第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。協(xié)助政府領(lǐng)導(dǎo)督促檢查政府重大決策、重要工作部署的貫徹執(zhí)行和落實(shí)情況，辦理、檢查政府領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的批示件及交辦事項(xiàng)的落實(shí)，及時(shí)了解和報(bào)告執(zhí)行及辦理中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，負(fù)責(zé)政府全面日常工作。政府辦公室是政府的重要辦事機(jī)構(gòu)和綜合職能部門、是政府工作運(yùn)轉(zhuǎn)、承上啟下、聯(lián)系左右和溝通內(nèi)外的樞紐，具有參與政務(wù)、處理事務(wù)、履行服務(wù)三大職能。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

1.服務(wù)大局，恪盡職守，著力提高辦文辦會(huì)質(zhì)量

2.圍繞目標(biāo)，參謀助政，不斷提高政務(wù)服務(wù)水

3.深化改革，簡(jiǎn)政放權(quán)，奮力推進(jìn)依法行政工作

4.心系基層，務(wù)實(shí)幫扶，切實(shí)提高幫扶力度

5.健全機(jī)制，規(guī)范管理，突出深化黨風(fēng)廉政建設(shè)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

政府辦下屬二級(jí)決算單位7個(gè)，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。政府辦內(nèi)設(shè)8股3室，分別為：一秘書股、二秘書股、三秘書股、行政股、綜合室、信息股、黨建政工股、保衛(wèi)股；縣政府督查室、縣委外事工作委員會(huì)辦公室、縣地方志辦公室。

第二部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)1708.9萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加611萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.65%，增長(zhǎng)原因是化解歷年指標(biāo)。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)1708.9萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1708.9萬(wàn)元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)1708.9萬(wàn)元，其中：基本支出991.7088萬(wàn)元，占58%；項(xiàng)目支出717.1953萬(wàn)元，占42%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1708.9萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加611萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.65%，增長(zhǎng)原因是化解歷年指標(biāo)。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1708.9萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加611萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.65%，增長(zhǎng)原因是化解歷年指標(biāo)。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類）支出1567.77萬(wàn)元，占92%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出73.32萬(wàn)元，占4%；衛(wèi)生健康支出23.82萬(wàn)元，占1%；住房保障支出43.99萬(wàn)元，占3%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1708.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：

1.一般公共服務(wù): 支出決算為1567.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè): 支出決算為73.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康:支出決算為23.82萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障：支出43.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1091.2139萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)563.917萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)527.2969萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為510元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.051萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.051元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.051萬(wàn)元。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.051元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、用餐費(fèi)等。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，縣政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1708.9萬(wàn)元，比2018年增加611萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.65%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，縣政府辦公室政府采購(gòu)支出總額0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，縣政府辦公室共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)紀(jì)檢工作、網(wǎng)絡(luò)租賃項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

1. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

   紀(jì)檢、網(wǎng)絡(luò)租賃等2個(gè)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)33.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為33.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《渠縣人民政府辦公室2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

渠縣人民政府辦公室

2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況(一)機(jī)構(gòu)組成。政府辦下屬二級(jí)決算單位7個(gè)，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。政府辦內(nèi)設(shè)8股3室，分別為：一秘書股、二秘書股、三秘書股、行政股、綜合室、信息股、黨建政工股、保衛(wèi)股；縣政府督查室、縣委外事工作委員會(huì)辦公室、縣地方志辦公室。

（二）機(jī)構(gòu)職能。協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)督促檢查政府重大決策、重要工作部署的貫徹執(zhí)行和落實(shí)情況，辦理、檢查政府領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的批示件及交辦事項(xiàng)的落實(shí)，及時(shí)了解和報(bào)告執(zhí)行及辦理中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，負(fù)責(zé)政府全面日常工作。政府辦公室是政府的重要辦事機(jī)構(gòu)和綜合職能部門、是政府工作運(yùn)轉(zhuǎn)、承上啟下、聯(lián)系左右和溝通內(nèi)外的樞紐，具有參與政務(wù)、處理事務(wù)、履行服務(wù)三大職能。

（三）人員概況。政府辦設(shè)行政編制50名，行政工勤編制11名,事業(yè)編制25名；現(xiàn)有行政編制35名，行政工勤編制10名;事業(yè)編制14名，遺屬1個(gè)。

二、部門財(cái)政資金收支情況  （一）部門財(cái)政資金收入情況2019年度年初預(yù)算安排998.09萬(wàn)元，追加預(yù)算710萬(wàn)元，全年財(cái)政收入撥款1708.9萬(wàn)元。(二）部門財(cái)政資金支出情況

2019年度全年支出1708.9萬(wàn)元，其中：:一般公共服務(wù)支出1567.77萬(wàn)元，占91.7%；；社會(huì)保障和就業(yè)支出73.32萬(wàn)元，占4.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出23.82萬(wàn)元，占1.4%；住房保障支出43.99萬(wàn)元，占2.6%。  三、部門財(cái)政支出管理情況（一）部門預(yù)算管理 1.預(yù)算編制  (1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，對(duì)全年的實(shí)際工作開展進(jìn)行預(yù)算編制。

（2）目標(biāo)完成。2019年年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目2個(gè)，預(yù)算調(diào)整績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目0個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目2個(gè)，實(shí)際完成情況符合預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，完成率100%。    （3）編制準(zhǔn)確。2019年度編制部門預(yù)算總額1708.9萬(wàn)元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。 2.預(yù)算執(zhí)行 （1）支出控制。2019年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。    （2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來(lái)，我單位無(wú)支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。 　 （3）執(zhí)行進(jìn)度。2019年，上半年執(zhí)行力度相對(duì)偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。3.完成結(jié)果   （1）預(yù)算完成。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1708.9萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為1708.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（2）違規(guī)記錄。2019年，我辦無(wú)違規(guī)記錄。（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。我單位無(wú)該項(xiàng)指標(biāo)。

    (三)結(jié)果應(yīng)用情況

1.自評(píng)質(zhì)量　 政府辦2019年部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分99分，詳見下表。

2.信息公開    （1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開。   （2）自評(píng)公開。按照2019年度決算公開要求，部門整體績(jī)效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開。 

3.整改反饋

（1）結(jié)果整改。及時(shí)對(duì)不合理情況進(jìn)行了整改。

（2）應(yīng)用反饋。及時(shí)反饋相關(guān)情況。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議通過(guò)對(duì)2019年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績(jī)效分析，結(jié)論如下：  1.基本支出方面：我辦能按時(shí)間進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。    2.項(xiàng)目支出方面：我辦能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，使用情況良好。  3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。   綜上，我辦2019年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。 

          第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

四川省達(dá)州市渠縣人民政府辦公室（本級(jí)）2019決算公開表(1).xls