第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1.貫徹黨和國家的路線、方針、政策，實(shí)施綜合行政執(zhí) 法和城市管理方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬訂綜合行政執(zhí)法和城 市管理規(guī)范性文件并組織實(shí)施，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.負(fù)責(zé)編制綜合行政執(zhí)法和城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、中長期 規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施，制定本級(jí)綜合行政執(zhí)法和城市 管理人才培養(yǎng)、教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)人才隊(duì)伍建設(shè)工 作；負(fù)責(zé)本行業(yè)、本部門依法管理、依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí) 法責(zé)任制；負(fù)責(zé)與公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)等相關(guān)部門的 協(xié)調(diào)及司法銜接工作。
3.負(fù)責(zé)擬訂城市容貌管理方面專業(yè)規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī) 劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)依法對(duì)城市容貌秩序進(jìn)行管理監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全縣戶外廣告、店招店牌設(shè)置審批和日常監(jiān)管 工作。
4.負(fù)責(zé)擬訂城市環(huán)境衛(wèi)生方面專業(yè)規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī) 劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)依法對(duì)城市環(huán)境衛(wèi)生實(shí)施管 理監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處置、生活垃圾分類 和生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)方面設(shè)施的建設(shè)管理維護(hù)；負(fù)責(zé)城市生活 垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾分類收運(yùn)及受納處置的管理和監(jiān)督檢 查。
5.負(fù)責(zé)“智慧城管”系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行和管理維護(hù)工作。
6.負(fù)責(zé)省、市、縣政府依法確定的與綜合行政執(zhí)法和城 市管理領(lǐng)域密切相關(guān)，且納入城市統(tǒng)一管理的公共空間秩序管理、 違法建設(shè)治理、環(huán)境保護(hù)管理、交通管理、市場監(jiān)管、應(yīng)急管理 等方面的工作。
7.依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，綜合行使下列權(quán)力：
（1）行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)和規(guī)劃領(lǐng)域法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全 部行政處罰權(quán)；
（2）行使城市容貌秩序和環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律、法規(guī)、規(guī) 章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；
（3）行使市政公用設(shè)施建設(shè)和管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī) 定的全部行政處罰權(quán)；
（4）行使城市園林建設(shè)和綠化管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī) 定的全部行政處罰權(quán)；
（5）行使環(huán)境保護(hù)管理方面城市營業(yè)活動(dòng)和商業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生的 社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐 飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙 塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污 染等的行政處罰權(quán)；
（6）行使市場監(jiān)督方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外 廣告、戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營、違法回收販 賣藥品等的行政處罰權(quán)；
（7）行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政 處罰權(quán)；
（8）行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī) 取土、城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)；
（9）行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的與以上行使處罰權(quán)相關(guān)的行 政檢查權(quán)、行政強(qiáng)制權(quán)和行政命令權(quán)；
（10）行使縣人民政府根據(jù)需要納入綜合行政執(zhí)法和城市管理 的其他行政處罰權(quán)。
8.負(fù)責(zé)組織全縣相關(guān)重大或?qū)ｍ?xiàng)綜合行政執(zhí)法活動(dòng)；負(fù) 責(zé)相關(guān)重大案件和特定案件的查處以及跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào) 工作。
9.負(fù)責(zé)受理相關(guān)行政違法的舉報(bào)、投訴和部門移送的案 件查處工作。
10.健全完善與相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)配合機(jī)制、明確職責(zé)邊界；建立綜合行政執(zhí)法與司法銜接機(jī)制；推進(jìn)綜合行政執(zhí)法規(guī) 范化建設(shè)。
11.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境 保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
12.職能轉(zhuǎn)變。強(qiáng)化宗旨意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，以綜合行政 執(zhí)法和城市管理現(xiàn)代化為指向，以理順體制機(jī)制為途徑，構(gòu)建權(quán) 責(zé)明晰、服務(wù)為先、管理優(yōu)化、執(zhí)法規(guī)范、安全有序的綜合行政 執(zhí)法和城市管理體制。
13.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。
1.單位工作開展情況。2018年，渠縣城市管理行政執(zhí)法局以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹落實(shí)
2.主要事業(yè)成效。2018年我局集中開展噪聲、垃圾、油煙專項(xiàng)執(zhí)法整治、強(qiáng)力整治交通秩序、認(rèn)真開展“五治”工程、強(qiáng)化揚(yáng)塵污染治理、緊抓環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、深化城市執(zhí)法體制改革工作、積極推進(jìn)城市綜合管理提升年行動(dòng)、認(rèn)真落實(shí)中央環(huán)保督察工作、嚴(yán)厲打擊兩違建設(shè)。圍繞業(yè)務(wù)工作抓黨建、認(rèn)真開展“學(xué)討研”，狠抓“精準(zhǔn)扶貧”工作。全面推進(jìn)掃黑除惡工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
渠縣城市管理行政執(zhí)法局下屬二級(jí)單位2個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入渠縣城市管理行政執(zhí)法局2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)832.53萬元，支出總計(jì)832.53萬元。與2017年相比，收入總計(jì)增加114.92萬元，增長16.01%；支出總計(jì)增加114.92萬元，增長16.01%。主要是增加行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
二、收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)832.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入832.53萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。
三、支出決算情況說明
2018年本年支出合計(jì)832.53萬元，其中：基本支出832.53萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)832.53萬元，財(cái)政撥款支出總計(jì)832.53萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加114.92萬元，增長16.01%；財(cái)政撥款支出總計(jì)增加114.92萬元，增長16.01%。主要是增加行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出832.53萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加114.92萬元，增長16.01%。主要是增加行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出832.53萬元，主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出797.02萬元，占95.73%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出16.94萬元，占2.03%；衛(wèi)生健康支出8.41萬元，占1.01%；住房保障支出10.17萬元，占1.22%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為832.53，完成預(yù)算100%。其中：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）決算為16.94萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）決算為8.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）決算為797.02萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出決算為10.16萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出832.53萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)171.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)613.47萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為37.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算37.9萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加0萬元。主要原因是沒有出過的人。
2.公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。比2018年增加0%，主要原因是沒有買車。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.9萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加0萬元，增長0%。主要原因是主要用于執(zhí)法巡邏等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加0萬元，增長0%。主要原因是公務(wù)接待0次0人。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，渠縣城市管理行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出832.53萬元，比2017年增加114.92萬元，增長16.01%。主要原因是增加行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
（二）政府采購支出情況
2018年，渠縣城市管理行政執(zhí)法局政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，渠縣城市管理行政執(zhí)法局共有車輛3輛，其中：其他用車3輛，其他用車主要是用于巡邏執(zhí)法。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理
1.工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)“執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)”、“清掃保潔突擊迎檢”、“彌補(bǔ)執(zhí)法車輛燃修費(fèi)不足”和“彌補(bǔ)協(xié)管員、抽調(diào)執(zhí)法隊(duì)員公業(yè)務(wù)費(fèi)不足”項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)四個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取四個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)四個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本單位按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看保障了本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成了日常工作任務(wù)等相關(guān)工作。本部門還自行組織了四個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看保障了各項(xiàng)專項(xiàng)工作的順利實(shí)施。
2.完成情況。
本單位在2018年度部門決算中反映了“執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)”、“清掃保潔突擊迎檢”、“彌補(bǔ)執(zhí)法車輛燃修費(fèi)不足”和“彌補(bǔ)協(xié)管員、抽調(diào)執(zhí)法隊(duì)員公業(yè)務(wù)費(fèi)不足”四個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
（1）“執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了市容環(huán)境衛(wèi)生、公用事業(yè)設(shè)施戶外廣告等法律法規(guī)的執(zhí)法工作實(shí)施。
（2）“清掃保潔突擊迎檢”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了渠城街道機(jī)械的洗掃和除塵降塵、渠城垃圾收集后的壓縮處理、渠縣城區(qū)免費(fèi)公廁運(yùn)行、渠城果皮箱的日常維護(hù)管理、318國道沿線及賨人谷和李渡獅牌村沿線的垃圾清運(yùn)以及縣委、縣政府交辦的突擊應(yīng)急等工作任務(wù)。
（3）“彌補(bǔ)執(zhí)法車輛燃修費(fèi)不足”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)18萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了執(zhí)法車輛的運(yùn)行。
（4）“彌補(bǔ)協(xié)管員、抽調(diào)執(zhí)法隊(duì)員公業(yè)務(wù)費(fèi)不足”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)32萬元，執(zhí)行數(shù)為32萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了維護(hù)城市秩序工作的開展。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2018 年度)
項(xiàng)目名稱執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位渠縣城市管理行政執(zhí)法局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)預(yù)算數(shù):10萬元執(zhí)行數(shù):10萬元
其中-財(cái)政撥款:10萬元其中-財(cái)政撥款:10萬元
其它資金:0其它資金:
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
保障執(zhí)法工作的運(yùn)行保障了執(zhí)法工作的運(yùn)行
績效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城大街小巷清掃保潔任務(wù)做到大街小巷環(huán)衛(wèi)全天候干凈，整潔常態(tài)化。
做到大街小巷環(huán)衛(wèi)全天候干凈，整潔常態(tài)化。
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城生活垃圾的收集、運(yùn)輸任務(wù)工作
做到垃圾日產(chǎn)日清，無積存垃圾
做到垃圾日產(chǎn)日清，無積存垃圾
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔離護(hù)欄、人行天橋欄桿、景觀水池等清洗工作
做到環(huán)衛(wèi)設(shè)施干凈、整潔常態(tài)化
做到環(huán)衛(wèi)設(shè)施干凈、整潔常態(tài)化
項(xiàng)目完成指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)
干凈整潔常態(tài)化
基本做到全年干凈整潔常態(tài)化
基本做到全年干凈整潔常態(tài)化
項(xiàng)目完成指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)
全年
對(duì)照年初計(jì)劃，每季度有小結(jié)，半年、全年進(jìn)行工作總結(jié)。
對(duì)照年初計(jì)劃，每季度有小結(jié)，半年、全年進(jìn)行工作總結(jié)。
項(xiàng)目完成指標(biāo)成本指標(biāo)
勞務(wù)費(fèi)
10萬元
10萬元
效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)嚴(yán)格成本控制，提高工作管理水平完成工作任務(wù)，成本控制在10萬元以內(nèi)完成工作任務(wù)，成本控制在10萬元以內(nèi)
效益指標(biāo)社會(huì)效益
指標(biāo)讓渠城市民有一個(gè)優(yōu)美環(huán)境讓渠城人民群眾有一個(gè)干凈整潔的工作、生活、休閑的環(huán)境讓渠城人民群眾有一個(gè)干凈整潔的工作、生活、休閑的環(huán)境
效益指標(biāo)生態(tài)效益
指標(biāo)堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，建設(shè)幸福美麗家園讓渠城干凈整潔常態(tài)化讓渠城干凈整潔常態(tài)化
效益指標(biāo)可持續(xù)影響
指標(biāo) 堅(jiān)持固本培元，筑牢工作根基加大巡查檢查力度，確保渠城干凈整潔常態(tài)化加大巡查檢查力度，確保渠城干凈整潔常態(tài)化
滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)上級(jí)部門滿意度≧85%≧85%
滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)人民群眾滿意度≧85%≧85%
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2018 年度)
項(xiàng)目名稱清掃保潔突擊迎檢
預(yù)算單位渠縣城市管理行政執(zhí)法局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)預(yù)算數(shù):20萬元執(zhí)行數(shù):20萬元
其中-財(cái)政撥款:20萬元其中-財(cái)政撥款:20萬元
其它資金:0其它資金:
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
1、完成渠城大街小巷清掃保潔任務(wù)，做到大街小巷衛(wèi)生全天候干凈，整潔常態(tài)化。
2、完成渠城生活垃圾的收集、運(yùn)輸任務(wù)工作，做到垃圾日產(chǎn)日清。
3、完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔離護(hù)欄、人行天橋欄桿、景觀水池等清洗工作。做到環(huán)衛(wèi)設(shè)施干凈、整潔常態(tài)化1、完成渠城大街小巷清掃保潔任務(wù)，做到大街小巷衛(wèi)生全天候干凈，整潔常態(tài)化。
2、完成渠城生活垃圾的收集、運(yùn)輸任務(wù)工作，做到垃圾日產(chǎn)日清。
3、完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔離護(hù)欄、人行天橋欄桿、景觀水池等清洗工作。做到環(huán)衛(wèi)設(shè)施干凈、整潔常態(tài)化
績效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城大街小巷清掃保潔任務(wù)做到大街小巷環(huán)衛(wèi)全天候干凈，整潔常態(tài)化。
做到大街小巷環(huán)衛(wèi)全天候干凈，整潔常態(tài)化。
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城生活垃圾的收集、運(yùn)輸任務(wù)工作
做到垃圾日產(chǎn)日清，無積存垃圾
做到垃圾日產(chǎn)日清，無積存垃圾
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔離護(hù)欄、人行天橋欄桿、景觀水池等清洗工作
做到環(huán)衛(wèi)設(shè)施干凈、整潔常態(tài)化
做到環(huán)衛(wèi)設(shè)施干凈、整潔常態(tài)化
項(xiàng)目完成指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)
干凈整潔常態(tài)化
基本做到全年干凈整潔常態(tài)化
基本做到全年干凈整潔常態(tài)化
項(xiàng)目完成指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)
全年
對(duì)照年初計(jì)劃，每季度有小結(jié)，半年、全年進(jìn)行工作總結(jié)。
對(duì)照年初計(jì)劃，每季度有小結(jié)，半年、全年進(jìn)行工作總結(jié)。
項(xiàng)目完成指標(biāo)成本指標(biāo)
勞務(wù)費(fèi)
20萬元
20萬元
效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)嚴(yán)格成本控制，提高工作管理水平完成工作任務(wù)，成本控制在20萬元以內(nèi)完成工作任務(wù)，成本控制在20萬元以內(nèi)
效益指標(biāo)社會(huì)效益
指標(biāo)讓渠城市民有一個(gè)優(yōu)美環(huán)境讓渠城人民群眾有一個(gè)干凈整潔的工作、生活、休閑的環(huán)境讓渠城人民群眾有一個(gè)干凈整潔的工作、生活、休閑的環(huán)境
效益指標(biāo)生態(tài)效益
指標(biāo)堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，建設(shè)幸福美麗家園讓渠城干凈整潔常態(tài)化讓渠城干凈整潔常態(tài)化
效益指標(biāo)可持續(xù)影響
指標(biāo) 堅(jiān)持固本培元，筑牢工作根基加大巡查檢查力度，確保渠城干凈整潔常態(tài)化加大巡查檢查力度，確保渠城干凈整潔常態(tài)化
滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)上級(jí)部門滿意度≧85%≧85%
滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)人民群眾滿意度≧85%≧85%
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2018 年度)
項(xiàng)目名稱彌補(bǔ)執(zhí)法車輛燃修費(fèi)不足
預(yù)算單位渠縣城市管理行政執(zhí)法局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)預(yù)算數(shù):18萬元執(zhí)行數(shù):18萬元
其中-財(cái)政撥款:18萬元其中-財(cái)政撥款:18萬元
其它資金:0其它資金:
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
保障執(zhí)法車輛的運(yùn)行保障了執(zhí)法車輛的運(yùn)行
績效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城大街小巷清掃保潔任務(wù)做到大街小巷環(huán)衛(wèi)全天候干凈，整潔常態(tài)化。
做到大街小巷環(huán)衛(wèi)全天候干凈，整潔常態(tài)化。
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城生活垃圾的收集、運(yùn)輸任務(wù)工作
做到垃圾日產(chǎn)日清，無積存垃圾
做到垃圾日產(chǎn)日清，無積存垃圾
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔離護(hù)欄、人行天橋欄桿、景觀水池等清洗工作
做到環(huán)衛(wèi)設(shè)施干凈、整潔常態(tài)化
做到環(huán)衛(wèi)設(shè)施干凈、整潔常態(tài)化
項(xiàng)目完成指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)
干凈整潔常態(tài)化
基本做到全年干凈整潔常態(tài)化
基本做到全年干凈整潔常態(tài)化
項(xiàng)目完成指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)
全年
對(duì)照年初計(jì)劃，每季度有小結(jié)，半年、全年進(jìn)行工作總結(jié)。
對(duì)照年初計(jì)劃，每季度有小結(jié)，半年、全年進(jìn)行工作總結(jié)。
項(xiàng)目完成指標(biāo)成本指標(biāo)
勞務(wù)費(fèi)
18萬元
18萬元
效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)嚴(yán)格成本控制，提高工作管理水平完成工作任務(wù)，成本控制在18萬元以內(nèi)完成工作任務(wù)，成本控制在18萬元以內(nèi)
效益指標(biāo)社會(huì)效益
指標(biāo)讓渠城市民有一個(gè)優(yōu)美環(huán)境讓渠城人民群眾有一個(gè)干凈整潔的工作、生活、休閑的環(huán)境讓渠城人民群眾有一個(gè)干凈整潔的工作、生活、休閑的環(huán)境
效益指標(biāo)生態(tài)效益
指標(biāo)堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，建設(shè)幸福美麗家園讓渠城干凈整潔常態(tài)化讓渠城干凈整潔常態(tài)化
效益指標(biāo)可持續(xù)影響
指標(biāo) 堅(jiān)持固本培元，筑牢工作根基加大巡查檢查力度，確保渠城干凈整潔常態(tài)化加大巡查檢查力度，確保渠城干凈整潔常態(tài)化
滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)上級(jí)部門滿意度≧85%≧85%
滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)人民群眾滿意度≧85%≧85%
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2018 年度)
項(xiàng)目名稱彌補(bǔ)協(xié)管員、抽調(diào)執(zhí)法人員公業(yè)務(wù)費(fèi)不足
預(yù)算單位渠縣城市管理行政執(zhí)法局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)預(yù)算數(shù):32萬元執(zhí)行數(shù):32萬元
其中-財(cái)政撥款:32萬元其中-財(cái)政撥款:32萬元
其它資金:0其它資金:
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
保障城市秩序工作的運(yùn)行保障了城市秩序工作的運(yùn)行
績效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城大街小巷清掃保潔任務(wù)做到大街小巷環(huán)衛(wèi)全天候干凈，整潔常態(tài)化。
做到大街小巷環(huán)衛(wèi)全天候干凈，整潔常態(tài)化。
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城生活垃圾的收集、運(yùn)輸任務(wù)工作
做到垃圾日產(chǎn)日清，無積存垃圾
做到垃圾日產(chǎn)日清，無積存垃圾
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔離護(hù)欄、人行天橋欄桿、景觀水池等清洗工作
做到環(huán)衛(wèi)設(shè)施干凈、整潔常態(tài)化
做到環(huán)衛(wèi)設(shè)施干凈、整潔常態(tài)化
項(xiàng)目完成指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)
干凈整潔常態(tài)化
基本做到全年干凈整潔常態(tài)化
基本做到全年干凈整潔常態(tài)化
項(xiàng)目完成指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)
全年
對(duì)照年初計(jì)劃，每季度有小結(jié)，半年、全年進(jìn)行工作總結(jié)。
對(duì)照年初計(jì)劃，每季度有小結(jié)，半年、全年進(jìn)行工作總結(jié)。
項(xiàng)目完成指標(biāo)成本指標(biāo)
勞務(wù)費(fèi)
32萬元
32萬元
效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)嚴(yán)格成本控制，提高工作管理水平完成工作任務(wù)，成本控制在32萬元以內(nèi)完成工作任務(wù)，成本控制在32萬元以內(nèi)
效益指標(biāo)社會(huì)效益
指標(biāo)讓渠城市民有一個(gè)優(yōu)美環(huán)境讓渠城人民群眾有一個(gè)干凈整潔的工作、生活、休閑的環(huán)境讓渠城人民群眾有一個(gè)干凈整潔的工作、生活、休閑的環(huán)境
效益指標(biāo)生態(tài)效益
指標(biāo)堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，建設(shè)幸福美麗家園讓渠城干凈整潔常態(tài)化讓渠城干凈整潔常態(tài)化
效益指標(biāo)可持續(xù)影響
指標(biāo) 堅(jiān)持固本培元，筑牢工作根基加大巡查檢查力度，確保渠城干凈整潔常態(tài)化加大巡查檢查力度，確保渠城干凈整潔常態(tài)化
滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)上級(jí)部門滿意度≧85%≧85%
滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)人民群眾滿意度≧85%≧85%
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
渠縣城市管理行政執(zhí)法局2018年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
渠縣城市管理行政執(zhí)法局下屬二級(jí)單位2個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1.貫徹黨和國家的路線、方針、政策，實(shí)施綜合行政執(zhí) 法和城市管理方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬訂綜合行政執(zhí)法和城 市管理規(guī)范性文件并組織實(shí)施，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.負(fù)責(zé)編制綜合行政執(zhí)法和城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、中長期 規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施，制定本級(jí)綜合行政執(zhí)法和城市 管理人才培養(yǎng)、教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)人才隊(duì)伍建設(shè)工 作；負(fù)責(zé)本行業(yè)、本部門依法管理、依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí) 法責(zé)任制；負(fù)責(zé)與公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)等相關(guān)部門的 協(xié)調(diào)及司法銜接工作。
3.負(fù)責(zé)擬訂城市容貌管理方面專業(yè)規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī) 劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)依法對(duì)城市容貌秩序進(jìn)行管理監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全縣戶外廣告、店招店牌設(shè)置審批和日常監(jiān)管 工作。
4.負(fù)責(zé)擬訂城市環(huán)境衛(wèi)生方面專業(yè)規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī) 劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)依法對(duì)城市環(huán)境衛(wèi)生實(shí)施管 理監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處置、生活垃圾分類 和生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)方面設(shè)施的建設(shè)管理維護(hù)；負(fù)責(zé)城市生活 垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾分類收運(yùn)及受納處置的管理和監(jiān)督檢 查。
5.負(fù)責(zé)“智慧城管”系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行和管理維護(hù)工作。
6.負(fù)責(zé)省、市、縣政府依法確定的與綜合行政執(zhí)法和城 市管理領(lǐng)域密切相關(guān)，且納入城市統(tǒng)一管理的公共空間秩序管理、 違法建設(shè)治理、環(huán)境保護(hù)管理、交通管理、市場監(jiān)管、應(yīng)急管理 等方面的工作。
7.依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，綜合行使下列權(quán)力：
（1）行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)和規(guī)劃領(lǐng)域法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全 部行政處罰權(quán)；
（2）行使城市容貌秩序和環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律、法規(guī)、規(guī) 章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；
（3）行使市政公用設(shè)施建設(shè)和管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī) 定的全部行政處罰權(quán)；
（4）行使城市園林建設(shè)和綠化管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī) 定的全部行政處罰權(quán)；
（5）行使環(huán)境保護(hù)管理方面城市營業(yè)活動(dòng)和商業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生的 社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐 飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙 塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污 染等的行政處罰權(quán)；
（6）行使市場監(jiān)督方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外 廣告、戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營、違法回收販 賣藥品等的行政處罰權(quán)；
（7）行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政 處罰權(quán)；
（8）行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī) 取土、城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)；
（9）行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的與以上行使處罰權(quán)相關(guān)的行 政檢查權(quán)、行政強(qiáng)制權(quán)和行政命令權(quán)；
（10）行使縣人民政府根據(jù)需要納入綜合行政執(zhí)法和城市管理 的其他行政處罰權(quán)。
8.負(fù)責(zé)組織全縣相關(guān)重大或?qū)ｍ?xiàng)綜合行政執(zhí)法活動(dòng)；負(fù) 責(zé)相關(guān)重大案件和特定案件的查處以及跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào) 工作。
9.負(fù)責(zé)受理相關(guān)行政違法的舉報(bào)、投訴和部門移送的案 件查處工作。
10.健全完善與相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)配合機(jī)制、明確職責(zé)邊界；建立綜合行政執(zhí)法與司法銜接機(jī)制；推進(jìn)綜合行政執(zhí)法規(guī) 范化建設(shè)。
11.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境 保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
12.職能轉(zhuǎn)變。強(qiáng)化宗旨意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，以綜合行政 執(zhí)法和城市管理現(xiàn)代化為指向，以理順體制機(jī)制為途徑，構(gòu)建權(quán) 責(zé)明晰、服務(wù)為先、管理優(yōu)化、執(zhí)法規(guī)范、安全有序的綜合行政 執(zhí)法和城市管理體制。
13.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（三）人員概況。
渠縣城市管理行政執(zhí)法局行政編制17人，其中：政府機(jī)關(guān)人員14人，工勤人員3人。年末實(shí)有政府機(jī)關(guān)人員14人，工勤人員3人。與年初相比新增機(jī)關(guān)人員4人（3名公招，1名調(diào)動(dòng)）；工勤人員減少1名（離職）。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2018年度財(cái)政撥款收入832.53萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2018年度財(cái)政撥款支出832.53萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
本單位職工的工資福利支出金額嚴(yán)格按照其工資構(gòu)成及金額標(biāo)準(zhǔn)及比例進(jìn)行年初預(yù)算，單位公用經(jīng)費(fèi)按照人員數(shù)量進(jìn)行年初預(yù)算。年終目標(biāo)完成情況：保障了每個(gè)職工各項(xiàng)工資福利支出的開支；保證了單位日常辦公的正常運(yùn)行。年末績效評(píng)價(jià)目標(biāo)全額完成，支出嚴(yán)格控制在預(yù)算額內(nèi)，當(dāng)年無違規(guī)記錄情況。
（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)4個(gè)，涉及財(cái)政資金80萬元，覆蓋率達(dá)到100%。在項(xiàng)目資金管理上程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)按年初預(yù)算圓滿完成、違規(guī)記錄等情況。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
根據(jù)目標(biāo)的完成情況和績效指標(biāo)的完成情況來看,在經(jīng)濟(jì)效益、效率性、有效性和社會(huì)公眾滿意度等多方面都有一定的成績。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2018年整體支出及項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，自評(píng)得分96.5分
（二）存在問題。
1、內(nèi)部控制制度不夠完善，
2、目標(biāo)管理指標(biāo)不夠完全。
（三）改進(jìn)建議。
在今后的工作中盡量彌補(bǔ)和完善。
附件2
2018 年渠縣綜合行政執(zhí)法局
部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門基本情況
（一）部門概況
渠縣綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)縣城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi) 生、戶外廣告的管理，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，在 縣政府授權(quán)范圍內(nèi)行使相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作。
（二）部門組織及管理
渠縣綜合行政執(zhí)法局屬于行政單位，下屬二級(jí)單位 1 個(gè)，其中行政單位 0 個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0 個(gè)，其他事業(yè)單位 1 個(gè)。
（三）部門績效目標(biāo)
保障全縣城市管理順利開展，維護(hù)渠縣城市形象，讓百姓安居樂業(yè)。
（四）部門預(yù)算及使用情況
2018年部門預(yù)算 832.53 萬元，支出 832.53 萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 16.94 萬元，占 2.03%；醫(yī)療衛(wèi)生支出 8.41 萬元，占 1.01%；住房保障支出 10.16 萬元，占1.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 797.02 萬元，占 95.74%。
（五）部門工作開展情況
2018年，渠縣綜合行政執(zhí)法局以習(xí)近平新時(shí)代中國特色
社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹落實(shí)
2018年我局集中開展噪聲、垃圾、油煙專項(xiàng)執(zhí)法整治、強(qiáng)力整治交通秩序、認(rèn)真開展“五治”工程、強(qiáng)化揚(yáng)塵污染治理、緊抓環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、深化城市執(zhí)法體制改革工作、 積極推進(jìn)城市綜合管理提升年行動(dòng)、認(rèn)真落實(shí)中央環(huán)保督察工作、嚴(yán)厲打擊兩違建設(shè)。圍繞業(yè)務(wù)工作抓黨建、認(rèn)真開展“學(xué)討研”，狠抓“脫貧攻堅(jiān)”工作。全面推進(jìn)掃黑除惡工作。
二、部門整體績效評(píng)價(jià)工作情況
（一）部門評(píng)價(jià)目的及依據(jù)
通過績效評(píng)價(jià)，掌握了 2018 年渠縣綜合行政執(zhí)法局財(cái)政資金支出的年度績效目標(biāo)設(shè)定、工作開展、執(zhí)行監(jiān)督、財(cái)政資金到位、使用、管理及結(jié)余情況，財(cái)務(wù)及項(xiàng)目管理的制度建設(shè)、執(zhí)行情況以及取得的成效，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找準(zhǔn)問題， 提出今后工作改進(jìn)的意見和建議，不斷提高財(cái)政資金使用效率，為渠縣綜合行政執(zhí)法局更好的履行部門職責(zé)、依法行政提供決策依據(jù)。
（二）部門評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法等
1.上級(jí)部門滿意度
2.受益的政府部門、企業(yè)、社會(huì)各界人士的滿意度
（三）數(shù)據(jù)采集方法及過程
1.核實(shí)數(shù)據(jù)，對(duì) 2018 年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。
2.查閱資料，查閱 2018 年度預(yù)算安排，非稅收入，預(yù)算追加，資金管理，經(jīng)費(fèi)支出，資產(chǎn)管理等相關(guān)文件和財(cái)務(wù)憑證。
（四）績效評(píng)價(jià)實(shí)施過程
2018 年 10 月中旬收到績效評(píng)價(jià)相關(guān)文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)作出了安排，梳理整體支出基本情況、項(xiàng)目支出情況； 確定自評(píng)項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目情況收集資料，匯總數(shù)據(jù)，制定方案，對(duì)績效完成情況進(jìn)行具體核實(shí)、分析，并形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
三、評(píng)價(jià)結(jié)論與績效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
上級(jí)及群眾的滿意度為 95%以上。
（二）績效分析
自預(yù)算和決算實(shí)行公開以來，我局嚴(yán)格按照預(yù)算要求完成全年的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，根據(jù)目標(biāo)績效公示的主要任務(wù)來落實(shí)工作，年度總體目標(biāo)完成良好，社會(huì)滿意度 95%以上。
四、主要經(jīng)驗(yàn)做法
預(yù)算編制準(zhǔn)確 100%，執(zhí)行進(jìn)度 100%，重點(diǎn)工作完成率 100%，按時(shí)按質(zhì)完成任務(wù)，嚴(yán)格按預(yù)算就是成本核算的效益指標(biāo)。建立健全機(jī)關(guān)管理制度，促進(jìn)和加強(qiáng)了單位管 理，及時(shí)揭示問題，一年來無違紀(jì)違規(guī)等現(xiàn)象發(fā)生，推動(dòng) 單位工作順利進(jìn)行。
五、存在的問題與建議
（一）存在的問題;
1.對(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)定和各項(xiàng)指標(biāo)的理解、認(rèn)識(shí)不到 位，導(dǎo)致項(xiàng)目績效目標(biāo)不夠明確和細(xì)化。對(duì)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)還有所不足。
2.個(gè)別股室負(fù)責(zé)人績效管理意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)績效考評(píng)工作 認(rèn)識(shí)不夠，認(rèn)為績效考評(píng)工作只是財(cái)務(wù)部門的事情，
（二）改進(jìn)舉措和建議;
部門整體績效考評(píng)是一項(xiàng)系統(tǒng)性、全局性的工作，需要領(lǐng)導(dǎo)的重視，全員參與，科學(xué)考評(píng)，注重實(shí)績。針對(duì)部門整體支出績效評(píng)價(jià)工作中存在的問題，應(yīng)提高對(duì)預(yù)算績效管理的認(rèn)識(shí)，充分理解財(cái)政績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，注重績效目標(biāo)， 評(píng)價(jià)指標(biāo)的關(guān)聯(lián)性，依據(jù)部門職責(zé)和年度工作重點(diǎn)，更加科學(xué)合理地確定部門績效目標(biāo)和評(píng)價(jià)目標(biāo)。強(qiáng)化全過程預(yù)算績效管理理念。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
