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     第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能。（職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案）

    1.組織起草醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的規(guī)范性文件。擬訂全縣醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。編制全縣醫(yī)療保障基金預(yù)決算草案。

    2.組織擬訂并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制。組織實(shí)施醫(yī)療保障基金審批、支付管理，監(jiān)督強(qiáng)化全縣醫(yī)療保障基金運(yùn)行管理。

    3.組織擬訂全縣醫(yī)療保障籌資政策，組織實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)和長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

    4.按照全省醫(yī)療保障目錄，組織擬訂全縣城鄉(xiāng)統(tǒng)一的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制并組織實(shí)施。

    5.組織擬訂藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

    6.負(fù)責(zé)國(guó)家和省、市、縣藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)政策的監(jiān)督實(shí)施工作。

    7.推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革，擬訂全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障定點(diǎn)機(jī)構(gòu)管理。建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用。擬訂基金稽核管理辦法并組織實(shí)施，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

    8.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>

    9.負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施全縣醫(yī)療保障信息化系統(tǒng)建設(shè)。組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。

    10.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

    11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

    （二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

    一是基金管理工作。按照社會(huì)保險(xiǎn)基金管理辦法，進(jìn)一步健全完善了基金收支預(yù)算制度、基金運(yùn)行分析制度、基金預(yù)警制度、股室崗位責(zé)任制和責(zé)任追究制等制度，并定期組織開展內(nèi)部控制檢查工作。對(duì)各股室具體操作權(quán)限做了更明確的劃分，杜絕權(quán)限不清和職能交叉重疊，逐步建立了崗位之間、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間相互監(jiān)督、相互制衡的機(jī)制，實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)、各環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控，陽(yáng)光運(yùn)行。

    二是“兩定”單位監(jiān)管工作。堅(jiān)持貫徹執(zhí)行“兩定”監(jiān)管常態(tài)機(jī)制，組織抽調(diào)專業(yè)人員組成聯(lián)合檢查組，每月不定期對(duì)轄區(qū)內(nèi)“兩定”單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)住院人次和費(fèi)用增長(zhǎng)較快的醫(yī)院實(shí)行跟蹤監(jiān)督；每季度進(jìn)行一次專項(xiàng)突擊檢查，切實(shí)維護(hù)參保患者的切身利益，確保城鎮(zhèn)醫(yī)保基金安全穩(wěn)定運(yùn)行。

    三是市級(jí)統(tǒng)籌工作。完善了醫(yī)保異地就醫(yī)結(jié)算申報(bào)程序，做好異地聯(lián)網(wǎng)的申報(bào)工作，全面實(shí)現(xiàn)市內(nèi)就醫(yī)即時(shí)結(jié)算和門診刷卡一卡通。嚴(yán)格實(shí)施分級(jí)診療制度，逐漸培養(yǎng)“首診在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，大病在縣級(jí)，重危在省市，康復(fù)在當(dāng)?shù)亍钡木驮\秩序。

    四是利民惠民工作。認(rèn)真落實(shí)醫(yī)保資助參保政策，對(duì)以個(gè)人身份參加職工醫(yī)保的破產(chǎn)企業(yè)退休人員，傷殘軍人，低保戶，五保戶，殘疾人等困難群體進(jìn)行逐一清理核對(duì)，落實(shí)醫(yī)保資助金，確保不漏一人。深入推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作，在精準(zhǔn)扶貧工作中，面對(duì)一些因病致貧、因病返貧的家庭，積極協(xié)助新農(nóng)合在醫(yī)療保險(xiǎn)政策范圍內(nèi)給予實(shí)質(zhì)性的醫(yī)療救助，提高這些困難家庭的醫(yī)療保障水平，切實(shí)幫助他們走向脫貧致富的道路。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    渠縣醫(yī)療保障局于2019年3月26日掛牌成立，屬一級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為行政單位。根據(jù)部門職責(zé)分工，渠縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)行政編制10名，下屬事業(yè)單位1個(gè)：渠縣醫(yī)療保障事務(wù)中心，參公事業(yè)編制39名，實(shí)有27人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、待遇保障股、綜合業(yè)務(wù)股、基金監(jiān)管股、信息管理股。

    第二部分 2019年度部門決算情況說明

    一、 收入支出決算總體情況說明

    渠縣醫(yī)療保障局2019年度收入總計(jì)8215.01萬(wàn)元、支出總計(jì)8215.01萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加2132.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.07%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革后職能職責(zé)增加、業(yè)務(wù)量增加、人員相對(duì)增加和工資正常調(diào)整。

    二、 收入決算情況說明

    全年財(cái)政收入撥款8215.01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8215.01萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

    三、 支出決算情況說明

    2019年全年支出合計(jì)8215.01萬(wàn)元，其中：基本支出522.36萬(wàn)元，占6.36%；項(xiàng)目支出7692.65萬(wàn)元，占93.64%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)8215.01萬(wàn)元、支出總計(jì)8215.01萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2132.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.07%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革后職能職責(zé)增加、業(yè)務(wù)量增加、人員相對(duì)增加和工資正常調(diào)整。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8215.01萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加2132.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.07%。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革后職能職責(zé)增加、業(yè)務(wù)量增加、人員相對(duì)增加和工資正常調(diào)整。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年全年支出合計(jì)8215.01萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出347.55萬(wàn)元，占4.23%；衛(wèi)生健康支出4,662.42萬(wàn)元，占56.75%；農(nóng)林水支出3,181.12萬(wàn)元，占38.72%；住房保障支出23.92萬(wàn)元，占0.29%。

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為8215.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

    1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 支出決算為291.69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為39.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為16.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    4.衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為70.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    5.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）:支出決算為31.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為65.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    7.衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為4142.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    8.衛(wèi)生健康（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為333.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    9.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為19.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    10.農(nóng)林水（類）扶貧（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）：支出決算為3181.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為23.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出522.36萬(wàn)元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)369.33萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)153.03萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.5萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

    1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2018年持平。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2018年持平。

    其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元。主要用于基金監(jiān)管等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2018年持平。

    國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。

    外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

    2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2019年，渠縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出153.03萬(wàn)元，比2018年增加133.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)678.78%。主要原因是渠縣醫(yī)療保障局是2019年新成立單位，機(jī)構(gòu)改革后職能職責(zé)增加、業(yè)務(wù)量增加、人員相對(duì)增加。與去年不具有可比性。

    （二）政府采購(gòu)支出情況

    2019年，渠縣醫(yī)療保障局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年12月31日，渠縣醫(yī)療保障局共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。

    （四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，本部門嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金嚴(yán)格依照計(jì)劃管理使用。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

    1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“醫(yī)保大廳運(yùn)行費(fèi)”“醫(yī)保網(wǎng)點(diǎn)檢查機(jī)房維維護(hù)費(fèi)”“醫(yī)保基金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

    （1）醫(yī)保大廳運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了大廳經(jīng)辦業(yè)務(wù)窗口優(yōu)化整合，設(shè)置“綜合咨詢”、“參保登記”、“綜合接件”、“大病保險(xiǎn)”等窗口。

    （2）醫(yī)保基金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，為深入開展打擊欺詐騙保專項(xiàng)治理奠定了堅(jiān)實(shí)的工作基礎(chǔ)，有效打擊騙套醫(yī)保基金行為。

    （3）醫(yī)保網(wǎng)點(diǎn)檢查機(jī)房維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心設(shè)立醫(yī)療保障服務(wù)窗口，受理參保群眾的參保、醫(yī)保報(bào)賬、特殊門診申報(bào)、醫(yī)療救助申請(qǐng)、醫(yī)保政策宣傳等醫(yī)療保障業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)“就近辦、一窗辦”。

    （4）醫(yī)保網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)及軟件服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況的綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，深入推進(jìn)異地就醫(yī)結(jié)算，按照上級(jí)部門的要求，不斷擴(kuò)大異地就醫(yī)結(jié)算業(yè)務(wù)種類。

    （5）醫(yī)療保險(xiǎn)參保政策宣傳費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，全年共有1048575人參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。通過印制參保宣傳年畫20萬(wàn)張、參保資料30萬(wàn)份到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)擺攤設(shè)點(diǎn)面對(duì)面宣傳；在縣電視臺(tái)黃金時(shí)段播放相關(guān)政策和多種繳費(fèi)方式進(jìn)行媒介宣傳等多種宣傳方式，提高城鄉(xiāng)居民對(duì)醫(yī)保政策的知曉度。

    2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《渠縣醫(yī)療保障局2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

    第三部分 名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

    3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9.農(nóng)林水（類）扶貧（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）：指用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學(xué)教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的項(xiàng)目支出。

    10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

    12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

    13.衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

    14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

    15.衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

    16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    17.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    19.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    21機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    第四部分 附件

    附件1

    渠縣醫(yī)療保障局

    2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、部門（單位）概況

    （一）機(jī)構(gòu)組成

    渠縣醫(yī)療保障局于2019年3月26日掛牌成立，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、待遇保障股、綜合業(yè)務(wù)股、基金監(jiān)管股、信息管理股，下屬事業(yè)單位渠縣醫(yī)療保障事務(wù)中心。

    （二）機(jī)構(gòu)職能

    1.組織起草醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的規(guī)范性文件。擬訂全縣醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。編制全縣醫(yī)療保障基金預(yù)決算草案。

    2.組織擬訂并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制。組織實(shí)施醫(yī)療保障基金審批、支付管理，監(jiān)督強(qiáng)化全縣醫(yī)療保障基金運(yùn)行管理。

    3.組織擬訂全縣醫(yī)療保障籌資政策，組織實(shí)施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)和長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

    4.按照全省醫(yī)療保障目錄，組織擬訂全縣城鄉(xiāng)統(tǒng)一的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制并組織實(shí)施。

    5.組織擬訂藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

    6.負(fù)責(zé)國(guó)家和省、市、縣藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)政策的監(jiān)督實(shí)施工作。

    7.推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革，擬訂全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障定點(diǎn)機(jī)構(gòu)管理。建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用。擬訂基金稽核管理辦法并組織實(shí)施，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

    8.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>

    9.負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施全縣醫(yī)療保障信息化系統(tǒng)建設(shè)。組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。

    10.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

    11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

    （三）人員概況

    渠縣醫(yī)療保障局屬行政單位，行政編制10名，實(shí)有公務(wù)員10人；下屬事業(yè)單位渠縣醫(yī)療保障事務(wù)中心，參公事業(yè)編制39名，實(shí)有27人。共計(jì)37人。

    二、部門財(cái)政資金收支情況

    （一）部門財(cái)政資金收入情況

    2019年度年初預(yù)算安排368.42萬(wàn)元，追加預(yù)算7846.59萬(wàn)元，全年財(cái)政收入撥款8215.01萬(wàn)元。

    （二）部門財(cái)政資金支出情況。

     2019年度全年支出8215.01萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出347.55萬(wàn)元，占4.23%；衛(wèi)生健康支出4,662.42萬(wàn)元，占56.75%；農(nóng)林水支出3,181.12萬(wàn)元，占38.72%；住房保障支出23.92萬(wàn)元，占0.29%。

    三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

    （一）部門預(yù)算管理

    1.預(yù)算編制

    （1）目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，在支出預(yù)算編制上，人員經(jīng)費(fèi)按照配置定額，逐人核定編制，公用經(jīng)費(fèi)按定額編制；根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

    （2）目標(biāo)完成。2019年年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目6個(gè)，預(yù)算調(diào)整績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目0個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目6個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，完成率100%。

    （3）編制準(zhǔn)確。2019年度編制部門預(yù)算總額8215.01萬(wàn)元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。

     2.預(yù)算執(zhí)行

    （1）支出控制。2019年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

    （2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

    （3）執(zhí)行進(jìn)度。2019年，上半年執(zhí)行力度相對(duì)偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。

    3.完成結(jié)果

    （1）預(yù)算完成。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8215.01萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為8215.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金用于當(dāng)年支付。

    （2）違規(guī)記錄。2019年，無違規(guī)記錄。

    （二）專項(xiàng)預(yù)算管理

    .我單位無該項(xiàng)指標(biāo)。

    （三）結(jié)果應(yīng)用情況

     1.自評(píng)質(zhì)量

    渠縣醫(yī)療保障局2019年部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分100分，詳見下表。

    2.信息公開

    （1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開。

    （2）自評(píng)公開。按照2019年度決算公開要求，部門整體績(jī)效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開。

    3.整改反饋

    （1）結(jié)果整改。根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系測(cè)算，本單位部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)結(jié)果良好。針對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告中反應(yīng)的問題，本部門認(rèn)真開展自查自糾，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，科學(xué)編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益，充分發(fā)揮本單位的職能作用。

    （2）應(yīng)用反饋。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為項(xiàng)目預(yù)算編制的重要參考依據(jù)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋相關(guān)股室，要求其根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果改進(jìn)項(xiàng)目管理。

    四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

    （一）評(píng)價(jià)結(jié)論

     通過對(duì)2019年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績(jī)效分析，結(jié)論如下：

    1.基本支出方面：我局能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

    2.項(xiàng)目支出方面：我局能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢，下半年使用情況良好。

    3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。

    綜上，我單位2019年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

    （二）存在問題

     財(cái)務(wù)人員票據(jù)審核不嚴(yán)；績(jī)效管理工作有待加強(qiáng)等問題。

    （三）改進(jìn)建議

    在今后的工作中,我局將加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)能力；嚴(yán)格票據(jù)審核，控制經(jīng)費(fèi)支出。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，增強(qiáng)預(yù)算約束力，做好預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化、量化工作，用好用活各類財(cái)政資金，提高財(cái)政資金的使用效益。

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

渠縣醫(yī)療保障局2019年決算公開.xls