第一部分 渠縣退役軍人事務(wù)局概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等法律法規(guī)，擬訂地方性優(yōu)撫標(biāo)準(zhǔn)和辦法并監(jiān)督實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。
（2）負(fù)責(zé)干部管理權(quán)限范圍內(nèi)的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的移交安置工作，負(fù)責(zé)復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
（3）組織、指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，承擔(dān)退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。
（4）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)退役軍人特殊保障政策，擬訂有關(guān)地方性政策并組織實(shí)施。
（5）組織、協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人的醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。
（6）負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人移交安置、退休安置、供養(yǎng)等工作。組織軍供服務(wù)保障工作。
（7）組織、指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作，承擔(dān)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬的優(yōu)待、撫恤等工作。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
（8）負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓和烈士紀(jì)念設(shè)施的建設(shè)管理、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全縣重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，總結(jié)表揚(yáng)和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
（9）指導(dǎo)監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)各部門（單位）退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)情況；組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
（10）推動(dòng)建立退役軍人事務(wù)分級(jí)負(fù)責(zé)和突發(fā)事件應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，組織、指導(dǎo)退役軍人綜合服務(wù)體系建設(shè)。協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門抓好退役軍人黨建、教育管理工作。
（11）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化工作。
（12）完成縣委、縣政府和軍方交辦的其他任務(wù)。
（13）職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)全縣退役軍人思想政治工作以及服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障機(jī)制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。縣退役軍人局所屬事業(yè)單位的行政職能交由縣退役軍人局機(jī)關(guān)承擔(dān)。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。
1、認(rèn)真落實(shí)就業(yè)安置政策。一是完成了退役士兵和符合政府安排工作退役士兵的接收工作。2019年我縣共接收退役士兵433人。自主就業(yè)395人（義務(wù)兵208人，士官172人，四級(jí)軍士長及16年以上15人）。符合政府安排工作42人。有意愿培訓(xùn)246人。二是做好軍隊(duì)干部接收工作。接收復(fù)員干部3人，落實(shí)了相關(guān)安置政策。三是扎實(shí)推進(jìn)社保接續(xù)工作，成立領(lǐng)導(dǎo)小組、工作專班，明確各成員單位工作職責(zé)，簡化辦事流程，縮短辦理時(shí)限，做到一站式辦理。采取多種措施，在全縣范圍大力宣傳社保接續(xù)政策。規(guī)范工作流程，嚴(yán)格按照省市工作要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)社保接續(xù)工作。四是啟動(dòng)了退役士兵免費(fèi)職業(yè)技能培訓(xùn)工作。積極開展了退役士兵技能培訓(xùn)籌備工作。
2、持續(xù)抓好優(yōu)撫優(yōu)待工作。一是及時(shí)足額發(fā)放重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助資金。實(shí)行優(yōu)撫資金專戶專賬管理，封閉式運(yùn)行，社會(huì)化（銀行代發(fā)）發(fā)放，確保了優(yōu)撫資金安全運(yùn)行，及時(shí)足額發(fā)放到位。二是落實(shí)“解三難”措施。三是做好參戰(zhàn)涉核、帶病回鄉(xiāng)資料申報(bào)工作。并組織到達(dá)州市指定醫(yī)院進(jìn)行統(tǒng)一體檢。做好2019年農(nóng)村籍60周歲退役士兵 165人資料的審核并錄入全國優(yōu)撫系統(tǒng)；四是做好全縣退役軍人和其他優(yōu)撫對(duì)象信息采集工作。
3、全力抓好信訪維穩(wěn)工作。一是完成了退役軍人來信來訪的處理。二是認(rèn)真梳理了遺留問題。全面排查梳理各類退役軍人訴求，共梳理各類群體訴求10大類38個(gè)，解決歷史遺留問題2件、涉及人員119人。三是集中攻堅(jiān)。開展“退役軍人矛盾問題攻堅(jiān)化解年”活動(dòng)，認(rèn)真了解訴求、解釋政策、疏導(dǎo)情緒、提供幫助，深入摸排，積極化解矛盾。今年以來共化解59起信訪案件。四是建立了信訪通報(bào)制度。完成了退役軍人事務(wù)局組建以的信訪通報(bào)共8期；五是完成了日常的信訪接待、登記和政策解釋工作，對(duì)政策理解有偏差、訴求沒有政策支撐的，誠摯耐心做好宣傳解釋、情緒舒緩及心理疏導(dǎo)工作。自組建以來，先后接待退役軍人咨詢服務(wù)1500余人次；六是創(chuàng)新建立“四張清單”。充實(shí)“人員清單”，按照活躍等級(jí)、異動(dòng)趨勢(shì)等，分類建立重點(diǎn)類、關(guān)注類、一般類，實(shí)行“紅、黃、藍(lán)”分級(jí)動(dòng)態(tài)管理，形成動(dòng)態(tài)信息庫；構(gòu)建“問題清單”，全面排查梳理重點(diǎn)群體訴求，逐人逐條建立臺(tái)賬，制定解決方案和穩(wěn)控措施；落實(shí)“責(zé)任清單”。實(shí)行縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包案、部門系統(tǒng)包干、鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬地管理，全力確保問題化解在基層、人員穩(wěn)控在當(dāng)?shù)兀恢贫?/span>“工作清單”，明確化解穩(wěn)控目標(biāo)任務(wù)、重點(diǎn)工作、完成時(shí)限，確保思想引導(dǎo)到位、困難幫扶到位、違法處理到位、化解穩(wěn)控政策落實(shí)到位；七是建立涉軍維穩(wěn)處突機(jī)制，組建了3個(gè)快反小組，第一時(shí)間掌握情況、第一時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)、第一時(shí)間開展處置，實(shí)現(xiàn)了我縣退役軍人“本地不聚，北京不去，網(wǎng)上不炒”的目標(biāo)。
4、創(chuàng)新做好褒揚(yáng)宣傳工作。一是加強(qiáng)對(duì)英雄烈士及其精神的宣傳教育。充分利用愛國主義教育基地，在清明節(jié)、烈士紀(jì)念日組織有機(jī)關(guān)、學(xué)校、部分退役軍人及社會(huì)各界群眾參加的公祭活動(dòng)。積極組織烈士親屬14人，到廣西、云南兩地開展祭掃活動(dòng)，幫助尋找山東籍因公犧牲人員的墓地1座，積極配合親屬來我縣順利遷葬。二是全面開展光榮牌懸掛工作，以敲鑼打鼓的方式“送”（干部送上門）、“掛”（工作人員掛上墻）、確保工作落到實(shí)處。全縣各類應(yīng)懸掛對(duì)象32000人，已懸掛32000塊。在我縣營造了愛國擁軍、尊崇軍人的濃厚社會(huì)氛圍。得到了社會(huì)各界的好評(píng)。三是接收登記立功受獎(jiǎng)通令。整理2018年下半年—2019年立功受獎(jiǎng)通令，三等功60人次，二等功1人，發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)金69300元，使得我縣的現(xiàn)役軍人能安心服役，爭(zhēng)做優(yōu)秀宕渠兒女、立新功的良好氛圍。四是積極開展慰問工作，在“八一”、“國慶”前夕對(duì)全縣革命老戰(zhàn)士、軍烈屬、殘疾軍人及部分退役軍人進(jìn)行慰問，
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
渠縣退役軍人事務(wù)局是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立的渠縣人民政府的工作部門，為正科級(jí)。下屬4個(gè)事業(yè)單位，分別是渠縣退役軍人服務(wù)中心、紅色渠縣紀(jì)念園管理處、渠縣干休所、渠縣光榮院。下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。
渠縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門決算編制范圍為渠縣退役軍人事務(wù)局本級(jí)。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)689.66萬元，支出總計(jì)689.66萬元。由于本部門為2019年機(jī)構(gòu)改革新組建單位，2018年無決算數(shù)據(jù)。
二、 收入決算情況說明
2019年本年收入合計(jì)689.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入689.66萬元，占100%。
三、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計(jì)689.66萬元，其中：基本支出3.13萬元，占0.45%；項(xiàng)目支出686.53萬元，占99.55%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收入689.66萬元、支出總計(jì)689.66萬元。由于本部門為2019年機(jī)構(gòu)改革新組建單位，2018年無決算數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出689.66萬元，占本年支出合計(jì)的100%。由于本部門為2019年機(jī)構(gòu)改革新組建單位，2018年無決算數(shù)據(jù)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出689.66萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出566.11元，占82.09%；衛(wèi)生健康支出預(yù)算數(shù)123.55元，占17.91%。由于本部門為2019年機(jī)構(gòu)改革新組建單位，2018年無決算數(shù)據(jù)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為689.66，完成預(yù)算100%。其中：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）:支出決算為267.17萬元，完成預(yù)算100%。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項(xiàng)）:支出決算為1.69萬元，完成預(yù)算100%。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）:支出決算為7.23萬元，完成預(yù)算100%。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）:支出決算為252.89萬元，完成預(yù)算100%。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為3.13萬元，完成預(yù)算100%。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）:支出決算為34.00萬元，完成預(yù)算100%。
7.衛(wèi)生健康（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為123.55萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3.13萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。 日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，由于本部門為2019年機(jī)構(gòu)改革新組建單位，2019年無預(yù)算數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)為0。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算支出為0萬元，2019年無政府性基金預(yù)算撥款。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，渠縣退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。由于本部門為2019年機(jī)構(gòu)改革新組建單位，2019年無預(yù)算數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情況
2019年，渠縣政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，渠縣退役軍人事務(wù)局共有車輛0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況。
渠縣退役軍人事務(wù)局是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，年初沒有做預(yù)算，也沒有編制績效目標(biāo)。退役軍人事務(wù)局資金由縣人社局、縣民政局劃轉(zhuǎn)。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看2019年部門整體支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%,強(qiáng)化績效目標(biāo)貫穿預(yù)算執(zhí)行全過程，合理使用資金，較好完成了各項(xiàng)專項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，提高了資金使用績效，達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)，確保了各項(xiàng)工作的順利開展。
1. 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。 本部門在2019年度部門決算中反映“紅色渠縣紀(jì)念園管理經(jīng)費(fèi)”、“軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助資金”、“退役安置補(bǔ)助資金”、“優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助”4個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
（1）紅色渠縣紀(jì)念園管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)34萬元，執(zhí)行數(shù)為34萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障緬懷革命先烈、愛國主義教育、國防教育基地等活動(dòng)順利開展。
（2）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7.23萬元，執(zhí)行數(shù)為7.23萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，做好自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部服務(wù)保障。
（3）退役安置補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)521.75萬元，執(zhí)行數(shù)為521.75萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障轉(zhuǎn)業(yè)士官待分配期間的管理教育、退役士兵的地方一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助的及時(shí)發(fā)放，部分退役士兵社保接續(xù)、醫(yī)保接續(xù)等工作有序地進(jìn)行。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表
（2019 年度）
項(xiàng)目名稱 | 紅色渠縣紀(jì)念園管理經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 渠縣退役軍人事務(wù)局 | |||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 34 | 執(zhí)行數(shù)： | 34 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 34 | 其中：財(cái)政撥款 | 34 | |||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
開展緬懷革命先烈、愛國主義教育、國防教育基地等活動(dòng) | 全面完成緬懷革命先烈、愛國主義教育、國防教育基地等活動(dòng)。 | |||||
年度績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：緬懷革命先烈、愛國主義教育、國防教育基地等活動(dòng) | 30-40次 | 35次 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：緬懷革命先烈、愛國主義教育、國防教育基地等活動(dòng) | 全面完成了緬懷革命先烈、愛國主義教育、國防教育基地等愛國活動(dòng) | 全面完成了緬懷革命先烈、愛國主義教育、國防教育基地等愛國活動(dòng) | |||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：開展緬懷革命先烈、愛國主義教育、國防教育基地等活動(dòng) | 按年初計(jì)劃分步實(shí)施 | 按年初計(jì)劃分步實(shí)施 | |||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：其他工資福利支出 | 18萬 | 18萬 | |||
指標(biāo)2：日常公用經(jīng)費(fèi) | 16萬 | 16萬 | ||||
項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 指標(biāo)1：嚴(yán)格成本控制，提高資金效率 | 保質(zhì)保量完成任務(wù)，成本控制不突破34萬 | 保質(zhì)保量完成任務(wù)，成本控制不突破34萬 | ||
社會(huì)效益 | 指標(biāo)1：推動(dòng)了愛國主義教育 | 廣大群眾愛國情緒高漲 | 廣大群眾愛國情緒高漲 | |||
可持續(xù)影響 | 加大力度開展緬懷革命先烈、推動(dòng)愛國主義教育、國防教育基地等愛國活動(dòng) | 開展緬懷革命先烈、推動(dòng)愛國主義教育、國防教育基地等愛國活動(dòng) | 開展緬懷革命先烈、推動(dòng)愛國主義教育、國防教育基地等愛國活動(dòng) | |||
滿意度 | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：上級(jí)部門滿意度 | ≥95% | 96% | ||
指標(biāo)2：相關(guān)部門和人員滿意度 | ≥95% | 97% | ||||
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表
（2019 年度）
項(xiàng)目名稱 | 軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助資金 | |||||
預(yù)算單位 | 渠縣退役軍人事務(wù)局 | |||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 7.23 | 執(zhí)行數(shù)： | 7.23 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 7.23 | 其中：財(cái)政撥款 | 7.23 | |||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
做好自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部服務(wù)保障 | 完成了自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)保繳費(fèi)及管理服務(wù) | |||||
年度績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：享受管理服務(wù)補(bǔ)助人數(shù) | 24 | 24 | ||
指標(biāo)2：享受自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部政策人數(shù) | 24 | 24 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：自主擇業(yè)干部醫(yī)療保險(xiǎn)水平 | 24 | 24 | |||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成時(shí)間 | 2019年12月 | 2019年12月 | |||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：軍隊(duì)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)保費(fèi)（萬元） | 4.83 | 4.83 | |||
指標(biāo)2：自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理服務(wù)（萬元） | 2.4 | 2.4 | ||||
項(xiàng)目效果 | 社會(huì)效益 | 指標(biāo)1：切實(shí)保障自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療待遇 | 良好 | 良好 | ||
可持續(xù)影響 | 指標(biāo)1：提高自主擇業(yè)干部服務(wù)保障水平 | 中長期 | 中長期 | |||
滿意度 | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：享受補(bǔ)助對(duì)象滿意度 | ≥85% | 93% | ||
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表
（2019 年度）
項(xiàng)目名稱 | 退役安置補(bǔ)助資金 | ||||||
預(yù)算單位 | 渠縣退役軍人事務(wù)局 | ||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 521.75 | 執(zhí)行數(shù)： | 521.75 | |||
其中：財(cái)政撥款 | 521.75 | 其中：財(cái)政撥款 | 521.75 | ||||
其他資金 | 其他資金 | ||||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||||
目標(biāo)1：做好轉(zhuǎn)業(yè)士官待分配期間管理和教育。 目標(biāo)2：完成退役士兵接收工作，及時(shí)發(fā)放2018度自主就業(yè)退役士兵的地方一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。 目標(biāo)3：保障轉(zhuǎn)業(yè)士官待分配期間的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。 目標(biāo)4：通過為部分士兵補(bǔ)繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)，解決部分退役士兵未參保和斷繳問題，保障退役士兵享受相應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇。 | 轉(zhuǎn)業(yè)士官安置按時(shí)完成，退役士兵的地方一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助及時(shí)發(fā)放，部分退役士兵社保接續(xù)、醫(yī)保接續(xù)有序地進(jìn)行。 | ||||||
年度績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：集中接收的轉(zhuǎn)業(yè)士官人數(shù) | 42 | 42 | |||
指標(biāo)2：接收的自主就業(yè)退役士兵人數(shù) | 404 | 404 | |||||
享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)繳的退役士兵人數(shù) | ≥1500 | 1918 | |||||
享受基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)繳的人數(shù) | ≥40 | 78 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：轉(zhuǎn)業(yè)士官安置完成率 | 100% | 100% | ||||
指標(biāo)2：資金發(fā)放符合政策規(guī)定率 | 100% | 100% | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：轉(zhuǎn)業(yè)士官安置完成時(shí)間 | 2020年1月底 | 2019年12月 | ||||
指標(biāo)2：發(fā)放一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助時(shí)限 | 2019年6月30日前 | 2019年6月 | |||||
指標(biāo)3：部分退役士兵基本醫(yī)療保險(xiǎn)及時(shí)補(bǔ)繳率 | 100% | 100% | |||||
指標(biāo)4：部分退役士兵基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及時(shí)補(bǔ)繳率 | 100% | 100% | |||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：轉(zhuǎn)業(yè)士官待分配期間管理經(jīng)費(fèi)（萬元） | 1.69 | 1.69 | ||||
指標(biāo)2：退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助（萬元） | 259 | 259 | |||||
指標(biāo)3：轉(zhuǎn)業(yè)士官待分配期間的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（萬元） | 8.17 | 8.17 | |||||
年度績效指標(biāo)完成情況 | 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)4：解決部分退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)問題補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（萬元） | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 168.47 | 168.47 | |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 84.42 | 84.42 | |||||
項(xiàng)目效果 | 社會(huì)效益 | 指標(biāo)1：幫助退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè) | 效果顯著 | 效果顯著 | |||
指標(biāo)2：轉(zhuǎn)業(yè)士官醫(yī)療健康有保障 | 100% | 100% | |||||
指標(biāo)3：部分退役士兵基本醫(yī)療保險(xiǎn)接續(xù)情況 | 按規(guī)定補(bǔ)繳到位 | 按規(guī)定補(bǔ)繳到位 | |||||
指標(biāo)3：部分退役士兵基本養(yǎng)老保險(xiǎn)接續(xù)情況 | 按規(guī)定補(bǔ)繳到位 | 按規(guī)定補(bǔ)繳到位 | |||||
指標(biāo)5：對(duì)轉(zhuǎn)業(yè)士官安置工作的促進(jìn)作用 | 效果顯著 | 效果顯著 | |||||
可持續(xù)影響 | 指標(biāo)1：保障退役軍人安置工作健康運(yùn)行，退役軍人就業(yè)生活等方面得到有效保障 | 1年 | 1年 | ||||
指標(biāo)2：促進(jìn)社會(huì)和諧 | 長期 | 長期 | |||||
滿意度 | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：退役軍人滿意度 | ≥90% | 95% | |||
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表
（2019 年度）
項(xiàng)目名稱 | 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 | |||||
預(yù)算單位 | 渠縣退役軍人事務(wù)局 | |||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） | 預(yù)算數(shù)： | 123.5458 | 執(zhí)行數(shù)： | 123.5458 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 123.5458 | 其中：財(cái)政撥款 | 123.5458 | |||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
保障1-6級(jí)傷殘軍人參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn) | 1-6級(jí)傷殘軍人醫(yī)療保險(xiǎn)及時(shí)繳納，醫(yī)療健康得到保障。 | |||||
年度績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 1-6級(jí)傷殘軍人參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù) | 267 | 267 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 1-6級(jí)傷殘軍人參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)參保率 | 100% | 100% | |||
時(shí)效指標(biāo) | 1-6級(jí)傷殘軍人醫(yī)療保險(xiǎn)及時(shí)交納率 | 100% | 100% | |||
項(xiàng)目效果 | 社會(huì)效益 | 指標(biāo)1：1-6級(jí)傷殘軍人醫(yī)療健康有保障 | 100% | 100% | ||
可持續(xù)影響 | 指標(biāo)1：促進(jìn)社會(huì)和諧 | 長期 | 長期 | |||
滿意度 | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和人員滿意度。 | ≥93 | 95% | ||
2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《渠縣退役軍人事務(wù)局2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）指反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補(bǔ)助，對(duì)符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項(xiàng)）指反映退役士兵職業(yè)教育、轉(zhuǎn)業(yè)士官待分配期間管理教育、醫(yī)療等支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）指反映軍轉(zhuǎn)干部安置、人員經(jīng)費(fèi)、自主擇業(yè)退役金等方面的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于退役安置方面的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。
15.衛(wèi)生健康（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）指反映按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
渠縣退役軍人事務(wù)局
2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、單位概況
（一）縣退役軍人事務(wù)局于2019年3月成立，是縣政府工作部門，為正科級(jí)。縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、安置就業(yè)組、擁軍優(yōu)撫組、政策法規(guī)組、褒揚(yáng)宣傳組、黨建辦。二級(jí)機(jī)構(gòu)為：渠縣退役軍人服務(wù)中心、渠縣光榮院、渠縣軍隊(duì)離退休干部管理所、紅色渠縣紀(jì)念園管理處。
（二）縣退役軍人事務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于退役軍人工作的方針政策和省委、市委、縣委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是: 1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等法律法規(guī)，擬訂地方性優(yōu)撫標(biāo)準(zhǔn)和辦法并監(jiān)督實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。 2、負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。 3、組織、指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，承擔(dān)退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。 4、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)退役軍人特殊保障政策，擬訂有關(guān)地方性政策并組織實(shí)施。 5、組織、協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人的醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。 6、負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人移交安置、退休安置、供養(yǎng)等工作。組織軍供服務(wù)保障工作。 7、組織、指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作，承擔(dān)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬的優(yōu)待、撫恤等工作。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。 8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓和烈士紀(jì)念設(shè)施的建設(shè)管理、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，審核擬列入全縣重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。 9、指導(dǎo)監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)情況；組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。 10、推動(dòng)建立退役軍人事務(wù)分級(jí)負(fù)責(zé)和突發(fā)事件應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，組織、指導(dǎo)退役軍人綜合服務(wù)體系建設(shè)。協(xié)助指導(dǎo)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓好退役軍人黨建、教育管理工作。 11、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化工作。 12、完成縣委、縣政府和軍方交辦的其他任務(wù)。 13、職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)全縣退役軍人思想政治工作以及服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障機(jī)制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（三）渠縣退役軍人事務(wù)局核定行政人員15人，事業(yè)人員29人，實(shí)有人數(shù)35人（其中：在職35人，離休0人，退休1人）。
二、部門財(cái)政資金收支情況 （一）部門財(cái)政資金收入情況。 渠縣退役軍人事務(wù)局于2019年3月新成立，年初預(yù)算未作安排，退役軍人事務(wù)局資金由縣人社局、縣民政局劃轉(zhuǎn)，總批復(fù)收入689.6591萬元。 (二）部門財(cái)政資金支出情況。 2019年度全年支出689.6591萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出566.1133萬元，占82%；醫(yī)療衛(wèi)生支出123.5458萬元，占18%。三、部門財(cái)政支出管理情況 （一）部門預(yù)算管理。 1、預(yù)算編制 (1)目標(biāo)制定。我局是2019年新成立部門，年初未編制預(yù)算。
（2）目標(biāo)完成。當(dāng)年完成項(xiàng)目4個(gè)，完成率100%。 2.預(yù)算執(zhí)行 （1）支出控制。2019年按財(cái)政批復(fù)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。 3.完成結(jié)果 （1）預(yù)算完成。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為689.6591萬元，完成預(yù)算100%。 （2）違規(guī)記錄。2019年，無違規(guī)記錄。 （二）專項(xiàng)預(yù)算管理。
2019年，縣財(cái)政安排專項(xiàng)資金686.5258萬元，其中紅色紀(jì)念園管理經(jīng)費(fèi)34.00萬元、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助7.23萬元、退役安置補(bǔ)助資金521.75萬元、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助123.5458萬元。專項(xiàng)資金管理和使用嚴(yán)格按照上級(jí)專項(xiàng)資金管理辦法及局財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金實(shí)行先預(yù)算后使用的辦法，在各項(xiàng)資金使用上做到了有分配方案，嚴(yán)格審批，及時(shí)撥付，不截留，不挪用。
(三)結(jié)果應(yīng)用情況
1.自評(píng)質(zhì)量。 渠縣退役軍人事務(wù)局2019年部門支出績效評(píng)價(jià)得分100分，詳見下表。
2020年度渠縣退役軍人事務(wù)局整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
績效指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 實(shí)得分 | ||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | ||
部門預(yù)算（80分） | 預(yù)算編制（30分） | 目標(biāo)制定 | 10 | 不適用 |
目標(biāo)完成 | 10 | 10 | ||
編制準(zhǔn)確 | 10 | 不適用 | ||
預(yù)算執(zhí)行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
動(dòng)態(tài)調(diào)整 | 10 | 10 | ||
執(zhí)行進(jìn)度 | 10 | 10 | ||
完成結(jié)果（20分） | 預(yù)算完成 | 10 | 10 | |
違規(guī)記錄 | 10 | 10 | ||
績效結(jié)果應(yīng)用（20分） | 自評(píng)質(zhì)量（4分） | 自評(píng)準(zhǔn)確 | 4 | 4 |
信息公開（8分） | 目標(biāo)公開 | 4 | 不適用 | |
自評(píng)公開 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 結(jié)果整改 | 4 | 不適用 | |
應(yīng)用反饋 | 4 | 不適用 | ||
注：若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。 | ||||
2.信息公開 （1）目標(biāo)公開。2019年新成立部門，年初未編制預(yù)算目標(biāo)。
（2）自評(píng)公開。按照2019年度決算公開要求，部門整體績效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 （一）評(píng)價(jià)結(jié)論 本年度我局通過積極作為，深化改革，著力構(gòu)建上下貫通的退役軍人工作體系。用足用好政策，切實(shí)加強(qiáng)退役軍人待遇保障落實(shí)，較好地完成了年度工作目標(biāo)。強(qiáng)化制度學(xué)習(xí)，增強(qiáng)內(nèi)部管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平不斷提升。
（二）存在問題 我局2019年新成立，前期人員配備不齊全，在職在編人員不足。
2019年無年初預(yù)算，只能通過劃轉(zhuǎn)、追加預(yù)算的方式，工作進(jìn)度有些緩慢。
（三）改進(jìn)建議
1、認(rèn)真做好預(yù)算的編制，細(xì)化預(yù)算編制工作，優(yōu)先保障固定的相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批，完善內(nèi)控制度建設(shè)，提高資金使用效能。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
