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第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.組織起草醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的規(guī)范性文件。擬訂全縣醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。編制全縣醫(yī)療保障基金預決算草案。

2.組織擬訂并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制。組織實施醫(yī)療保障基金審批、支付管理，監(jiān)督強化全縣醫(yī)療保障基金運行管理。

3.組織擬訂全縣醫(yī)療保障籌資政策，組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的醫(yī)療保障待遇標準和長期護理保險制度改革方案。

4.按照全省醫(yī)療保障目錄，組織擬訂全縣城鄉(xiāng)統(tǒng)一的醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施等支付標準，建立動態(tài)調(diào)整機制并組織實施。

5.組織擬訂藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.負責國家和省、市、縣藥品、醫(yī)用耗材招標采購政策的監(jiān)督實施工作。

7.推進醫(yī)療保障基金支付方式改革，擬訂全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，負責全縣醫(yī)療保障定點機構(gòu)管理。建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用。擬訂基金稽核管理辦法并組織實施，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務體系建設(shè)。組織實施異地就醫(yī)管理。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>

9.負責規(guī)劃實施全縣醫(yī)療保障信息化系統(tǒng)建設(shè)。組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應用。

10.負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2020年重點工作完成情況。

一是著力服務發(fā)展，增加群眾福祉取得新成績。疫情防控成效明顯。制定方案、成立機構(gòu)、細化措施，全面落實應對新冠肺炎疫情相關(guān)醫(yī)保政策，確保患者得到及時救治。積極開展全縣藥品價格應急監(jiān)測，加強口罩、消毒液、抗病毒藥物等藥品管理，全方位排查購買發(fā)熱、咳嗽藥品人員信息，并及時上報防疫指揮部，加強后續(xù)跟蹤。為緩解我縣定點醫(yī)療機構(gòu)防控資金壓力，我局提前介入、主動作為，為全縣91家定點醫(yī)療機構(gòu)預撥醫(yī)保基金2756.5萬元，確保新冠肺炎等患者醫(yī)保基金即時結(jié)算到位。積極組織廣大定點醫(yī)療機構(gòu)和干部職工獻愛心，共捐款136940元。完善便民舉措，采取網(wǎng)上辦、線上辦、預約辦、延后辦“四個辦理”，切實做好疫情期間經(jīng)辦服務工作，辦理異地備案571件、報賬接件394件、政策咨詢612人次。

二是扎實開展居民參保宣傳。成立領(lǐng)導機構(gòu)，分解目標任務，層層壓實責任，嚴格時間節(jié)點全力推進城鄉(xiāng)居民參保籌資工作。利用標語、專欄、廣播、電視、新聞媒體、微信公眾號、LED電子顯示屏等多種形式，深入鄉(xiāng)村、社區(qū)、醫(yī)院、學校等人口聚集地，深入發(fā)動、廣泛宣傳醫(yī)保政策，提高群眾參保意識。積極加強與稅務、殘聯(lián)、民政、退役軍人、扶貧開發(fā)、銀行等部門聯(lián)系，明確分工，密切配合，主動作為，扎實推進城鄉(xiāng)居民參保工作。2020年度全縣城鄉(xiāng)居民參保103.5萬人，其中財政全額代繳17.25萬人。建檔立卡貧困人口、特困人員、重點優(yōu)撫對象、孤兒、重度殘疾人參保實現(xiàn)全覆蓋。并于9月9日全面啟動2021年度全縣城鄉(xiāng)居民參保籌資工作，深入發(fā)動，廣泛宣傳，印制《通告》5200份、宣傳資料30萬份。

三是醫(yī)保扶貧全面提升。切實將貧困人口全部納入基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助“三道防線”保障范圍，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，精準發(fā)力，貧困人口參保全覆蓋。建立健全參保狀態(tài)核查機制，完善臺賬管理，做好信息比對，強化幫扶，全面整改“兩不愁三保障”回頭看大排查發(fā)現(xiàn)的問題336個，及時糾正錯誤信息55個、參保281人。認真落實醫(yī)保扶貧政策，全額代繳建檔立卡貧困人口139125人、基本醫(yī)療保險費3000余萬元，基本醫(yī)療保險支付14633.60萬元，醫(yī)保扶貧成效明顯，獲得了縣委表彰的2020年度脫貧攻堅組織創(chuàng)新獎。

四是著力強化監(jiān)管，維護基金安全取得新成效。強化協(xié)議管理。推行定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議管理，認真擬訂服務協(xié)議，細化協(xié)議條款，增強協(xié)議管理的針對性和有效性。明確違規(guī)責任與處理辦法，采取日常巡查與重點督查相結(jié)合方式，充分利用醫(yī)保信息網(wǎng)絡系統(tǒng)，加強對定點醫(yī)藥機構(gòu)發(fā)生費用的實時監(jiān)控、常態(tài)稽核。2020年簽訂協(xié)議定點醫(yī)療機構(gòu)91家、定點零售藥店285家，簽訂率100%；強化專項治理。制定方案、突出重點，強化措施，深入開展重點行業(yè)領(lǐng)域突出問題醫(yī)保系統(tǒng)治理工作和打擊“欺詐騙保”、“一查二糾”專項治理活動，通過渠縣醫(yī)保微信公眾號、手機短信、LED電子屏滾動播放等多種渠道宣傳醫(yī)保政策、典型案例，努力營造打擊欺詐騙保的濃厚氛圍，發(fā)放宣傳海報1000份、折頁30000份，短信推送20萬條，滾動播放情景動漫短片1部。加大行政執(zhí)法力度，檢查定點醫(yī)療機構(gòu)91家、定點零售藥店285家，查處曝光違規(guī)醫(yī)藥機構(gòu)75家，暫停醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)保結(jié)算1家、零售藥店10家，移交市紀委監(jiān)委2件，罰沒款168.41萬元，追回基金158.91萬元，有力震懾了欺詐騙保行為，確保了醫(yī)保基金安全。

五是著力保障民生，落實醫(yī)保政策取得新突破。醫(yī)療救助不斷擴大。按照“公開、公平、公正”原則，實行屬地管理、分類救助，對符合條件的救助對象，不設(shè)起付線和病種限制，根據(jù)不同的救助對象，實行不同的救助比例和救助標準。特困供養(yǎng)人員在縣域內(nèi)定點醫(yī)療機構(gòu)住院治療發(fā)生的醫(yī)療費用，在基本醫(yī)療保險和大病保險報銷后，對個人實際負擔的政策范圍內(nèi)的合規(guī)醫(yī)療費用實行全額救助。實施醫(yī)療救助58090人次，發(fā)放醫(yī)療救助資金2911.13萬元；大病保險不斷提升。患有12種重特大疾病的城鄉(xiāng)居民，治療醫(yī)院地域不受限制，白血病患者取消特定身份限制，對患有惡性腫瘤、高位截癱、腦癱、植物人、急慢性重癥肝炎、重癥胰腺炎、重度精神病、耐多藥肺結(jié)核、兒童孤獨癥、失代償期肝硬化的城鄉(xiāng)低保戶、五保戶在基本醫(yī)療保險、大病保險報銷后對個人實際負擔的合規(guī)醫(yī)療費用按50%的比例救助。實行“一站式”結(jié)算，個人單次住院最高大病保險賠付可達11.5萬元、全年最高賠付可達15.5萬元；特殊門診政策落實落地。按照《四川省醫(yī)療保障局等四部門關(guān)于完善城鄉(xiāng)居民高血壓糖尿病門診用藥保障機制的實施意見》（川醫(yī)保規(guī)〔2019〕1號）文件精神，及時研究解決新情況、新問題，不斷完善“兩病”門診用藥保障機制，切實減輕城鄉(xiāng)居民高血壓、糖尿病患者門診醫(yī)療費用負擔。辦理“兩病”3027人次，報賬21人次；持續(xù)推行門診特殊疾病審批工作，辦理特殊門診10080人，其中職工3062人，居民7018人；加強單行支付藥品和高值藥品備案審核，備案650人。

六是著力機制創(chuàng)新，醫(yī)療保障改革取得新進展。推行醫(yī)保付費總額控制。堅持“以收定支”基本原則，強化基金預算管理，結(jié)合醫(yī)療機構(gòu)級別、編制床位、近三年醫(yī)療機構(gòu)在醫(yī)保基本醫(yī)療報賬金額，全面完成全縣定點醫(yī)療機構(gòu)住院醫(yī)療費用總額控制基數(shù)測算，按總控指標引導定點醫(yī)療機構(gòu)主動控費，提升基金使用質(zhì)效；推進DRG支付方式改革。以基金收支預算管理為基礎(chǔ)，實行醫(yī)保付費總額控制，開展病組點數(shù)法付費，科學合理確定分組與付費標準，建立合理適度的激勵約束機制，分步推進全縣按DRG付費方式改革。目前，渠縣人民醫(yī)院、中醫(yī)院、婦幼保健院正在錄入病案首頁，2020年8月完成了DRG分組和分值確定，10月二甲以上醫(yī)院試行，2021年在全縣所有定點醫(yī)療機構(gòu)全面推行。

七是著力優(yōu)化服務，醫(yī)保經(jīng)辦質(zhì)效取得新提升。優(yōu)化經(jīng)辦流程。落實《進一步提升醫(yī)療保障服務質(zhì)量和效率的十五條措施》，全面梳理醫(yī)療費用審核報銷、門診特殊疾病申辦、醫(yī)療救治、基金支付等4類22項經(jīng)辦服務事項，逐一優(yōu)化辦事流程，提高經(jīng)辦服務效率，實現(xiàn)“就近辦、一窗辦”、“最多跑一次”的目標；深化“放管服”改革。按照《進一步深化“最多跑一次”改革實施方案》要求，進一步壓縮經(jīng)辦時間，簡化辦事環(huán)節(jié)，優(yōu)化醫(yī)保費用審核結(jié)算辦法，全面落實醫(yī)保“綜合柜員制”，實現(xiàn)“一站式服務、一窗口辦理、一單制結(jié)算”。將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、醫(yī)保報賬、特殊門診申報、醫(yī)療救助等醫(yī)保經(jīng)辦權(quán)限下放到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心設(shè)置醫(yī)療保障窗口，配備醫(yī)保工作人員，打通服務參保群眾“最后一公里”。

二、機構(gòu)設(shè)置

       渠縣醫(yī)療保障局屬一級預算單位，單位性質(zhì)為行政單位。根據(jù)部門職責分工，渠縣醫(yī)療保障局機關(guān)行政編制10名，實有公務員10人，下屬事業(yè)單位1個：渠縣醫(yī)療保障事務中心，參公事業(yè)編制39名，實有32人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室、待遇保障股、綜合業(yè)務股、基金監(jiān)管股、信息管理股。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

渠縣醫(yī)療保障局2020年度收入總計10441.57萬元、支出總計10311.07萬元。與2019年相比，收入增加2226.56萬元，增長27.1%；支出增加2096.06萬元，增長25.5%。主要變動原因是財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助收入增加；機構(gòu)人員增加及工資調(diào)整。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計10441.57萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入10441.57萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計10311.07萬元，其中：基本支出699.94萬元，占6.79%；項目支出9611.13萬元，占93.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入總計10441.57萬元、支出10311.07萬元。與2019年相比，收入增加2226.56萬元，增長27.1%；支出增加2096.06萬元，增長25.5%。主要變動原因是財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助收入增加；機構(gòu)人員增加及工資調(diào)整。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出10311.07萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加2096.06萬元，增長25.5%。主要變動原因是財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助收入增加；機構(gòu)人員增加及工資調(diào)整。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預算財政撥款支出10311.07萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出2485.4萬元，占24.1%；衛(wèi)生健康支出5471.73萬元，占53.07%；農(nóng)林水（類）支出2323.67萬元，占22.54%；住房保障（類）支出30.27萬元，占0.29%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為10311.07，完成預算98.75%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為38.4萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）: 支出決算為2447萬元，完成預算100%。

3.衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）: 支出決算為16.09萬元，完成預算100%。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為23.77萬元，完成預算100%.

5.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）: 支出決算為208.43萬元，完成預算100%。

6.衛(wèi)生健康（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:支出決算為317.75萬元，完成預算100%。

7.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務（款）行政運行（項）:支出決算為341.41萬元，完成預算100%。

8.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務（款）其他醫(yī)療保障管理事務支出（項）:支出決算為524.28萬元，完成預算86.7%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分公用經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

9.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：支出決算為4040.00萬元，完成預算100%。

10.農(nóng)林水（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項）:支出決算為2323.67萬元，完成預算100%。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為30.27萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出699.95萬元，其中：

人員經(jīng)費420.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費279.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.4萬元，完成預算46.7%，決算數(shù)小于預算數(shù)（或與預算數(shù)持平）的主要原因是嚴格執(zhí)行預算，按照厲行節(jié)約的要求，從嚴控制了“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.4萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2019年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.4萬元,完成預算46.7%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少0.1萬元，下降6.7%。主要原因是嚴格執(zhí)行預算，按照厲行節(jié)約的要求，從嚴控制了“三公”經(jīng)費支出。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出1.4萬元。主要用于基金監(jiān)管等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算與2019年持平。

國內(nèi)公務接待支出0萬元。國內(nèi)公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，渠縣醫(yī)療保障局機關(guān)運行經(jīng)費支出279.06萬元，比2019年增加126.03萬元，增長82.3%。主要原因是業(yè)務量及人員增加，醫(yī)保基金宣傳及監(jiān)管力度加大。

（二）政府采購支出情況

2020年，渠縣醫(yī)療保障局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，渠縣醫(yī)療保障局共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛。其他用車主要是用于基金監(jiān)管方面。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，各項指標達到預期，工作順利開展。本部門還自行組織了5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

1.項目績效目標完成情況。

    本部門在2020年度部門決算中反映“醫(yī)保大廳運行費”“醫(yī)保網(wǎng)點檢查機房維維護費”“醫(yī)保基金監(jiān)管經(jīng)費”等5個項目績效目標實際完成情況。

（1）醫(yī)保大廳運行費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，實行了大廳經(jīng)辦業(yè)務窗口優(yōu)化整合，實現(xiàn)了經(jīng)辦工作“一站式服務、一窗口辦理、一單制結(jié)算”。

（2）醫(yī)保基金監(jiān)管經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算的100%。通過項目實施，簽訂協(xié)議定點醫(yī)療機構(gòu)91家、定點零售藥店285家，簽訂率100%。加大了行政執(zhí)法力度，檢查定點醫(yī)療機構(gòu)91家、定點零售藥店285家，查處曝光違規(guī)醫(yī)藥機構(gòu)75家，暫停醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)保結(jié)算1家、零售藥店10家，移交市紀委監(jiān)委2件，罰沒款168.41萬元，追回基金158.91萬元，有力震懾了欺詐騙保行為，確保了醫(yī)保基金安全。

（3）醫(yī)保網(wǎng)點檢查機房維護費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心設(shè)置醫(yī)療保障窗口，配備醫(yī)保工作人員，打通服務參保群眾“最后一公里”。

（4）醫(yī)保網(wǎng)點網(wǎng)絡及軟件服務費項目績效目標完成情況的綜述。項目全年預算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，優(yōu)化了信息系統(tǒng)，扎實推進智能審核系統(tǒng)建設(shè)，圍繞事前提醒、事中審核、事后監(jiān)管目標，實現(xiàn)對定點醫(yī)藥機構(gòu)辦理入院、刷卡拿藥、醫(yī)療救治等重點環(huán)節(jié)、重點崗位全方位監(jiān)控，并積極籌建智能監(jiān)控中心，加快智能審核系統(tǒng)平臺建設(shè)。

（5）醫(yī)療保險參保政策宣傳費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，利用標語、專欄、廣播、電視、新聞媒體、微信公眾號、LED電子顯示屏等多種形式，深入鄉(xiāng)村、社區(qū)、醫(yī)院、學校等人口聚集地，深入發(fā)動、廣泛宣傳醫(yī)保政策，提高群眾參保意識。積極加強與稅務、殘聯(lián)、民政、退役軍人、扶貧開發(fā)、銀行等部門聯(lián)系，明確分工，密切配合，主動作為，扎實推進城鄉(xiāng)居民參保工作。全年共有103.5萬人參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險。

注：1.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標，則該評價內(nèi)容或評價指標不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標所占分值）*100。2.如果有多個三級指標，單個指標分值取平均數(shù)。即單個指標分值=二級指標分值/三級指標個數(shù)。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣醫(yī)療保障局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

    本部門自行組織對醫(yī)保基金監(jiān)管項目開展了績效評價，《醫(yī)保基金監(jiān)管經(jīng)費項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.農(nóng)林水（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項）：指用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的項目支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指其他用于促進就業(yè)的補助支出。

13.衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）：指其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

15.衛(wèi)生健康（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金的補助。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

21機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

渠縣醫(yī)療保障局

部門2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成

渠縣醫(yī)療保障局于2019年3月26日掛牌成立，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室、待遇保障股、綜合業(yè)務股、基金監(jiān)管股、信息管理股，下屬事業(yè)單位渠縣醫(yī)療保障事務中心。

（二）機構(gòu)職能

1.組織起草醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的規(guī)范性文件。擬訂全縣醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。編制全縣醫(yī)療保障基金預決算草案。

2.組織擬訂并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制。組織實施醫(yī)療保障基金審批、支付管理，監(jiān)督強化全縣醫(yī)療保障基金運行管理。

3.組織擬訂全縣醫(yī)療保障籌資政策，組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的醫(yī)療保障待遇標準和長期護理保險制度改革方案。

4.按照全省醫(yī)療保障目錄，組織擬訂全縣城鄉(xiāng)統(tǒng)一的醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施等支付標準，建立動態(tài)調(diào)整機制并組織實施。

5.組織擬訂藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.負責國家和省、市、縣藥品、醫(yī)用耗材招標采購政策的監(jiān)督實施工作。

7.推進醫(yī)療保障基金支付方式改革，擬訂全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，負責全縣醫(yī)療保障定點機構(gòu)管理。建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用。擬訂基金稽核管理辦法并組織實施，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務體系建設(shè)。組織實施異地就醫(yī)管理。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/p>

9.負責規(guī)劃實施全縣醫(yī)療保障信息化系統(tǒng)建設(shè)。組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應用。

10.負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（三）人員概況

渠縣醫(yī)療保障局屬行政單位，行政編制10名，實有公務員10人；下屬事業(yè)單位渠縣醫(yī)療保障事務中心，參公事業(yè)編制39名，實有32人。共計42人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年度年初預算安排429.09萬元，追加預算10012.48萬元，全年財政收入撥款10441.57萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

 2020年度全年支出10311.07萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出2485.4萬元，占24.1%；衛(wèi)生健康支出5471.73萬元，占53.07%；農(nóng)林水支出2323.67萬元，占22.54%；住房保障支出30.27萬元，占0.29%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

1.預算編制

（1）目標制定。嚴格按照縣財政局部門預算編制通知和有關(guān)要求，在支出預算編制上，人員經(jīng)費按照配置定額，逐人核定編制，公用經(jīng)費按定額編制；根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經(jīng)費，壓縮公務費開支，嚴格控制“三公”經(jīng)費。

（2）目標完成。2020年年初預算績效目標項目6個，預算調(diào)整績效目標項目0個，當年完成項目6個，實際完成情況均符合預期績效目標，完成率100%。

（3）編制準確。2020年度編制部門預算總額10441.57萬元,支出決算數(shù)完成預算的98.75%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分公用經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

 2.預算執(zhí)行

（1）支出控制。2020年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預期目標。

（2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預算情況。

（3）執(zhí)行進度。2020年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達到了實際支出進度。

3.完成結(jié)果

（1）預算完成。2020年一般公共預算財政撥款收入10441.57萬元，一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)為10311.07萬元，完成預算98.75%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分公用經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

（2）違規(guī)記錄。2020年，無違規(guī)記錄。

（二）專項預算管理

我單位無該項指標。

（三）結(jié)果應用情況

 1.自評質(zhì)量

渠縣醫(yī)療保障局2020年部門支出績效評價得分95分，詳見下表。

注：1.如果有多個三級指標，單個指標分值取平均數(shù)。即單個指標分值=二級指標分值/三級指標個數(shù)。

若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標，則該評價內(nèi)容或評價指標不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標所占分值）*100。

2.信息公開

（1）目標公開。根據(jù)部門預決算公開要求，績效目標已經(jīng)同時向社會公開。

（2）自評公開。按照2020年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

3.整改反饋

（1）結(jié)果整改。根據(jù)評價指標體系測算，本單位部門整體支出績效評價評價結(jié)果良好。針對評價報告中反應的問題，本部門認真開展自查自糾，不斷加強學習，不斷完善績效評價指標體系，科學編制預算，嚴格預算執(zhí)行，優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共務服務質(zhì)量和財政資金使用效益，充分發(fā)揮本單位的職能作用。

（2）應用反饋。強化績效評價結(jié)果的應用，將績效評價結(jié)果作為項目預算編制的重要參考依據(jù)，并將評價結(jié)果反饋相關(guān)股室，要求其根據(jù)評價結(jié)果改進項目管理。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

 通過對2020年年初預算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結(jié)論如下：

1.基本支出方面：我局能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。

2.項目支出方面：我局能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。

3.年中追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。

綜上，我單位2020年度財政資金收支符合財務管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預期的目標。

（二）存在問題

 年度預算與實際執(zhí)行存在偏差，主要原因是財政資金緊張導致無法及時支付；財務人員對績效管理工作有待加強等問題。

（三）改進建議

1.學會合理編制預算并嚴格執(zhí)行預算。

2.規(guī)范賬務處理，提高財務信息質(zhì)量。

3.對內(nèi)加強管理，積極向上爭取資金。

4.加強業(yè)務培訓和會計制度及預算法學習。

附件2

基金監(jiān)管工作經(jīng)費2020年績效評價報告

 一、項目概況

（一）項目基本情況

醫(yī)保基金監(jiān)管工作經(jīng)費經(jīng)財政局批復下達后，全部用于本單位開展各項醫(yī)保基金管理工作開支。

（二）項目績效目標。

配合稅務部門加強全縣醫(yī)療保險基金的征繳能力建設(shè)，加強對醫(yī)保基金的稽核審查力度，打擊欺詐騙保行為，確保醫(yī)保基金安全的管理工作。

（三）項目自評步驟及方法

1.組建工作組。進行前期準備工作并制定績效評價工作方案。

2.實地調(diào)查。了解項目資金使用情況，收集項目相關(guān)資料。 

3.分析評價。對績效評價指標進行研究，制定項目支出績效評價個性指標并進行評分。

4.撰寫報告。根據(jù)績效評價的原理和規(guī)范，對采集的數(shù)據(jù)進行甄別、分析和評分，并提煉結(jié)論撰寫報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

本項目資金資金年初預算20萬元，申報20萬元，批復20萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃。本項目資金計劃20萬元，全部為縣級財政資金。

2.資金到位。本項目資金20萬元已全部到位，全部為財政資金。

3.資金使用。本項目總投資20萬元，2020年已支出20萬元。

（三）項目財務管理情況。

我局有規(guī)范的財務管理制度和會計核算制度，依據(jù)國家有關(guān)法律和財務規(guī)章制度，嚴格按照各項財務報銷開支規(guī)定，遵照財政國庫集中支付流程，按照財政預算支出執(zhí)行，項目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。此次績效自評過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

三、項目實施及管理情況

（一）項目管理情況。

建立了健全的質(zhì)量管理體系和各項規(guī)章制度，確保項目有效開展，項目質(zhì)量有保障。主要職責是按計劃監(jiān)督推薦項目，加強對資金使用的管理，實行專款專用。

1. 項目管理情況。

   明確了項目管理制度、辦法，日常對項目經(jīng)常進行檢查、抽查和巡視，保障了項目順利實施。

   四、項目績效情況

   （一）項目完成情況。

   項目目前已經(jīng)按年初設(shè)定目標全面完成。

   （二）項目效益情況。

   經(jīng)濟效益性：項目在實施過程中，嚴格控制經(jīng)費支出，實際總支出不會超出預算。社會效益性：群眾對醫(yī)保工作的認可率不斷上升，群眾受益度持續(xù)提升。

   五、評價結(jié)論及建議

   （一）評價結(jié)論。

   通過評價小組收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價指標和評分標準，經(jīng)綜合評定，本項目綜合評價得分為100分,評價等次為優(yōu)秀。

   （二）存在的問題。

   無。

   （三）相關(guān)建議。

   無。

       

第五部分 附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

四川省達州市渠縣醫(yī)療保障局決算公開.XLS