sod番号,sod女子社员|spa我被按摩师高潮了7次_special

2021年度

四川省渠縣森林公安局

部門決算

目錄

公開時(shí)間：2022年9月7日

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(注：請(qǐng)部門根據(jù)實(shí)際注明頁(yè)碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、負(fù)責(zé)掌握全縣森林及野生動(dòng)植物資源、食品、藥品和環(huán)境領(lǐng)域犯罪動(dòng)態(tài)，分析研究犯罪信息和規(guī)律，擬定預(yù)防、打擊對(duì)策。
    2、組織開展對(duì)森林及野生動(dòng)植物資源、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、生態(tài)環(huán)境、生物安全等領(lǐng)域犯罪案件和制售偽劣商品犯罪案件等36類犯罪案件的偵查工作；以及參與涉及森林、野生動(dòng)植物資源及食藥環(huán)領(lǐng)域安全重大事件應(yīng)急處置和集中專項(xiàng)整治。
    3、承擔(dān)火場(chǎng)警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火案?jìng)善频壬趾筒菰阑鸸ぷ鳎粎f(xié)同林業(yè)部門開展防火宣傳和火災(zāi)隱患排查、重點(diǎn)區(qū)城巡護(hù)、違規(guī)用火處罰工作。
    4、承辦上級(jí)交辦及督辦案件的查處。
    5、配合和協(xié)調(diào)自然資源（林業(yè)）、市場(chǎng)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等行政管理和執(zhí)法部門開展聯(lián)合執(zhí)法等多項(xiàng)職能。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

2021年，我大隊(duì)在縣公安局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在森警支隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，扎實(shí)推進(jìn)林區(qū)社會(huì)管理創(chuàng)新和生態(tài)文明建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍教育管理，全面提升隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)水平，充分發(fā)揮職能作用，繼續(xù)保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)厲打擊破壞森林和動(dòng)植物資源違法犯罪，全力維護(hù)林區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

一、強(qiáng)化隊(duì)伍管理，提高自身素質(zhì)

（一）強(qiáng)化培訓(xùn)，塑造隊(duì)伍形象。注重政治理論學(xué)習(xí)，提高民警政治覺悟。一是認(rèn)真組織開展“堅(jiān)持政治建警全面從嚴(yán)治警”教育整頓，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，強(qiáng)化民警在生態(tài)文明建設(shè)中的政治責(zé)任，講政治、嚴(yán)守紀(jì)律、勇于擔(dān)當(dāng)。二是按照市、縣公安機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署，認(rèn)真組織開展“對(duì)標(biāo)一流找差距、面向未來(lái)找問(wèn)題、聚焦目標(biāo)找出路”主題學(xué)習(xí)討論活動(dòng)。

二、充分發(fā)揮職能作用，嚴(yán)厲打擊各種涉林違法犯罪

2021年先后組織開展“護(hù)旗系列”、“打擊破壞野生動(dòng)物資源專項(xiàng)行動(dòng)”、“違規(guī)野外用火和火案查處專項(xiàng)整治行動(dòng)”等專項(xiàng)行動(dòng)。共出動(dòng)執(zhí)法車輛350臺(tái)次，出動(dòng)警力1200人次，發(fā)放防火等宣傳資料5000余份，開展以案釋法宣傳20場(chǎng)次，聯(lián)合渠縣森林防滅火指揮部檢查森林防火工作15次，消除火災(zāi)隱患22起。立案查處刑事案件74件，抓獲犯罪嫌疑人107人，移送起訴68件95人，收繳野生動(dòng)物活體和死體65只（頭），沒收捕獵工具20套，槍支10只。取得全市“打野專項(xiàng)行動(dòng)”一等獎(jiǎng)的好成績(jī)。

三、加強(qiáng)林區(qū)治安防控，維護(hù)林業(yè)生態(tài)安全。

森林公安機(jī)關(guān)在開展嚴(yán)厲打擊涉林違法犯罪活動(dòng)同時(shí)，加強(qiáng)林區(qū)巡查，建立防控網(wǎng)絡(luò)。推進(jìn)“平安林區(qū)”和林區(qū)治安防控體系建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)“平安林區(qū)”創(chuàng)建工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

渠縣森林公安局無(wú)下屬二級(jí)單位，其中行政單位1個(gè)。人員情況:本單位行政編制10名，工勤編制1名。截止2021年底，我局共有在職人員8人，其中政法編制人員7人，工勤人員1人。

第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)156.21萬(wàn)元。與2020年191.5萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各增加減少35.29萬(wàn)元，下降18.43%。主要變動(dòng)原因是非稅收入減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)156.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入156.21萬(wàn)元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)156.21萬(wàn)元，其中：基本支出121.21萬(wàn)元，占77.59%；項(xiàng)目支出35萬(wàn)元，占22.41%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)156.21萬(wàn)元。與2020年191.5萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少35.29萬(wàn)元，下降18.43%。主要變動(dòng)原因是非稅收入減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156.21萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少35.29萬(wàn)元，下降18.43%。要變動(dòng)原因是非稅收入減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156.21萬(wàn)元，主要用于以下方面:公共安全支出類公安款行政運(yùn)行項(xiàng)支出133.02萬(wàn)元，占85.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.73萬(wàn)元，其中行政事業(yè)單位離退休款社會(huì)保障和就業(yè)支出中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)項(xiàng)支出9.73萬(wàn)元，占6.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類行政單位醫(yī)療款行政單位醫(yī)療項(xiàng)支出6.16萬(wàn)元，占3.94%；住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項(xiàng)7.3萬(wàn)元，占4.71%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為156.21，完成預(yù)算100%。其中：

1.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為133.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為9.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為6.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為7.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出121.21萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)102.01萬(wàn)元，主要包括：基本工資34.82萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼32.9萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2.4萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.73萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.16萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.04萬(wàn)元、住房公積金7.3萬(wàn)元，其他工資福利支出8.64萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.02萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)19.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)3.71萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.9萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、水費(fèi)0.32萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.54萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.57萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.9萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年無(wú)變化。主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)業(yè)務(wù)，無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.9萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年3.9萬(wàn)元增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.64%。增加主要原因是公車?yán)吓f，維修費(fèi)用增加。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.9萬(wàn)元。主要用于執(zhí)法辦案所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年無(wú)變化。主要原因是兩年均無(wú)接待費(fèi)。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人次，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，渠縣森林公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.2萬(wàn)元，比2020年24.66萬(wàn)元減少5.46萬(wàn)元，下降22.14%。主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，森林公安局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，渠縣森林公安局共有車輛1輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)被裝費(fèi)、專案費(fèi)、林業(yè)綜合行政執(zhí)法改革經(jīng)費(fèi)、農(nóng)林水支出、人民警察加班津貼和執(zhí)勤崗位津貼項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看取得了好的效果。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看從評(píng)價(jià)情況來(lái)看揚(yáng)長(zhǎng)避短，發(fā)揮了項(xiàng)目的積極作用。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2021年度部門決算中反映被裝費(fèi)、專案費(fèi)、林業(yè)綜合行政執(zhí)法改革經(jīng)費(fèi)、人民警察加班津貼、人民警察執(zhí)勤崗位津貼等項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1、“林業(yè)執(zhí)法改革”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障每年民警的執(zhí)勤崗位津貼、加班津貼及時(shí)發(fā)放到位，加大民警待遇綜合保障力度，保障執(zhí)法工作順利開展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：工作效率不高，項(xiàng)目資金申請(qǐng)不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：（1）進(jìn)一步完善我局專項(xiàng)資金管理辦法。（2）完善工作機(jī)制，提高工作效率。

2、專案費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障2021年各項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)所需要的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：（1）專項(xiàng)行動(dòng)過(guò)多，資金投入過(guò)少，造成各行動(dòng)實(shí)施發(fā)展不平衡。（2）專項(xiàng)行動(dòng)特色重點(diǎn)不夠突出。下一步改進(jìn)措施：（1）進(jìn)一步完善我局專項(xiàng)資金管理辦法。（2）結(jié)合實(shí)際，加大專項(xiàng)行動(dòng)影響力，提升森林公安形象。（3）完善工作機(jī)制，提高工作效率。

3、被裝費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：工作效率不高，項(xiàng)目資金申請(qǐng)不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：（1）進(jìn)一步完善我局專項(xiàng)資金管理辦法。（2）完善工作機(jī)制，提高工作效率。

4、人民警察加班津貼績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.96萬(wàn)元。執(zhí)行數(shù)為5.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障人民警察在法定工作日之外勞動(dòng)付出的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：工作效率不高，項(xiàng)目資金申請(qǐng)不及時(shí)下一步改進(jìn)措施：（1）進(jìn)一步完善我局專項(xiàng)資金管理辦法。（2）完善工作機(jī)制，提高工作效率。

5、人民警察執(zhí)勤崗位津貼績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9.24萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障人民警察值勤時(shí)，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放崗位津貼。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：工作效率不高，項(xiàng)目資金申請(qǐng)不及時(shí)下一步改進(jìn)措施：（1）進(jìn)一步完善我局專項(xiàng)資金管理辦法。（2）完善工作機(jī)制，提高工作效率。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2021年度)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表

(2021年度)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表

(2021年度)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2021年度)

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2021年度)

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《渠縣森林公安局2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》（附件1）

本部門自行組織對(duì)林業(yè)綜合行政執(zhí)法改革經(jīng)費(fèi)、專案費(fèi)、被裝費(fèi)、人民警察法定工作日之外加班補(bǔ)助、人民警察執(zhí)勤崗位津貼項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《林業(yè)綜合行政執(zhí)法改革經(jīng)費(fèi)、專案費(fèi)、被裝費(fèi)、人民警察法定工作日之外加班補(bǔ)助、人民警察執(zhí)勤崗位津貼項(xiàng)目2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》（附件2）

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）社會(huì)保障和就業(yè)支出中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，為參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）：林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

渠縣森林公安局

2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。渠縣森林公安局是具有武裝性質(zhì)的有刑事執(zhí)法職能的專門保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的政府工作部門，內(nèi)設(shè)3個(gè)股室，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。1、負(fù)責(zé)掌握全縣森林及野生動(dòng)植物資源、食品、藥品和環(huán)境領(lǐng)域犯罪動(dòng)態(tài)，分析研究犯罪信息和規(guī)律，擬定預(yù)防、打擊對(duì)策。2、組織開展對(duì)森林及野生動(dòng)植物資源、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、生態(tài)環(huán)境、生物安全等領(lǐng)域犯罪案件和制售偽劣商品犯罪案件等36類犯罪案件的偵查工作；以及參與涉及森林、野生動(dòng)植物資源及食藥環(huán)領(lǐng)域安全重大事件應(yīng)急處置和集中專項(xiàng)整治。3、承擔(dān)火場(chǎng)警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火案?jìng)善频壬趾筒菰阑鸸ぷ鳎?/span>協(xié)同林業(yè)部門開展防火宣傳和火災(zāi)隱患排查、重點(diǎn)區(qū)城巡護(hù)、違規(guī)用火處罰工作。4、承辦上級(jí)交辦及督辦案件的查處。5、配合和協(xié)調(diào)自然資源（林業(yè)）、市場(chǎng)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等行政管理和執(zhí)法部門開展聯(lián)合執(zhí)法等多項(xiàng)職能。

（三）人員概況。編制總數(shù)11人，其中行政政法編制10人，工勤編制1名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員8人，其中在職8人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。本年度財(cái)政資金收入156.21萬(wàn)元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出156.21萬(wàn)元，主要用于以下方面:公共安全支出類公安款行政運(yùn)行項(xiàng)支出133.02萬(wàn)元，占85.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.73萬(wàn)元，其中行政事業(yè)單位離退休款社會(huì)保障和就業(yè)支出中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)項(xiàng)支出9.73萬(wàn)元，占6.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類行政單位醫(yī)療款行政單位醫(yī)療項(xiàng)支出6.16萬(wàn)元，占3.94%；住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項(xiàng)7.3萬(wàn)元，占4.71%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1、預(yù)算編制

（1）目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,一是核對(duì)人員情況，對(duì)單位人員編制、實(shí)有人數(shù)和人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)情況做好登記；二是清查資產(chǎn)，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，對(duì)比賬本與實(shí)物，做好資產(chǎn)清產(chǎn)核資政策；三是認(rèn)真編制預(yù)算草案。

（2）目標(biāo)完成。2021年年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目5個(gè)，預(yù)算調(diào)整績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目5個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目5個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，完成率100%。
（3）編制準(zhǔn)確。2021年度編制部門預(yù)算總額156.21萬(wàn)元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。
    2.預(yù)算執(zhí)行
   （1）支出控制。2021年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
   （2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來(lái)，我單位無(wú)支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
    （3）執(zhí)行進(jìn)度。2021年執(zhí)行進(jìn)度基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
    3.完成結(jié)果
  （1）預(yù)算完成。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入156.21萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為156.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
   （2）違規(guī)記錄。2021年，無(wú)違規(guī)記錄。
   （二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

1.林業(yè)綜合執(zhí)法改革經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元；辦案費(fèi)8.1萬(wàn)元，被裝費(fèi)2.7萬(wàn)元，人民警察加班津貼5.96萬(wàn)元，執(zhí)勤崗位津貼9.24萬(wàn)元。

2.信息公開
   （1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開。
  （2）自評(píng)公開。按照2021年度決算公開要求，部門整體績(jī)效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
   （一）評(píng)價(jià)結(jié)論
     通過(guò)對(duì)2021年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績(jī)效分析，結(jié)論如下：
    1.基本支出方面：我局能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
    2.項(xiàng)目支出方面：我局能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢，下半年使用情況良好。
    3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。
   綜上，我單位2021年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
   （二）存在問(wèn)題
     1、專項(xiàng)行動(dòng)過(guò)多，資金投入過(guò)少，造成各行動(dòng)實(shí)施發(fā)展不平衡。

2、預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)制度不健全，相關(guān)辦法不具體、不細(xì)化、不系統(tǒng)，績(jī)效管理意識(shí)較為淡薄。

3、專項(xiàng)行動(dòng)特色重點(diǎn)不夠突出。

（三）改進(jìn)建議
     1、進(jìn)一步完善我局專項(xiàng)資金管理辦法，完善本單位財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度，會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理嚴(yán)格按照資金管理辦法，評(píng)價(jià)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、對(duì)開支及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算規(guī)范化。嚴(yán)格控制其數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。

2、結(jié)合實(shí)際，加大專項(xiàng)行動(dòng)影響力，提升森林公安形象。

附件2

2021年渠縣森林公安局

項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

渠縣森林公安局項(xiàng)目評(píng)價(jià)為年初制定實(shí)施方案，嚴(yán)格按照實(shí)施方案進(jìn)行實(shí)施。評(píng)價(jià)方法為多渠道、多層面進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，對(duì)各項(xiàng)目的社會(huì)效益進(jìn)行了深刻分析。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

用實(shí)際行動(dòng)有力地維護(hù)了我縣的經(jīng)濟(jì)建設(shè)可持續(xù)發(fā)展，確保轄區(qū)內(nèi)森林和野生動(dòng)植物資源的安全，確保我縣林區(qū)政治和社會(huì)治安穩(wěn)定。

（二）績(jī)效分析

1、項(xiàng)目決策

本部門項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性為使全民知法、守法、有法可依，用實(shí)際行動(dòng)有力地維護(hù)了我縣的經(jīng)濟(jì)建設(shè)可持續(xù)發(fā)展，確保我縣林區(qū)政治和社會(huì)治安穩(wěn)定。

2、項(xiàng)目管理

資金分配情況，林業(yè)綜合行政執(zhí)法改革經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元、專案費(fèi)8.1萬(wàn)元、被裝費(fèi)2.7萬(wàn)元、人民警察加班補(bǔ)助5.96萬(wàn)元、人民警察執(zhí)勤崗位津貼9.24萬(wàn)元。

資金使用情況，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

3、項(xiàng)目績(jī)效

項(xiàng)目目標(biāo)完成情況，本年度項(xiàng)目全面完成。

三、存在主要問(wèn)題

1、專項(xiàng)行動(dòng)過(guò)多，資金投入過(guò)少，造成各行動(dòng)實(shí)施發(fā)展不平衡。

2、專項(xiàng)行動(dòng)特色重點(diǎn)不夠突出。

四、相關(guān)措施建議

1、進(jìn)一步完善我局專項(xiàng)資金管理辦法。

2、結(jié)合實(shí)際，加大專項(xiàng)行動(dòng)影響力，提升森林公安形象。

3、完善工作機(jī)制，提高工作效率。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表