目錄

公開時(shí)間：2022年9月28日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。協(xié)助政府領(lǐng)導(dǎo)督促檢查政府重大決策、重要工作部署的貫徹執(zhí)行和落實(shí)情況，辦理、檢查政府領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的批示件及交辦事項(xiàng)的落實(shí)，及時(shí)了解和報(bào)告執(zhí)行及辦理中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，負(fù)責(zé)政府全面日常工作。政府辦公室是政府的重要辦事機(jī)構(gòu)和綜合職能部門、是政府工作運(yùn)轉(zhuǎn)、承上啟下、聯(lián)系左右和溝通內(nèi)外的樞紐，具有參與政務(wù)、處理事務(wù)、履行服務(wù)三大職能。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。2021年，縣政府辦公室在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委、縣政府決策，以服務(wù)為宗旨，服從為己任，克服了新冠疫情帶來(lái)的各種負(fù)面影響，高標(biāo)準(zhǔn)完成上級(jí)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦工作，全心全意為全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）及縣級(jí)部門服務(wù)，圓滿完成了2021年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，得到了上級(jí)機(jī)關(guān)及縣委縣政府的高度評(píng)價(jià)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

政府辦屬一級(jí)決算單位，內(nèi)設(shè)8股1室2中心，分別為：一秘書股、二秘書股、三秘書股、綜合室、信息股、黨建政工股、外事股、財(cái)務(wù)股；縣政府督查室；重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)研究發(fā)展中心。

政府辦設(shè)行政編制44名，行政工勤編制7名,事業(yè)編制44名；現(xiàn)有行政編制35名，行政工勤編制8名;事業(yè)編制20名。

第二部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)793.3562萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少190.94835萬(wàn)元，減少19.4%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)793.3562萬(wàn)元，全部是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，占比100%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

二、 支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)793.3562萬(wàn)元，全部是基本支出。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)793.3562萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少190.94835萬(wàn)元，減少19.4%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目減少。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出793.3562萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少190.94835萬(wàn)元，下降19.4%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目減少。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級(jí)。）

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為793.3562萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）支出決算為647.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出決算為66.8068萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康（類）支出決算為30.3664萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出793.3562萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)700.01萬(wàn)元，主要包括：基本工資349.88萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼170萬(wàn)元、獎(jiǎng)金18.02萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.37萬(wàn)元，住房公積金48.4萬(wàn)元、其他工資福利支出16.53萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.11萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)92.24萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)13.32萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.63萬(wàn)元、水費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)7.45萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)5.55萬(wàn)元、差旅費(fèi)28.41萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)9.3萬(wàn)元、租賃費(fèi)1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)8.6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.42萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10.96萬(wàn)元。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表，僅羅列本部門實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出為0。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出為0。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.24萬(wàn)元，比2020年減少30.6448萬(wàn)元，下降24.94%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（二）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢組、網(wǎng)絡(luò)租賃等2個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開展績(jī)效自評(píng)，《2021年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.一般公共服務(wù)（類）：指一般公共服務(wù)的支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）：指社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）：指衛(wèi)生健康方面的支出。

5.住房保障（類）：指用于住房方面的支出。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

2021年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況

1.機(jī)構(gòu)組成。政府辦屬一級(jí)決算單位，內(nèi)設(shè)8股1室2中心，分別為：一秘書股、二秘書股、三秘書股、綜合室、信息股、黨建政工股、外事股、財(cái)務(wù)股；縣政府督查室；重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)研究發(fā)展中心。

2.機(jī)構(gòu)職能。協(xié)助政府領(lǐng)導(dǎo)督促檢查政府重大決策、重要工作部署的貫徹執(zhí)行和落實(shí)情況，辦理、檢查政府領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的批示件及交辦事項(xiàng)的落實(shí)，及時(shí)了解和報(bào)告執(zhí)行及辦理中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，負(fù)責(zé)政府全面日常工作。政府辦公室是政府的重要辦事機(jī)構(gòu)和綜合職能部門、是政府工作運(yùn)轉(zhuǎn)、承上啟下、聯(lián)系左右和溝通內(nèi)外的樞紐，具有參與政務(wù)、處理事務(wù)、履行服務(wù)三大職能。

3.人員概況。政府辦設(shè)行政編制44名，行政工勤編制7名,事業(yè)編制44名；現(xiàn)有行政編制35名，行政工勤編制8名;事業(yè)編制20名。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年度年初預(yù)算安排833.0021萬(wàn)元，全年財(cái)政收入撥款793.3561萬(wàn)元。

(二）部門財(cái)政資金支出情況。 

2021年度全年支出793.3561萬(wàn)元，其中：:一般公共服務(wù)支出647.7842萬(wàn)元，占77.1%；；社會(huì)保障和就業(yè)支出66.8068萬(wàn)元，占9.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出30.3664萬(wàn)元，占6.1%；住房保障支出48.3987萬(wàn)元，占7.2%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1.預(yù)算編制

(1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，編制了部門整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

（2）目標(biāo)完成。2021年年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目2個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目2個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，完成率100%。

（3）編制準(zhǔn)確。2021年度編制部門預(yù)算總額833.0021萬(wàn)元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的95.24%。

2.預(yù)算執(zhí)行

（1）支出控制。2021年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來(lái)，我單位無(wú)支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（3）執(zhí)行進(jìn)度。2021年，上半年執(zhí)行力度相對(duì)偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。

3.完成結(jié)果

（1）預(yù)算完成。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入833.0021萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為793.3561萬(wàn)元，完成預(yù)算95.24%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

（2）違規(guī)記錄。2021年，無(wú)違規(guī)記錄。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。我單位無(wú)該項(xiàng)指標(biāo)。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況

1.自評(píng)質(zhì)量。

2021年部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分80分，詳見附表。

2.信息公開

（1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開。

（2）自評(píng)公開。按照2021年度決算公開要求，部門整體績(jī)效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)對(duì)2021年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績(jī)效分析，結(jié)論如下：

1.基本支出方面：我辦能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.項(xiàng)目支出方面：我辦能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢，下半年使用情況良好。

3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。

綜上，我單位2021年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

注：1.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。

若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

2021年決算公開表9.28.xls