萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計減少1378.55萬元，減少53.84%。主要變動原因是減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1182.03萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少1378.55萬元，減少53.84%。主要變動原因是減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1182.03萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1013.08萬元，占85.71%；社會保障和就業(yè)（類）支出65.77萬元，占5.56%；衛(wèi)生健康支出42.92萬元，占3.63%；住房保障支出60.26萬元，占5.10%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1182.03萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）公安（款）行政運行（項）: 支出決算為1013.08萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為65.77萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為42.92萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為60.26萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1182.03萬元，其中：

人員經(jīng)費946.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費135.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為78.20萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算78.00萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0.20萬元，占100%。具體情況如下：

因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出78.00萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少18.00萬元，下降18.75%。主要原因是維修費、油料費減少。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車26輛，其中：轎車14輛、越野車2輛、載客汽車1輛、輕型普通貨車7輛、特種專業(yè)作業(yè)車2輛。

公務(wù)用車運行維護費支出78.00萬元。主要用于維護交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.20萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.20萬元，主要用于維護交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。國內(nèi)公務(wù)接待5批次，40人次（不包括陪同人員），共計支出0.20萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元0。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，渠縣公安局交通警察大隊機關(guān)運行經(jīng)費支出135.90萬元，比2020年減少751.86萬元，減少84.69%。主要原因是日常公用業(yè)務(wù)經(jīng)費、辦公設(shè)備、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕減少。

（二）政府采購支出情況

2021年，渠縣公安局交通警察大隊政府采購支出總額59.30萬元，其中：政府采購貨物支出59.30萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購車輛牌證、號牌的工本費用。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，渠縣公安局交通警察大隊共有車輛26輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車26輛，其他用車主要是用于全縣道路交通管理。單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，渠縣公安局交通警察大隊在年初預(yù)算編制階段，組織對0項目開展了預(yù)算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看從評價情況來看從評價情況來看從事全縣的道路交通安全管理工作，保護人身安全，保護公民、法人和其他組織的財產(chǎn)安全及其他合法權(quán)益，提高道路的通行效率。本部門還自行組織了2個項目支出績效評價，從評價情況來看注重管理效能，提升服務(wù)質(zhì)量。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2021年度部門決算中反映“業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費”、2021年中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金交警業(yè)務(wù)（本單位部門項目績效目標(biāo)個數(shù)在1個以上的，選取1個項目進行公開，目標(biāo)個數(shù)在1個以下的，全部進行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)47.00萬元，執(zhí)行數(shù)為47.00萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了渠縣車管所高效便民服務(wù)，加強了經(jīng)費保障和政策宣傳促進放管服政策落到實處，通過電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)等媒介廣泛宣傳車管放管服政策，讓人民群眾更加直接、全面知曉黨和政府的各項惠民、利民政策。

（2）2021年中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金交警業(yè)務(wù)績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)53.00萬元，執(zhí)行數(shù)為53.00萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了大隊的各項工作的正常開展，進一步增強預(yù)防道路交通事故能力。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣公安局交通警察大隊部門2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費項目項目開展了績效評價，《業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費項目等2021年績效評價報告》見附件（附件2）。

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）：指單位的基本支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指其它社會保障繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指住房公積金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

渠縣公安局交通警察大隊2021年部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）機構(gòu)組成

渠縣公安局交通警察大隊按照縣機構(gòu)編職委員會的文件要求，內(nèi)設(shè)有辦公室、車輛管理所、特勤中隊和六個秩序中隊。渠縣公安局交通警察大隊編制130人(其中：工勤編制6人、政法編制36人、協(xié)警88人)

（二）機構(gòu)職能

渠縣公安局交通警察大隊是渠縣公安局的一個下屬副科級單位，主要是從事全縣的道路交通安全管理工作，其主要職責(zé)是維護道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，依法查處各類交通違法行為，處理道路交通事故，積極開展交通安全宣傳和隱患排查整治工作，預(yù)防和減少道路交通事故，保護人身安全，保護公民、法人和其他組織的財產(chǎn)安全及其他合法權(quán)益，提高道路的通行效率。

人員概況

    渠縣公安局交通警察大隊編制130人(其中：工勤編制6人、政法編制36人、協(xié)警88人)；財政供養(yǎng)人員130人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。
    2021年度年初預(yù)算安排1106.68萬元，追加預(yù)算75.35萬元，全年財政收入撥款1182.03萬元。
　  (二）部門財政資金支出情況。
   2021年度全年支出1182.03萬元，其中：:一般公共服務(wù)支出1013.08萬元，占85.71%；；社會保障和就業(yè)支出65.77萬元，占5.56%；醫(yī)療衛(wèi)生支出42.92萬元，占3.63%；住房保障支出60.26萬元，占5.10%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1、預(yù)算編制
    （1）目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,一是核對人員情況，對單位人員編制、實有人數(shù)和人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出結(jié)構(gòu)情況做好登記；二是清查資產(chǎn)，按照國家有關(guān)規(guī)定，對比賬本與實物，做好資產(chǎn)清產(chǎn)核資政策；三是認(rèn)真編制預(yù)算草案。

（2）目標(biāo)完成。2021年年初預(yù)算績效目標(biāo)項目0個，預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項目2個，當(dāng)年完成項目2個，實際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。
    （3）編制準(zhǔn)確。2021年度編制部門預(yù)算總額1106.68萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。
    2.預(yù)算執(zhí)行
    （1）支出控制。2021年按財政年初下達(dá)的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
    （2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
　  （3）執(zhí)行進度。2021年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達(dá)到了實際支出進度。
    3.完成結(jié)果
    （1）預(yù)算完成。2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入1182.03萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為1182.03萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金用于當(dāng)年支付。
    （2）違規(guī)記錄。2021年，無違規(guī)記錄。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

1.自評質(zhì)量。
　  渠縣公安局交通警察大隊2021年部門支出績效評價得分97分，詳見下表。

 2.信息公開
    （1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時向社會公開。
    （2）自評公開。按照2021年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

3.整改反饋

（1）結(jié)果整改。進一步對不合理情況進行了整改。

（2）應(yīng)用反饋。及時將情況反饋。
四、評價結(jié)論及建議

（ （一）評價結(jié)論
　  通過對2021年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結(jié)論如下：
    1.基本支出方面：我辦能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。
    2.項目支出方面：我辦能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。
    3.年中追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。
   綜上，我單位2021年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
   （二）存在問題
績效意識比較薄弱，對預(yù)算績效管理缺乏足夠重視。單位財務(wù)管理制度執(zhí)行力度還待加強。

（三）改進建議
 進一步完善本單位財務(wù)內(nèi)部管理制度，會計核算及賬務(wù)處理嚴(yán)格按照資金管理辦法，評價項目嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、對開支及時進行財務(wù)處理、會計核算規(guī)范化。嚴(yán)格控制其數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。

附件2

渠縣公安局交通警察大隊項目2021年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

1．渠縣公安局交通警察大隊為項目主管部門，我局預(yù)算批復(fù)項目有兩個，分別是業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費、2021年中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金交警業(yè)務(wù)

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。

業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費、2021年中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金交警業(yè)務(wù)預(yù)算已批復(fù)，并符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

資金管理辦法規(guī)定項目資金必須做到專款專用、及時支付、公平公正的原則。資金支付必須符合該項目的條件、范圍。

4．資金分配的原則及考慮因素。

 依據(jù)實際工作情況進行分配。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容。

業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費、2021年中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金交警業(yè)務(wù)。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項目實施進度計劃等。

項目實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)為

加強了全縣的道路交通安全管理，維護全縣道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，依法查處各類交通違法行為，處理道路交通事故，積極開展交通安全宣傳和隱患排查整治工作，預(yù)防和減少道路交通事故，保護人身安全，保護公民、法人和其他組織的財產(chǎn)安全及其他合法權(quán)益，提高道路的通行效率。

3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。

分析評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)是合理可行的。

（三）項目自評步驟及方法。

項目績效自評采用的實際步驟及方法是，由本單位自評小組，對每個項目的實際數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)影響、滿意度等逐項自評。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

項目資金申報由渠縣公安局交通警察大隊對即將實施的項目進行評估，準(zhǔn)備項目相關(guān)資料到財政局申報，財政局審核通過后批復(fù)項目資金。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。渠縣公安局交通警察大隊2021年項目資金計劃為業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費47萬元、2021年中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金交警業(yè)務(wù)53萬元。

2．資金到位。項目資金全部到位，資金計劃實施100%。資金到位率100%，并到位及時性。

資金使用。截止評價時點渠縣公安局交通警察大隊項目資金支出情況為100%。資金使用完全符合規(guī)定的安全性、規(guī)范性及有效性，資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進度、支付依據(jù)等是合規(guī)合法、是與預(yù)算相符。

（三）項目財務(wù)管理情況。

總體評價各項目實施單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。渠縣公安局交通警察大隊2021年項目資金計劃為業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費47萬元、2021年中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金交警業(yè)務(wù)53萬元。

（二）項目管理情況。渠縣公安局交通警察大隊項目評價為年初制定實施方案，嚴(yán)格按照實施方案進行實施。做到專款專用，合法合規(guī)。

（三）項目監(jiān)管情況。渠縣公安局交通警察大隊組織項目評價小組，對項目的實施、資金申報、撥付等進行嚴(yán)格監(jiān)管。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

項目目標(biāo)完成情況，本年度項目全面完成。

（二）項目效益情況。

加強了全縣的道路交通安全管理，維護全縣道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，依法查處各類交通違法行為，處理道路交通事故，積極開展交通安全宣傳和隱患排查整治工作，預(yù)防和減少道路交通事故，保護人身安全，保護公民、法人和其他組織的財產(chǎn)安全及其他合法權(quán)益，提高了道路的通行效率。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

加強了全縣的道路交通安全管理，維護全縣道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，依法查處各類交通違法行為，處理道路交通事故，積極開展交通安全宣傳和隱患排查整治工作，預(yù)防和減少道路交通事故，保護人身安全，保護公民、法人和其他組織的財產(chǎn)安全及其他合法權(quán)益，提高了道路的通行效率。

（二）存在的問題。

項目經(jīng)費嚴(yán)重不足。

（三）相關(guān)建議。

加大對項目經(jīng)費的投入。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

2021年決算批復(fù)表.xls?