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第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能 

1.圍繞政府工作部署,對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展等全局性的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,為政府科學(xué)決策提出建議、預(yù)案。

2.負(fù)責(zé)政府有關(guān)會(huì)議的籌備和組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)安排政府領(lǐng)導(dǎo)的公務(wù)活動(dòng),辦理政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。

3.負(fù)責(zé)政府文件和文稿的起草、校核、印發(fā)工作,負(fù)責(zé)文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作;研究、審核縣直各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)向政府的請(qǐng)示,提出處理意見報(bào)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.及時(shí)收集、篩選、綜合整理各類情況,全面準(zhǔn)確地為政府、上級(jí)政府報(bào)送信息,及時(shí)傳達(dá)貫徹政府的重大決策、重要精神和擴(kuò)大鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門工作交流。

5.負(fù)責(zé)上級(jí)政府和政府重要工作部署、領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實(shí)情況的督促檢查,以及受政府委托對(duì)某些問(wèn)題的調(diào)查核實(shí);組織督辦人民代表大會(huì)建議、政協(xié)提案。  

6.負(fù)責(zé)政府值班工作,及時(shí)向政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況,處理群眾來(lái)信來(lái)訪,協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)反映的重要問(wèn)題。

7.負(fù)責(zé)對(duì)全縣各級(jí)辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)管理。

8.承辦政府及上級(jí)政府辦公室交辦的其他工作。

(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況 

政府辦緊緊圍繞政府的重大決策和工作部署,不斷增強(qiáng)辦公室工作的主動(dòng)性和創(chuàng)造性,較好地發(fā)揮參謀助手和綜合協(xié)調(diào)作用,為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。

1.服務(wù)發(fā)展大局,充分發(fā)揮參謀作用

一是狠抓信息報(bào)送,二是狠抓文字服務(wù),三是狠抓督查督辦。

2.強(qiáng)化科學(xué)管理,推動(dòng)工作高效運(yùn)行   

一是加強(qiáng)制度建設(shè),二是改進(jìn)工作作風(fēng),三是規(guī)范辦文辦會(huì),四是強(qiáng)化后勤服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

政府辦公室屬正科級(jí)行政單位,內(nèi)設(shè)有政府督查室、綜合室、一秘科、二秘科、信息科、保衛(wèi)科,政府信息中心、政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。本單位編制數(shù)68人,其中行政編制44人、工勤編制9人,事業(yè)編制15人。實(shí)有人數(shù):行政44人,工勤人員6人,事業(yè)人員10人。

第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)1097.90萬(wàn)元。與2017年相比,收、支總計(jì)增加79.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.83%。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入合計(jì)1097.90萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1097.90萬(wàn)元,占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年支出合計(jì)1097.90萬(wàn)元,其中:基本支出1064.4萬(wàn)元,占96.95%;項(xiàng)目支出33.5萬(wàn)元,占3.05%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1097.90萬(wàn)元。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加79.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.83%。主要變動(dòng)原因是人員增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1097.90萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加79.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.83%。主要變動(dòng)原因是人員增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1097.90萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出926.54萬(wàn)元,占84.39%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出83.81萬(wàn)元,占7.63%;醫(yī)療衛(wèi)生支出39.47萬(wàn)元,占3.6%;住房保障支出48.09萬(wàn)元,占4.38%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1097.90萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。其中:

1.一般公共服務(wù)(2013101): 支出決算為926.54萬(wàn)元,完成預(yù)算84.39%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(2080505): 支出決算為83.81萬(wàn)元,完成預(yù)算7.63%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(2101101):支出決算為39.47萬(wàn)元,完成預(yù)算3.6%。

4.住房保障支出(2210201):支出決算為48.09萬(wàn)元,完成預(yù)算4.3%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明      

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1097.90萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)690.96萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

 公用經(jīng)費(fèi)406.94萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.21萬(wàn)元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算9.21萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出9.21萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組2次,出國(guó)(境)2人。因公出國(guó)(境)支出決算比2017年增加8.32萬(wàn)元。主要原因是工作需要及出國(guó)地方不同費(fèi)用增加。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)及派駐政府辦紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門還自行組織了2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,已全面完成網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi),派駐政府辦紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)。

1.  項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

    本部門在2018年度部門決算中反映2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

2.  網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)及派駐政府辦紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。 項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)33.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為33.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。

(二)部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《政府辦2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

本部門自行組織對(duì)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)及派駐政府辦紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià),《網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)及派駐政府辦紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。(非涉密部門均需公開部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告,部門自行組織的績(jī)效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開)

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年,政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1097.90萬(wàn)元,比2017年增加79.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.83%。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2018年,政府采購(gòu)支出情況:支出11.8萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,政府辦共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

5..機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

政府辦公室2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成。政府辦公室屬正科級(jí)單位,內(nèi)設(shè)有政府督查室、綜合室、一秘科、二秘科、信息科、保衛(wèi)科,信息中心、政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。

(二)機(jī)構(gòu)職能。

1.圍繞政府工作部署,對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、政府的自身建設(shè)等全局性的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,為政府科學(xué)決策提出建議、預(yù)案。

2.負(fù)責(zé)政府有關(guān)會(huì)議的籌備和組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)安排政府領(lǐng)導(dǎo)的公務(wù)活動(dòng),辦理政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。

3.負(fù)責(zé)政府文件和文稿的起草、校核、印發(fā)工作,負(fù)責(zé)文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作;研究、審核縣直各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)向政府的請(qǐng)示,提出處理意見報(bào)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

4.及時(shí)收集、篩選、綜合整理各類情況,全面準(zhǔn)確地為政府、上級(jí)政府報(bào)送信息,及時(shí)傳達(dá)貫徹政府的重大決策、重要精神和擴(kuò)大鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門工作交流。

5.負(fù)責(zé)政府的重要工作部署、領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實(shí)情況的督促檢查,以及受政府委托對(duì)某些問(wèn)題的調(diào)查核實(shí);組織督辦人民代表大會(huì)建議、政協(xié)委員有關(guān)提案。

6.負(fù)責(zé)政府值班工作,及時(shí)向政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況,處理群眾來(lái)信來(lái)訪,協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)反映的重要問(wèn)題。

7.負(fù)責(zé)對(duì)全縣各級(jí)辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)管理。

8.承辦政府及上級(jí)政府辦公室交辦的其他工作。

(三)人員概況。

本單位編制數(shù)68人,其中行政編制44人、信息公開中心編制9人、后勤服務(wù)中心編制15人。實(shí)有人數(shù):行政44人,信息中心6人,后勤服務(wù)中心10人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況。

2018年度財(cái)政撥款收入1097.90萬(wàn)元。

(二)部門財(cái)政資金支出情況。

2018年度財(cái)政撥款支出1097.90萬(wàn)元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。

政府辦公室在財(cái)政局的統(tǒng)籌安排下全面完成了2018年度預(yù)算工作,財(cái)政撥款收入總計(jì)1097.90萬(wàn)元,按質(zhì)按量按要求完成了預(yù)算方面的各項(xiàng)工作。無(wú)違規(guī)記錄。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理。

年初對(duì)2018年網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)及派駐政府辦紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),財(cái)政撥付33.5萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)以保障項(xiàng)目的落實(shí),年底已全面完成相關(guān)工作。無(wú)違規(guī)記錄。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況。

按照省、市、縣級(jí)部門的相關(guān)要求,我們?cè)?018年按質(zhì)按量全面完成了各項(xiàng)工作。

附件2

2018年網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)及派駐政府辦紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

為落實(shí)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)及派駐政府辦紀(jì)檢工作的全面工作,抽調(diào)2名工作人員到政府紀(jì)檢室集中辦公。為使政府辦紀(jì)檢工作工作有序有效開展,縣財(cái)政局將派駐政府辦紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一預(yù)算到政府辦公室,用于充分保障紀(jì)檢工作中所需設(shè)備的采購(gòu)、交通、食宿等費(fèi)用。

二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)及派駐政府辦紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)督促檢查,真實(shí)掌握了網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)的用途及紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)的合理正常開支情況

(二)績(jī)效分析

1.項(xiàng)目決策

政府辦自身本著查找問(wèn)題、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題的目的,嚴(yán)格遵循客觀、公平、公正、公開的原則。實(shí)事求是對(duì)2018年網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)及派駐政府辦紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金安排、使用、管理、使用成效等方面情況進(jìn)行了深入細(xì)致的自查工作。通過(guò)自查,2018年網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)及派駐政府辦紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金安排使用及時(shí),使用管理規(guī)范,充分發(fā)揮了該項(xiàng)資金使用的最大效益。

2.項(xiàng)目績(jī)效

2018年網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)及派駐政府辦紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金33.5萬(wàn)元,撥付達(dá)到100%,網(wǎng)絡(luò)信息和紀(jì)檢工作中所需設(shè)備的采購(gòu)、交通、食宿等日常辦公費(fèi)用。

三、存在主要問(wèn)題

1.有時(shí)對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息沒(méi)有及時(shí)有效更新和快速處理；2.派駐紀(jì)檢人員對(duì)辦公室監(jiān)督還不夠全面。

四、相關(guān)措施建議

1.進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息的管理

2.進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)辦公室工作的監(jiān)督

第五部分附表

四川省達(dá)州市渠縣人民政府辦公室2018決算公開表

四川省達(dá)州市渠縣人民政府辦公室2018決算公開表.xls