一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1.貫徹黨和國家的路線、方針、政策，實施綜合行政執(zhí) 法和城市管理方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬訂綜合行政執(zhí)法和城 市管理規(guī)范性文件并組織實施，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.負責(zé)編制綜合行政執(zhí)法和城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、中長期 規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施，制定本級綜合行政執(zhí)法和城市 管理人才培養(yǎng)、教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)人才隊伍建設(shè)工 作；負責(zé)本行業(yè)、本部門依法管理、依法行政工作，落實行政執(zhí) 法責(zé)任制；負責(zé)與公安機關(guān)、檢察機關(guān)、審判機關(guān)等相關(guān)部門的 協(xié)調(diào)及司法銜接工作。
3.負責(zé)擬訂城市容貌管理方面專業(yè)規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī) 劃和年度工作計劃并組織實施；負責(zé)依法對城市容貌秩序進行管理監(jiān)督檢查；負責(zé)全縣戶外廣告、店招店牌設(shè)置審批和日常監(jiān)管 工作。
4.負責(zé)擬訂城市環(huán)境衛(wèi)生方面專業(yè)規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī) 劃和年度工作計劃并組織實施；負責(zé)依法對城市環(huán)境衛(wèi)生實施管 理監(jiān)督檢查；負責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處置、生活垃圾分類 和生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)方面設(shè)施的建設(shè)管理維護；負責(zé)城市生活 垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾分類收運及受納處置的管理和監(jiān)督檢 查。
5.負責(zé)“智慧城管”系統(tǒng)的建設(shè)、運行和管理維護工作。
6.負責(zé)省、市、縣政府依法確定的與綜合行政執(zhí)法和城 市管理領(lǐng)域密切相關(guān)，且納入城市統(tǒng)一管理的公共空間秩序管理、 違法建設(shè)治理、環(huán)境保護管理、交通管理、市場監(jiān)管、應(yīng)急管理 等方面的工作。
7.依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，綜合行使下列權(quán)力：
（1）行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)和規(guī)劃領(lǐng)域法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全 部行政處罰權(quán)；
（2）行使城市容貌秩序和環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律、法規(guī)、規(guī) 章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；
（3）行使市政公用設(shè)施建設(shè)和管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī) 定的全部行政處罰權(quán)；
（4）行使城市園林建設(shè)和綠化管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī) 定的全部行政處罰權(quán)；
（5）行使環(huán)境保護管理方面城市營業(yè)活動和商業(yè)活動產(chǎn)生的 社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐 飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙 塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污 染等的行政處罰權(quán)；
（6）行使市場監(jiān)督方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外 廣告、戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營、違法回收販 賣藥品等的行政處罰權(quán)；
（7）行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政 處罰權(quán)；
（8）行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī) 取土、城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)；
（9）行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的與以上行使處罰權(quán)相關(guān)的行 政檢查權(quán)、行政強制權(quán)和行政命令權(quán)；
（10）行使縣人民政府根據(jù)需要納入綜合行政執(zhí)法和城市管理 的其他行政處罰權(quán)。
8.負責(zé)組織全縣相關(guān)重大或?qū)ｍ椌C合行政執(zhí)法活動；負 責(zé)相關(guān)重大案件和特定案件的查處以及跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào) 工作。
9.負責(zé)受理相關(guān)行政違法的舉報、投訴和部門移送的案 件查處工作。
10.健全完善與相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)配合機制、明確職責(zé)邊界；建立綜合行政執(zhí)法與司法銜接機制；推進綜合行政執(zhí)法規(guī) 范化建設(shè)。
11.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境 保護、審批服務(wù)便民化等工作。
12.職能轉(zhuǎn)變。強化宗旨意識和服務(wù)意識，以綜合行政 執(zhí)法和城市管理現(xiàn)代化為指向，以理順體制機制為途徑，構(gòu)建權(quán) 責(zé)明晰、服務(wù)為先、管理優(yōu)化、執(zhí)法規(guī)范、安全有序的綜合行政 執(zhí)法和城市管理體制。
13.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）2019年重點工作完成情況。
1.單位工作開展情況。2019年，渠縣城市管理行政執(zhí)法局以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹落實
2.主要事業(yè)成效。2019年我局集中開展噪聲、垃圾、油煙專項執(zhí)法整治、強力整治交通秩序、認真開展“五治”工程、強化揚塵污染治理、緊抓環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、深化城市執(zhí)法體制改革工作、積極推進城市綜合管理提升年行動、認真落實中央環(huán)保督察工作、嚴(yán)厲打擊兩違建設(shè)。圍繞業(yè)務(wù)工作抓黨建、認真開展“學(xué)討研”，狠抓“精準(zhǔn)扶貧”工作。全面推進掃黑除惡工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
渠縣城市管理行政執(zhí)法局下屬二級單位2個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。
納入渠縣城市管理行政執(zhí)法局2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計918.6萬元，支出總計918.6萬元。與2018年相比，收入總計增加86.07萬元，增長10.34%；支出總計增加86.07萬元，增長10.34%。主要是增加行政運行經(jīng)費開支。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計918.6萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入918.6萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計918.6萬元，其中：基本支出918.6萬元，占100%；項目支出0萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計918.6萬元，財政撥款支出總計918.6萬元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加86.07萬元，增長10.34%；財政撥款支出總計增加86.07萬元，增長10.34%。主要是增加行政運行經(jīng)費開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出918.6萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加86.07萬元，增長10.34%。主要是增加行政運行經(jīng)費開支。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出918.6萬元，主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出880萬元，占95.8%；社會保障和就業(yè)（類）支出20.05萬元，占2.18%；衛(wèi)生健康支出6.52萬元，占0.71%；住房保障支出12.03萬元，占1.31%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為918.6，完成預(yù)算100%。其中：
1. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）決算為20.05萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）決算為6.52萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）決算為880萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算為12.03萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出918.6萬元，其中：
人員經(jīng)費232.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費685.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.84萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置費支出決算0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出決算4.50萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0.34萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加0萬元。主要原因是沒有出過的人。
2.公務(wù)用車購置費支出0萬元，完成預(yù)算100%。比2018年增加0%，主要原因是沒有買車。
3.公務(wù)用車運行維護費支出4.5萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少33.4萬元，減少88.13%。主要原因是主要用于租用了4輛皮卡車，減少了本身車輛的使用。
3.公務(wù)接待費支出0.34萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2018年增加0.34萬元，增長100%。主要原因是產(chǎn)生了公務(wù)接待10次，共計52人次的接待活動。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年，渠縣城市管理行政執(zhí)法局機關(guān)運行經(jīng)費支出918.6萬元，比2018年增加86.07萬元，增長10.34%。主要原因是增加行政運行經(jīng)費開支。
（二）政府采購支出情況
2019年，渠縣城市管理行政執(zhí)法局政府采購支出總額71.97萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，渠縣城市管理行政執(zhí)法局共有車輛3輛，其中：其他用車3輛，其他用車主要是用于巡邏執(zhí)法。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理
1.工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對“執(zhí)法工作經(jīng)費”、“清掃保潔突擊迎檢”、“彌補執(zhí)法車輛燃修費不足”和“彌補協(xié)管員、抽調(diào)執(zhí)法隊員公業(yè)務(wù)費不足”項目開展了預(yù)算事前績效評估，對四個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取四個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對四個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。
本單位按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看保障了本部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成了日常工作任務(wù)等相關(guān)工作。本部門還自行組織了四個項目績效評價，從評價情況來看保障了各項專項工作的順利實施。
2.完成情況。
本單位在2019年度部門決算中反映了“執(zhí)法工作經(jīng)費”、“清掃保潔突擊迎檢”、“彌補執(zhí)法車輛燃修費不足”和“彌補協(xié)管員、抽調(diào)執(zhí)法隊員公業(yè)務(wù)費不足”四個項目績效目標(biāo)實際完成情況。
（1）“執(zhí)法工作經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述：項目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了市容環(huán)境衛(wèi)生、公用事業(yè)設(shè)施戶外廣告等法律法規(guī)的執(zhí)法工作實施。
（2）“清掃保潔突擊迎檢”項目績效目標(biāo)完成情況綜述：項目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了渠城街道機械的洗掃和除塵降塵、渠城垃圾收集后的壓縮處理、渠縣城區(qū)免費公廁運行、渠城果皮箱的日常維護管理、318國道沿線及賨人谷和李渡獅牌村沿線的垃圾清運以及縣委、縣政府交辦的突擊應(yīng)急等工作任務(wù)。
（3）“彌補執(zhí)法車輛燃修費不足”項目績效目標(biāo)完成情況綜述：項目全年預(yù)算數(shù)18萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了執(zhí)法車輛的運行。
（4）“彌補協(xié)管員、抽調(diào)執(zhí)法隊員公業(yè)務(wù)費不足”項目績效目標(biāo)完成情況綜述：項目全年預(yù)算數(shù)32萬元，執(zhí)行數(shù)為32萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了維護城市秩序工作的開展。
項目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2019年度)
項目名稱執(zhí)法工作經(jīng)費
預(yù)算單位渠縣城市管理行政執(zhí)法局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)預(yù)算數(shù):10萬元執(zhí)行數(shù):10萬元
其中-財政撥款:10萬元其中-財政撥款:10萬元
其它資金:0其它資金:
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成目標(biāo)
保障執(zhí)法工作的運行保障了執(zhí)法工作的運行
績效指標(biāo)完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城大街小巷清掃保潔任務(wù)做到大街小巷環(huán)衛(wèi)全天候干凈，整潔常態(tài)化。
做到大街小巷環(huán)衛(wèi)全天候干凈，整潔常態(tài)化。
項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城生活垃圾的收集、運輸任務(wù)工作
做到垃圾日產(chǎn)日清，無積存垃圾
做到垃圾日產(chǎn)日清，無積存垃圾
項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔離護欄、人行天橋欄桿、景觀水池等清洗工作
做到環(huán)衛(wèi)設(shè)施干凈、整潔常態(tài)化
做到環(huán)衛(wèi)設(shè)施干凈、整潔常態(tài)化
項目完成指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)
干凈整潔常態(tài)化
基本做到全年干凈整潔常態(tài)化
基本做到全年干凈整潔常態(tài)化
項目完成指標(biāo)時效指標(biāo)
全年
對照年初計劃，每季度有小結(jié)，半年、全年進行工作總結(jié)。
對照年初計劃，每季度有小結(jié)，半年、全年進行工作總結(jié)。
項目完成指標(biāo)成本指標(biāo)
勞務(wù)費
10萬元
10萬元
效益指標(biāo)經(jīng)濟效益
指標(biāo)嚴(yán)格成本控制，提高工作管理水平完成工作任務(wù)，成本控制在10萬元以內(nèi)完成工作任務(wù)，成本控制在10萬元以內(nèi)
效益指標(biāo)社會效益
指標(biāo)讓渠城市民有一個優(yōu)美環(huán)境讓渠城人民群眾有一個干凈整潔的工作、生活、休閑的環(huán)境讓渠城人民群眾有一個干凈整潔的工作、生活、休閑的環(huán)境
效益指標(biāo)生態(tài)效益
指標(biāo)堅持綠色發(fā)展理念，建設(shè)幸福美麗家園讓渠城干凈整潔常態(tài)化讓渠城干凈整潔常態(tài)化
效益指標(biāo)可持續(xù)影響
指標(biāo) 堅持固本培元，筑牢工作根基加大巡查檢查力度，確保渠城干凈整潔常態(tài)化加大巡查檢查力度，確保渠城干凈整潔常態(tài)化
滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)上級部門滿意度≧85%≧85%
滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)人民群眾滿意度≧85%≧85%
項目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2019年度)
項目名稱清掃保潔突擊迎檢
預(yù)算單位渠縣城市管理行政執(zhí)法局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)預(yù)算數(shù):20萬元執(zhí)行數(shù):20萬元
其中-財政撥款:20萬元其中-財政撥款:20萬元
其它資金:0其它資金:
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成目標(biāo)
1、完成渠城大街小巷清掃保潔任務(wù)，做到大街小巷衛(wèi)生全天候干凈，整潔常態(tài)化。
2、完成渠城生活垃圾的收集、運輸任務(wù)工作，做到垃圾日產(chǎn)日清。
3、完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔離護欄、人行天橋欄桿、景觀水池等清洗工作。做到環(huán)衛(wèi)設(shè)施干凈、整潔常態(tài)化1、完成渠城大街小巷清掃保潔任務(wù)，做到大街小巷衛(wèi)生全天候干凈，整潔常態(tài)化。
2、完成渠城生活垃圾的收集、運輸任務(wù)工作，做到垃圾日產(chǎn)日清。
3、完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔離護欄、人行天橋欄桿、景觀水池等清洗工作。做到環(huán)衛(wèi)設(shè)施干凈、整潔常態(tài)化
績效指標(biāo)完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城大街小巷清掃保潔任務(wù)做到大街小巷環(huán)衛(wèi)全天候干凈，整潔常態(tài)化。
做到大街小巷環(huán)衛(wèi)全天候干凈，整潔常態(tài)化。
項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城生活垃圾的收集、運輸任務(wù)工作
做到垃圾日產(chǎn)日清，無積存垃圾
做到垃圾日產(chǎn)日清，無積存垃圾
項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔離護欄、人行天橋欄桿、景觀水池等清洗工作
做到環(huán)衛(wèi)設(shè)施干凈、整潔常態(tài)化
做到環(huán)衛(wèi)設(shè)施干凈、整潔常態(tài)化
項目完成指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)
干凈整潔常態(tài)化
基本做到全年干凈整潔常態(tài)化
基本做到全年干凈整潔常態(tài)化
項目完成指標(biāo)時效指標(biāo)
全年
對照年初計劃，每季度有小結(jié)，半年、全年進行工作總結(jié)。
對照年初計劃，每季度有小結(jié)，半年、全年進行工作總結(jié)。
項目完成指標(biāo)成本指標(biāo)
勞務(wù)費
20萬元
20萬元
效益指標(biāo)經(jīng)濟效益
指標(biāo)嚴(yán)格成本控制，提高工作管理水平完成工作任務(wù)，成本控制在20萬元以內(nèi)完成工作任務(wù)，成本控制在20萬元以內(nèi)
效益指標(biāo)社會效益
指標(biāo)讓渠城市民有一個優(yōu)美環(huán)境讓渠城人民群眾有一個干凈整潔的工作、生活、休閑的環(huán)境讓渠城人民群眾有一個干凈整潔的工作、生活、休閑的環(huán)境
效益指標(biāo)生態(tài)效益
指標(biāo)堅持綠色發(fā)展理念，建設(shè)幸福美麗家園讓渠城干凈整潔常態(tài)化讓渠城干凈整潔常態(tài)化
效益指標(biāo)可持續(xù)影響
指標(biāo) 堅持固本培元，筑牢工作根基加大巡查檢查力度，確保渠城干凈整潔常態(tài)化加大巡查檢查力度，確保渠城干凈整潔常態(tài)化
滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)上級部門滿意度≧85%≧85%
滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)人民群眾滿意度≧85%≧85%
項目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2019 年度)
項目名稱彌補執(zhí)法車輛燃修費不足
預(yù)算單位渠縣城市管理行政執(zhí)法局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)預(yù)算數(shù):18萬元執(zhí)行數(shù):18萬元
其中-財政撥款:18萬元其中-財政撥款:18萬元
其它資金:0其它資金:
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成目標(biāo)
保障執(zhí)法車輛的運行保障了執(zhí)法車輛的運行
績效指標(biāo)完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城大街小巷清掃保潔任務(wù)做到大街小巷環(huán)衛(wèi)全天候干凈，整潔常態(tài)化。
做到大街小巷環(huán)衛(wèi)全天候干凈，整潔常態(tài)化。
項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城生活垃圾的收集、運輸任務(wù)工作
做到垃圾日產(chǎn)日清，無積存垃圾
做到垃圾日產(chǎn)日清，無積存垃圾
項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔離護欄、人行天橋欄桿、景觀水池等清洗工作
做到環(huán)衛(wèi)設(shè)施干凈、整潔常態(tài)化
做到環(huán)衛(wèi)設(shè)施干凈、整潔常態(tài)化
項目完成指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)
干凈整潔常態(tài)化
基本做到全年干凈整潔常態(tài)化
基本做到全年干凈整潔常態(tài)化
項目完成指標(biāo)時效指標(biāo)
全年
對照年初計劃，每季度有小結(jié)，半年、全年進行工作總結(jié)。
對照年初計劃，每季度有小結(jié)，半年、全年進行工作總結(jié)。
項目完成指標(biāo)成本指標(biāo)
勞務(wù)費
18萬元
18萬元
效益指標(biāo)經(jīng)濟效益
指標(biāo)嚴(yán)格成本控制，提高工作管理水平完成工作任務(wù)，成本控制在18萬元以內(nèi)完成工作任務(wù)，成本控制在18萬元以內(nèi)
效益指標(biāo)社會效益
指標(biāo)讓渠城市民有一個優(yōu)美環(huán)境讓渠城人民群眾有一個干凈整潔的工作、生活、休閑的環(huán)境讓渠城人民群眾有一個干凈整潔的工作、生活、休閑的環(huán)境
效益指標(biāo)生態(tài)效益
指標(biāo)堅持綠色發(fā)展理念，建設(shè)幸福美麗家園讓渠城干凈整潔常態(tài)化讓渠城干凈整潔常態(tài)化
效益指標(biāo)可持續(xù)影響
指標(biāo) 堅持固本培元，筑牢工作根基加大巡查檢查力度，確保渠城干凈整潔常態(tài)化加大巡查檢查力度，確保渠城干凈整潔常態(tài)化
滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)上級部門滿意度≧85%≧85%
滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)人民群眾滿意度≧85%≧85%
項目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2019年度)
項目名稱彌補協(xié)管員、抽調(diào)執(zhí)法人員公業(yè)務(wù)費不足
預(yù)算單位渠縣城市管理行政執(zhí)法局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)預(yù)算數(shù):32萬元執(zhí)行數(shù):32萬元
其中-財政撥款:32萬元其中-財政撥款:32萬元
其它資金:0其它資金:
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成目標(biāo)
保障城市秩序工作的運行保障了城市秩序工作的運行
績效指標(biāo)完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城大街小巷清掃保潔任務(wù)做到大街小巷環(huán)衛(wèi)全天候干凈，整潔常態(tài)化。
做到大街小巷環(huán)衛(wèi)全天候干凈，整潔常態(tài)化。
項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城生活垃圾的收集、運輸任務(wù)工作
做到垃圾日產(chǎn)日清，無積存垃圾
做到垃圾日產(chǎn)日清，無積存垃圾
項目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成渠城垃圾箱、果皮箱、隔離護欄、人行天橋欄桿、景觀水池等清洗工作
做到環(huán)衛(wèi)設(shè)施干凈、整潔常態(tài)化
做到環(huán)衛(wèi)設(shè)施干凈、整潔常態(tài)化
項目完成指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)
干凈整潔常態(tài)化
基本做到全年干凈整潔常態(tài)化
基本做到全年干凈整潔常態(tài)化
項目完成指標(biāo)時效指標(biāo)
全年
對照年初計劃，每季度有小結(jié)，半年、全年進行工作總結(jié)。
對照年初計劃，每季度有小結(jié)，半年、全年進行工作總結(jié)。
項目完成指標(biāo)成本指標(biāo)
勞務(wù)費
32萬元
32萬元
效益指標(biāo)經(jīng)濟效益
指標(biāo)嚴(yán)格成本控制，提高工作管理水平完成工作任務(wù)，成本控制在32萬元以內(nèi)完成工作任務(wù)，成本控制在32萬元以內(nèi)
效益指標(biāo)社會效益
指標(biāo)讓渠城市民有一個優(yōu)美環(huán)境讓渠城人民群眾有一個干凈整潔的工作、生活、休閑的環(huán)境讓渠城人民群眾有一個干凈整潔的工作、生活、休閑的環(huán)境
效益指標(biāo)生態(tài)效益
指標(biāo)堅持綠色發(fā)展理念，建設(shè)幸福美麗家園讓渠城干凈整潔常態(tài)化讓渠城干凈整潔常態(tài)化
效益指標(biāo)可持續(xù)影響
指標(biāo) 堅持固本培元，筑牢工作根基加大巡查檢查力度，確保渠城干凈整潔常態(tài)化加大巡查檢查力度，確保渠城干凈整潔常態(tài)化
滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)上級部門滿意度≧85%≧85%
滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)人民群眾滿意度≧85%≧85%
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
渠縣城市管理行政執(zhí)法局2019年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。
渠縣城市管理行政執(zhí)法局下屬二級單位2個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。
（二）機構(gòu)職能。
1.貫徹黨和國家的路線、方針、政策，實施綜合行政執(zhí) 法和城市管理方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬訂綜合行政執(zhí)法和城 市管理規(guī)范性文件并組織實施，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.負責(zé)編制綜合行政執(zhí)法和城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、中長期 規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施，制定本級綜合行政執(zhí)法和城市 管理人才培養(yǎng)、教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)人才隊伍建設(shè)工 作；負責(zé)本行業(yè)、本部門依法管理、依法行政工作，落實行政執(zhí) 法責(zé)任制；負責(zé)與公安機關(guān)、檢察機關(guān)、審判機關(guān)等相關(guān)部門的 協(xié)調(diào)及司法銜接工作。
3.負責(zé)擬訂城市容貌管理方面專業(yè)規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī) 劃和年度工作計劃并組織實施；負責(zé)依法對城市容貌秩序進行管理監(jiān)督檢查；負責(zé)全縣戶外廣告、店招店牌設(shè)置審批和日常監(jiān)管 工作。
4.負責(zé)擬訂城市環(huán)境衛(wèi)生方面專業(yè)規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī) 劃和年度工作計劃并組織實施；負責(zé)依法對城市環(huán)境衛(wèi)生實施管 理監(jiān)督檢查；負責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處置、生活垃圾分類 和生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)方面設(shè)施的建設(shè)管理維護；負責(zé)城市生活 垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾分類收運及受納處置的管理和監(jiān)督檢 查。
5.負責(zé)“智慧城管”系統(tǒng)的建設(shè)、運行和管理維護工作。
6.負責(zé)省、市、縣政府依法確定的與綜合行政執(zhí)法和城 市管理領(lǐng)域密切相關(guān)，且納入城市統(tǒng)一管理的公共空間秩序管理、 違法建設(shè)治理、環(huán)境保護管理、交通管理、市場監(jiān)管、應(yīng)急管理 等方面的工作。
7.依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，綜合行使下列權(quán)力：
（1）行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)和規(guī)劃領(lǐng)域法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全 部行政處罰權(quán)；
（2）行使城市容貌秩序和環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律、法規(guī)、規(guī) 章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；
（3）行使市政公用設(shè)施建設(shè)和管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī) 定的全部行政處罰權(quán)；
（4）行使城市園林建設(shè)和綠化管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī) 定的全部行政處罰權(quán)；
（5）行使環(huán)境保護管理方面城市營業(yè)活動和商業(yè)活動產(chǎn)生的 社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐 飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙 塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污 染等的行政處罰權(quán)；
（6）行使市場監(jiān)督方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外 廣告、戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營、違法回收販 賣藥品等的行政處罰權(quán)；
（7）行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政 處罰權(quán)；
（8）行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī) 取土、城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)；
（9）行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的與以上行使處罰權(quán)相關(guān)的行 政檢查權(quán)、行政強制權(quán)和行政命令權(quán)；
（10）行使縣人民政府根據(jù)需要納入綜合行政執(zhí)法和城市管理 的其他行政處罰權(quán)。
8.負責(zé)組織全縣相關(guān)重大或?qū)ｍ椌C合行政執(zhí)法活動；負 責(zé)相關(guān)重大案件和特定案件的查處以及跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào) 工作。
9.負責(zé)受理相關(guān)行政違法的舉報、投訴和部門移送的案 件查處工作。
10.健全完善與相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)配合機制、明確職責(zé)邊界；建立綜合行政執(zhí)法與司法銜接機制；推進綜合行政執(zhí)法規(guī) 范化建設(shè)。
11.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境 保護、審批服務(wù)便民化等工作。
12.職能轉(zhuǎn)變。強化宗旨意識和服務(wù)意識，以綜合行政 執(zhí)法和城市管理現(xiàn)代化為指向，以理順體制機制為途徑，構(gòu)建權(quán) 責(zé)明晰、服務(wù)為先、管理優(yōu)化、執(zhí)法規(guī)范、安全有序的綜合行政 執(zhí)法和城市管理體制。
13.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（三）人員概況。
渠縣城市管理行政執(zhí)法局行政編制17人，其中：政府機關(guān)人員14人，工勤人員3人。年末實有政府機關(guān)人員14人，工勤人員3人。與年初相比新增機關(guān)人員4人（3名公招，1名調(diào)動）；工勤人員減少1名（離職）。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2019年度財政撥款收入918.6萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2019年度財政撥款支出918.6萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
本單位職工的工資福利支出金額嚴(yán)格按照其工資構(gòu)成及金額標(biāo)準(zhǔn)及比例進行年初預(yù)算，單位公用經(jīng)費按照人員數(shù)量進行年初預(yù)算。年終目標(biāo)完成情況：保障了每個職工各項工資福利支出的開支；保證了單位日常辦公的正常運行。年末績效評價目標(biāo)全額完成，支出嚴(yán)格控制在預(yù)算額內(nèi)，當(dāng)年無違規(guī)記錄情況。
（二）項目預(yù)算管理。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)4個，涉及財政資金80萬元，覆蓋率達到100%。在項目資金管理上程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時、專項預(yù)算績效目標(biāo)按年初預(yù)算圓滿完成、違規(guī)記錄等情況。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
根據(jù)目標(biāo)的完成情況和績效指標(biāo)的完成情況來看,在經(jīng)濟效益、效率性、有效性和社會公眾滿意度等多方面都有一定的成績。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年整體支出及項目支出開展績效自評，自評得分96.5分
（二）存在問題。
1、內(nèi)部控制制度不夠完善，
2、目標(biāo)管理指標(biāo)不夠完全。
（三）改進建議。
在今后的工作中盡量彌補和完善。
附件2
2019年渠縣綜合行政執(zhí)法局
部門整體支出績效評價報告
一、部門基本情況
（一）部門概況
渠縣綜合行政執(zhí)法局負責(zé)縣城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi) 生、戶外廣告的管理，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，在 縣政府授權(quán)范圍內(nèi)行使相對集中行政處罰權(quán)工作。
（二）部門組織及管理
渠縣綜合行政執(zhí)法局屬于行政單位，下屬二級單位 1 個，其中行政單位 0 個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0 個，其他事業(yè)單位 1 個。
（三）部門績效目標(biāo)
保障全縣城市管理順利開展，維護渠縣城市形象，讓百姓安居樂業(yè)。
（四）部門預(yù)算及使用情況
2019年部門預(yù)算918.6萬元，支出918.6萬元，其中社會保障和就業(yè)（類）支出20.05萬元，占 2.18%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.52萬元，占 0.71%；住房保障支出12.03萬元，占1.31%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出880萬元，占 95.8%。
（五）部門工作開展情況
2019年，渠縣綜合行政執(zhí)法局以習(xí)近平新時代中國特色
社會主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹落實
2019年我局集中開展噪聲、垃圾、油煙專項執(zhí)法整治、強力整治交通秩序、認真開展“五治”工程、強化揚塵污染治理、緊抓環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、深化城市執(zhí)法體制改革工作、 積極推進城市綜合管理提升年行動、認真落實中央環(huán)保督察工作、嚴(yán)厲打擊兩違建設(shè)。圍繞業(yè)務(wù)工作抓黨建、認真開展“學(xué)討研”，狠抓“脫貧攻堅”工作。全面推進掃黑除惡工作。
二、部門整體績效評價工作情況
（一）部門評價目的及依據(jù)
通過績效評價，掌握了 2018 年渠縣綜合行政執(zhí)法局財政資金支出的年度績效目標(biāo)設(shè)定、工作開展、執(zhí)行監(jiān)督、財政資金到位、使用、管理及結(jié)余情況，財務(wù)及項目管理的制度建設(shè)、執(zhí)行情況以及取得的成效，總結(jié)經(jīng)驗，找準(zhǔn)問題， 提出今后工作改進的意見和建議，不斷提高財政資金使用效率，為渠縣綜合行政執(zhí)法局更好的履行部門職責(zé)、依法行政提供決策依據(jù)。
（二）部門評價原則、評價方法等
1.上級部門滿意度
2.受益的政府部門、企業(yè)、社會各界人士的滿意度
（三）數(shù)據(jù)采集方法及過程
1.核實數(shù)據(jù)，對 2019年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性進行核實。
2.查閱資料，查閱 2019年度預(yù)算安排，非稅收入，預(yù)算追加，資金管理，經(jīng)費支出，資產(chǎn)管理等相關(guān)文件和財務(wù)憑證。
（四）績效評價實施過程
2020年10月中旬收到績效評價相關(guān)文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)及時作出了安排，梳理整體支出基本情況、項目支出情況； 確定自評項目，根據(jù)項目情況收集資料，匯總數(shù)據(jù)，制定方案，對績效完成情況進行具體核實、分析，并形成評價結(jié)論。
三、評價結(jié)論與績效分析
（一）評價結(jié)論
上級及群眾的滿意度為 95%以上。
（二）績效分析
自預(yù)算和決算實行公開以來，我局嚴(yán)格按照預(yù)算要求完成全年的各項經(jīng)濟指標(biāo)，根據(jù)目標(biāo)績效公示的主要任務(wù)來落實工作，年度總體目標(biāo)完成良好，社會滿意度 95%以上。
四、主要經(jīng)驗做法
預(yù)算編制準(zhǔn)確 100%，執(zhí)行進度 100%，重點工作完成率 100%，按時按質(zhì)完成任務(wù)，嚴(yán)格按預(yù)算就是成本核算的效益指標(biāo)。建立健全機關(guān)管理制度，促進和加強了單位管 理，及時揭示問題，一年來無違紀(jì)違規(guī)等現(xiàn)象發(fā)生，推動 單位工作順利進行。
五、存在的問題與建議
（一）存在的問題;
1.對項目績效目標(biāo)的設(shè)定和各項指標(biāo)的理解、認識不到 位，導(dǎo)致項目績效目標(biāo)不夠明確和細化。對業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)還有所不足。
2.個別股室負責(zé)人績效管理意識不強，對績效考評工作 認識不夠，認為績效考評工作只是財務(wù)部門的事情，
（二）改進舉措和建議;
部門整體績效考評是一項系統(tǒng)性、全局性的工作，需要領(lǐng)導(dǎo)的重視，全員參與，科學(xué)考評，注重實績。針對部門整體支出績效評價工作中存在的問題，應(yīng)提高對預(yù)算績效管理的認識，充分理解財政績效評價指標(biāo)體系，注重績效目標(biāo)， 評價指標(biāo)的關(guān)聯(lián)性，依據(jù)部門職責(zé)和年度工作重點，更加科學(xué)合理地確定部門績效目標(biāo)和評價目標(biāo)。強化全過程預(yù)算績效管理理念。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
