一、部門情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府是負(fù)責(zé)本機關(guān)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)政府機關(guān)、財政所、計生辦、社會事務(wù)中心和16個行政村及3個社區(qū)，為財政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧、法制社會、帶領(lǐng)群眾脫貧致富奔小康。
1、執(zhí)行
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、護全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、辦理上級交辦的其他事項。
人員構(gòu)成情況
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府編制總數(shù)49人，其中行政編制22人，事業(yè)編制12人，工勤編制15名。實際財政供養(yǎng)人員108人，其中在職67人；離休人員0人，退休41人（其中：40人已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。長期聘用0人。
本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算是公共財政預(yù)算的重要組成部分，主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府部門的基本財政收支計劃，具有完整性、預(yù)測性、統(tǒng)一性等特征，通過財政預(yù)算可以直觀的掌握政府部門未來的發(fā)展方向。而財政預(yù)算管理則是指財政預(yù)算的編制與執(zhí)行過程中的各項管理制度與手段的總和，是政府財政管理制度的重要組成部分，包括預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督三個環(huán)節(jié)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理的目標(biāo)主要包括以下幾個方面：一是科學(xué)、合理地計劃政府財政資源的使用；二是對政府財政資源進行組織與分配；三是協(xié)調(diào)與監(jiān)督財政資金的合理使用。
收入預(yù)算說明
（一）2019年收入預(yù)算1393.4404萬元。其中：財政撥款1393.4404萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入1393.4404萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）2019年收入預(yù)算比2018年預(yù)算收入1306.3607萬元增加87.0797萬元，主要原因是一：增加了項目支出77.5萬元即：1、貧困村第一書記工資經(jīng)費8萬元；2，非貧困村第一書記工資經(jīng)費6.5萬元；3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀和脫貧攻堅會戰(zhàn)經(jīng)費19萬元；4、便民服務(wù)中心運行經(jīng)費6萬元；5、安全維穩(wěn)經(jīng)費8萬元；6、安全生產(chǎn)監(jiān)管工資經(jīng)費5萬元；7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作專項經(jīng)費30萬元，增加了15萬元；8、村改社區(qū)增加村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費10萬元。另：職工調(diào)資增加支出19.5萬元。二減少了支出中基本支出：即2019年有2個退休人員，減少支出9.9203萬元。
支出預(yù)算說明
（一）2019年基本支出預(yù)算1124.8004萬元：
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府基本支出1124.8004萬元。
2019年基本支出預(yù)算比2018年基本支出預(yù)算1062.7207萬元增加62.0797萬元，增加部分為政府機關(guān)支出315.5112萬元、財政所機關(guān)支出54.2247萬元、計生辦支出154.8702萬元、社會事務(wù)中心支出130.1347萬元、村民委員會支出0.15萬元，2019年基本支出預(yù)算比2018年基本支出預(yù)算1062.7207元增加62.0797萬元。增加原因為人員經(jīng)費增加和工資調(diào)資。
（二）2019年項目支出預(yù)算268.64萬元，主要項目是鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費、貧困村工作專項經(jīng)費、非貧困村工作專項經(jīng)費、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費、村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費等，具體是：
鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費項目支出6萬元；
城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費項目支出30萬元；
禁毒、掃黑除惡專項經(jīng)費項目支出8萬元；
安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費項目支出5萬元；
鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費項目支出4.44萬元；
紀(jì)檢工作專項經(jīng)費項目支出3萬元；
鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項經(jīng)費項目支出19萬元；
貧困村工作專項經(jīng)費項目支出8萬元；
非貧困村工作專項經(jīng)費項目支出6.5萬元；
鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項經(jīng)費項目支出8.7萬元；
鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費項目支出3萬元；
村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費項目支出57萬元；
村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費項目支出110萬元。
四、政府采購情況
2019年涉及政府采購項目0個，預(yù)算資金0萬元。
五、政府購買服務(wù)情況
2019年涉及政府購買服務(wù)項目0個，預(yù)算資金0萬元。
六、2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況
2019年本部門（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運行經(jīng)費，合計76.119萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、網(wǎng)絡(luò)運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。
國有資產(chǎn)占用情況
渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（房屋等國有資產(chǎn)根據(jù)單位實際占用情況據(jù)實公開，主管部門請分部門填寫。）
八、“三公”經(jīng)費財政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算數(shù)為4.5萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算中，因公出國（境）費預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算1.5萬元；公務(wù)接待費預(yù)算3萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年8.5萬元減少4萬元。主要為公務(wù)接待費減少4萬元。
九、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算情況說明
2019年涌興鎮(zhèn)人民政府無重點項目
十、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
4、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
涌興鎮(zhèn)人民政府2019年預(yù)算績效目標(biāo)公開說明
2019年，涌興鎮(zhèn)人民政府《專項預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表》、《部門整體支出績效目標(biāo)申報表》已經(jīng)審核通過，按照渠縣財政局《關(guān)于編報2019年預(yù)算績效目標(biāo)的通知》（渠財預(yù)[2018]65號）文件要求，我單位申報預(yù)算績效目標(biāo)13個，涉及財政資金268.64萬元。現(xiàn)將“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費”、“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費”、禁毒、掃黑除惡專項經(jīng)費、安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費、紀(jì)檢工作專項經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、
附件：1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費申報表
2、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費申報表
3、禁毒、掃黑除惡專項經(jīng)費
4、安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費
5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費
6、紀(jì)檢工作專項經(jīng)費
7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、
8、貧困村工作專項經(jīng)費
9、非貧困村工作專項經(jīng)費
10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項經(jīng)費
11、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費
12、村（社區(qū)）黨建工作專項經(jīng)費
13、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費
14、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
涌興鎮(zhèn)2019年預(yù)算公開表.xls
涌興鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算項目支出績效申報表.xls
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