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2021年度

四川省渠縣綜合行政執(zhí)法局部門決算編制說(shuō)明

目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

    1.貫徹黨和國(guó)家路線、方針、政策，實(shí)施綜合行政執(zhí)法和城市管理方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，擬定綜合行政執(zhí)法和城市管理規(guī)范性文件并組織實(shí)施、監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 2.負(fù)責(zé)編制綜合行政執(zhí)法和城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施，制定本級(jí)綜合行政執(zhí)法和城市管理人才培養(yǎng)、教育發(fā)展規(guī)劃、組織實(shí)施，指導(dǎo)人才隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本行業(yè)、本部門依法管理、依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任；負(fù)責(zé)與公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)及司法銜接工作。 3.負(fù)責(zé)擬定城市容貌管理方面專業(yè)規(guī)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)依法對(duì)城市容貌秩序進(jìn)行管理監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全縣戶外廣告、招店牌設(shè)置審批和日常監(jiān)管工作。 4.負(fù)責(zé)擬定城市環(huán)境衛(wèi)生方面專業(yè)規(guī)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)依法對(duì)城市環(huán)境衛(wèi)生實(shí)施管理監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處置、生活垃圾分類和生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)方面設(shè)施的建設(shè)管理維護(hù)；負(fù)責(zé)城市生活垃圾、餐廚垃圾、建設(shè)垃圾分類收運(yùn)及受納處置的管理監(jiān)督檢查。 5.負(fù)責(zé)“智慧城管”系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行和管理維護(hù)工作。 6.負(fù)責(zé)省、市、縣政府依法確定的與綜合行政執(zhí)法和城市管理領(lǐng)域密切相關(guān)，且納入城市統(tǒng)一管理的公共空間秩序管理、違法建設(shè)治理、環(huán)境保護(hù)管理、交通管理、市場(chǎng)監(jiān)督、應(yīng)急管理等方面的工作。 7.依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，綜合行使下列權(quán)力： （1）行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)和規(guī)劃領(lǐng)域法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)； （2）行使城市容貌秩序和環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)； （3）行使市政公用設(shè)施建設(shè)和管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)； （4）行使城市園林建設(shè)和綠化管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)； （5）行使環(huán)境保護(hù)管理方面城市營(yíng)業(yè)活動(dòng)和商業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生的社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工的噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)； （6）行使市場(chǎng)監(jiān)督反面戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告、戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)、違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)； （7）行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)； （8）行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違規(guī)建筑物拆除等的行政處罰權(quán)； （9）行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的與以上行使處罰權(quán)相關(guān)的行政檢查權(quán)、行政強(qiáng)制權(quán)和行政命令權(quán)； （10）行使縣人民政府根據(jù)需要納入綜合行政執(zhí)法和城市管理的其他行政處罰權(quán)。 8.負(fù)責(zé)組織全縣相關(guān)重大或?qū)ｍ?xiàng)綜合行政執(zhí)法活動(dòng)；負(fù)責(zé)相關(guān)重大案件和特定案件的查處以及跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作。 9.負(fù)責(zé)受理相關(guān)行政違法的舉報(bào)、投訴和部門移送的案件查處工作。 10.健全完善與相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)配合機(jī)制、明確職責(zé)邊界；建立綜合行政執(zhí)法與司法銜接機(jī)制；推進(jìn)綜合行政執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。 11.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。 12.職能轉(zhuǎn)變。強(qiáng)化宗旨意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，以綜合行政執(zhí)法和城市管理現(xiàn)代化為指向，以理順體制機(jī)制我途徑，構(gòu)建權(quán)責(zé)明晰、服務(wù)為先、管理優(yōu)化、執(zhí)法規(guī)范、安全有序的綜合行政執(zhí)法和城市管理體制。 13.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2021重點(diǎn)工作完成情況

   1.單位工作開(kāi)展情況。2021年，渠縣綜合行政執(zhí)法局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹落實(shí)黨的十九大和省市縣黨代會(huì)精神，始終堅(jiān)持“強(qiáng)力治臟、集中治亂、逐步治差、疏導(dǎo)結(jié)合、管罰并重、標(biāo)本兼治”的工作措施，以綜合行政執(zhí)法管理提升年行動(dòng)為抓手，為實(shí)現(xiàn)打造最干凈、最規(guī)范、最文明、最美麗的生態(tài)濱江縣城目標(biāo)，切實(shí)認(rèn)真抓好城市管理工作。 2.主義事業(yè)成效。2021年我局集中開(kāi)展噪聲、垃圾、油煙專項(xiàng)執(zhí)法整治、強(qiáng)力整治交通秩序、認(rèn)真開(kāi)展“五治”工程、強(qiáng)化揚(yáng)塵污染治理、緊抓環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、深化綜合行政執(zhí)法體制改革工作、積極推進(jìn)綜合行政執(zhí)法提升年行動(dòng)、認(rèn)真落實(shí)中央環(huán)保督察工作、嚴(yán)厲打擊兩違建設(shè)。圍繞業(yè)務(wù)工作抓黨建、認(rèn)真開(kāi)展“學(xué)討研”，狠抓“精準(zhǔn)扶貧”工作。全面推進(jìn)掃黑除惡工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
   渠縣綜合行政執(zhí)法局下屬二級(jí)單位2個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。 納入渠縣綜合行政執(zhí)法局2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

 1.渠縣城鎮(zhèn)管理監(jiān)察大隊(duì)

2.渠縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所

第二部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)1769.99萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加1329.87萬(wàn)元，增加302.16 %。主要變動(dòng)原因是支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)1769.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1769.99萬(wàn)元，占100.00%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)1769.99萬(wàn)元，其中：基本支出1769.99萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1769.99萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1329.87萬(wàn)元，增加302.16 %。主要變動(dòng)原因是支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1769.99萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2020相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1379.87萬(wàn)元，增加353.71 %。主要變動(dòng)原因是支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1769.99萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出27.97萬(wàn)元，占1.58%；衛(wèi)生健康支出16.78萬(wàn)元，占0.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1705.21萬(wàn)元，占96.34%；住房保障支出20.03萬(wàn)元，占1.13%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1769.99萬(wàn)，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）支出決算27.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
     2.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）行政單位醫(yī)療（2101101）支出決算16.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
    3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（21201）城管執(zhí)法（2120104）支出決算1705.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
    4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）支出決算20.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1769.99萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)568.12萬(wàn)元，主要包括：基本工資318.70萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼173.84萬(wàn)元、獎(jiǎng)金7.45萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.97萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.78萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.13萬(wàn)元、住房公積金20.03萬(wàn)元、生活補(bǔ)助3.22萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)1201.87萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)440.80萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.00萬(wàn)元、水費(fèi)1.00萬(wàn)元、電費(fèi)4.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.00萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)709.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.67萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用16.20萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.50萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.50萬(wàn)元，完成預(yù)算95.00%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出9.50萬(wàn)，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.00萬(wàn)元，占94.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.50萬(wàn)元，占5.26%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加0.00萬(wàn)元，增加100.00 %。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.00萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加5.00萬(wàn)元，增加125.00%。主要原因是支出增加。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0.00萬(wàn)元，越野車0輛、金額0.00萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0.00萬(wàn)元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.00萬(wàn)元。主要用于支出增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.50萬(wàn)元，完成預(yù)算50.00%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.50萬(wàn)元，增加100.00%。 

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.50萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次，37人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.50萬(wàn)元。

外事接待支出0.00萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0.00萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出50.00萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0.00萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1201.87萬(wàn)元，比2020年增加1063.57萬(wàn)元，增加769.03 %。主要原因是業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)標(biāo)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占總合同的0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車3輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)彌補(bǔ)協(xié)管員、抽調(diào)執(zhí)法隊(duì)員公業(yè)務(wù)費(fèi)不足、彌補(bǔ)執(zhí)法車輛燃修費(fèi)不足、執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、清掃保潔突擊迎檢等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2021年渠縣綜合行政執(zhí)法局部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
    10.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）行政單位醫(yī)療（2101101）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
    11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（21201）城管執(zhí)法（2120104）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
    12.農(nóng)林水支出（213）水利（21303）防汛（2130314）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢査、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等），汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。
     13.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

25.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

18.財(cái)政應(yīng)返還額度：為行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算科目，用于核算實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的行政事業(yè)單位應(yīng)收財(cái)政返還的資金額度。

第四部分 附件

附件1：

渠縣綜合行政執(zhí)法局

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況

    (一)機(jī)構(gòu)組成

渠縣綜合行政執(zhí)法局屬于行政單位，下屬二級(jí)單位2個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

    (二)機(jī)構(gòu)職能

渠縣綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)縣城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生、戶外廣告的管理，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，在縣政府授權(quán)范圍內(nèi)行使相對(duì)集中行政處罰權(quán)工作。

    二、預(yù)算執(zhí)行情況

　　部門整體全年預(yù)算355.11萬(wàn)元。1至7月預(yù)算開(kāi)支總額207.15萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出175萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出0.79萬(wàn)元；社會(huì)保障支出12.70萬(wàn)元；住房保障支出9.49萬(wàn)元；第一書記工作經(jīng)費(fèi)支出1.17萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出8.01萬(wàn)元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。

1、預(yù)算編制

（1）目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,一是核對(duì)人員情況，對(duì)單位人員編制、實(shí)有人數(shù)和人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)情況做好登記；二是清查資產(chǎn)，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，對(duì)比賬本與實(shí)物，做好資產(chǎn)清產(chǎn)核資政策；三是認(rèn)真編制預(yù)算草案。

（2）目標(biāo)完成。2021年年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，完成率100%。

（3）編制準(zhǔn)確。2021年度編制部門預(yù)算總額355.11萬(wàn)元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。

2.預(yù)算執(zhí)行

（1）支出控制。2021年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來(lái)，我單位無(wú)支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（3）執(zhí)行進(jìn)度。2021年執(zhí)行進(jìn)度基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。

 3.完成結(jié)果

（1）預(yù)算完成。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為355.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（2）違規(guī)記錄。2021年，無(wú)違規(guī)記錄。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理。

本單位無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況。

（1）目標(biāo)公開(kāi)。根據(jù)部門預(yù)決算公開(kāi)要求，績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。

（2）自評(píng)公開(kāi)。按照2021年度決算公開(kāi)要求，部門整體績(jī)效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開(kāi)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

通過(guò)對(duì)2021年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績(jī)效分析，結(jié)論如下：

我單位能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

綜上，我單位2021年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

（二）存在問(wèn)題。

1、預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)制度不健全，相關(guān)辦法不具體、不細(xì)化、不系統(tǒng)，績(jī)效管理意識(shí)較為淡薄。

2、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行力有待加強(qiáng)，資金使用計(jì)劃有待細(xì)化。財(cái)政預(yù)算資金到位比較遲緩。

(二)改進(jìn)建議。

1、主管局多開(kāi)展績(jī)效管理評(píng)價(jià)培訓(xùn)，以增強(qiáng)工作人員開(kāi)展績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作的業(yè)務(wù)水平。

2、進(jìn)一步完善我單位專項(xiàng)資金管理辦法，完善本單位財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度，會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理嚴(yán)格按照資金管理辦法，評(píng)價(jià)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、對(duì)開(kāi)支及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算規(guī)范化。嚴(yán)格控制其數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。

附件2：

渠縣綜合行政執(zhí)法局

2021年彌補(bǔ)協(xié)管員、抽調(diào)執(zhí)法隊(duì)員公業(yè)務(wù)費(fèi)不足項(xiàng)目的自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

介紹項(xiàng)目基本情況，重點(diǎn)說(shuō)明以下內(nèi)容：

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。在認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致周到地安排好林業(yè)執(zhí)法工作的基礎(chǔ)上，按收文-辦文-報(bào)文（匯報(bào)）-執(zhí)行批示/指示的程序組織實(shí)施項(xiàng)目，項(xiàng)目的資金撥付流程則按申請(qǐng)-實(shí)施-審核-報(bào)賬的流程進(jìn)行。

2021年彌補(bǔ)協(xié)管員、抽調(diào)執(zhí)法隊(duì)員公業(yè)務(wù)費(fèi)不足經(jīng)費(fèi)已全部申報(bào)并批復(fù)，符合資金管理辦法規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

根據(jù)綜合執(zhí)法局的工作管理辦法，彌補(bǔ)協(xié)管員、抽調(diào)執(zhí)法隊(duì)員公業(yè)務(wù)費(fèi)不足經(jīng)費(fèi)，對(duì)縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行巡查及時(shí)發(fā)現(xiàn)違章建設(shè)，對(duì)違法違章建設(shè)進(jìn)行制止全面加強(qiáng)完成。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃及到位。2021年彌補(bǔ)協(xié)管員、抽調(diào)執(zhí)法隊(duì)員公業(yè)務(wù)費(fèi)不足經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，來(lái)源于財(cái)政撥款，資金計(jì)劃為：臨聘人員工資和經(jīng)費(fèi)以及拆違需要的勞務(wù)費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)經(jīng)費(fèi)，資金到位率100%。

2、資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出情況：已經(jīng)支出32萬(wàn)元，彌補(bǔ)協(xié)管員、抽調(diào)執(zhí)法隊(duì)員公業(yè)務(wù)費(fèi)不足經(jīng)費(fèi)。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

為規(guī)范我單位相關(guān)工作的開(kāi)展，于年初制定了《渠縣綜合行政執(zhí)法局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《渠縣綜合行政執(zhí)法局財(cái)務(wù)管理制度》，文件中明確制定了本單位財(cái)務(wù)管理制度，包含收支管理、報(bào)銷程序、現(xiàn)金管理等內(nèi)容，對(duì)單位各項(xiàng)工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)支出做到監(jiān)管到位。

我單位依照三定方案，無(wú)單獨(dú)的財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，按要求按程序及時(shí)進(jìn)行年度賬務(wù)處理。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

2021年，在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下渠縣綜合行政執(zhí)法局緊緊圍繞全局中心工作，對(duì)縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行巡查及時(shí)發(fā)現(xiàn)違章建設(shè)，對(duì)違法違章建設(shè)進(jìn)行制止，全面完成任務(wù)。

三、項(xiàng)目完成情況

對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)，對(duì)縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行巡查及時(shí)發(fā)現(xiàn)違章建設(shè)，對(duì)違法違章建設(shè)進(jìn)行制止，全面完成任務(wù)。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。

1、專項(xiàng)行動(dòng)過(guò)多，資金投入過(guò)少，造成各行動(dòng)實(shí)施發(fā)展不平衡。

2、預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)制度不健全，相關(guān)辦法不具體、不細(xì)化、不系統(tǒng)，績(jī)效管理意識(shí)較為淡薄。

（二）相關(guān)建議。提出項(xiàng)目改進(jìn)完善的意見(jiàn)及相關(guān)政策性建議。

1、進(jìn)一步完善我隊(duì)專項(xiàng)資金管理辦法。

2、結(jié)合實(shí)際，加大專項(xiàng)行動(dòng)影響力。

3、完善工作機(jī)制，提高工作效率。

附件3：

渠縣綜合行政執(zhí)法局

2021年彌補(bǔ)執(zhí)法車輛燃修費(fèi)不足項(xiàng)目的自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

介紹項(xiàng)目基本情況，重點(diǎn)說(shuō)明以下內(nèi)容：

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。在認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致周到地安排好林業(yè)執(zhí)法工作的基礎(chǔ)上，按收文-辦文-報(bào)文（匯報(bào)）-執(zhí)行批示/指示的程序組織實(shí)施項(xiàng)目，項(xiàng)目的資金撥付流程則按申請(qǐng)-實(shí)施-審核-報(bào)賬的流程進(jìn)行。

2021年彌補(bǔ)執(zhí)法車輛燃修費(fèi)不足經(jīng)費(fèi)已全部申報(bào)并批復(fù)，符合資金管理辦法規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

根據(jù)綜合執(zhí)法局的工作管理辦法，彌補(bǔ)執(zhí)法車輛燃修費(fèi)不足經(jīng)費(fèi)，對(duì)縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行巡查及時(shí)發(fā)現(xiàn)違章建設(shè)，對(duì)違法違章建設(shè)進(jìn)行制止全面加強(qiáng)完成。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃及到位。2021年彌補(bǔ)執(zhí)法車輛燃修費(fèi)不足經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，來(lái)源于財(cái)政撥款，資金計(jì)劃為：彌補(bǔ)執(zhí)法車輛燃修費(fèi)不足經(jīng)費(fèi)，資金到位率100%。

2、資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出情況：已經(jīng)支出32萬(wàn)元，彌補(bǔ)執(zhí)法車輛燃修費(fèi)不足經(jīng)費(fèi)。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

為規(guī)范我單位相關(guān)工作的開(kāi)展，于年初制定了《渠縣綜合行政執(zhí)法局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《渠縣綜合行政執(zhí)法局財(cái)務(wù)管理制度》，文件中明確制定了本單位財(cái)務(wù)管理制度，包含收支管理、報(bào)銷程序、現(xiàn)金管理等內(nèi)容，對(duì)單位各項(xiàng)工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)支出做到監(jiān)管到位。

我單位依照三定方案，無(wú)單獨(dú)的財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，按要求按程序及時(shí)進(jìn)行年度賬務(wù)處理。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

2021年，在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下渠縣綜合行政執(zhí)法局緊緊圍繞全局中心工作，對(duì)縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行巡查及時(shí)發(fā)現(xiàn)違章建設(shè)，對(duì)違法違章建設(shè)進(jìn)行制止，全面完成任務(wù)。

三、項(xiàng)目完成情況

對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)，對(duì)縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行巡查及時(shí)發(fā)現(xiàn)違章建設(shè)，對(duì)違法違章建設(shè)進(jìn)行制止，全面完成任務(wù)。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。

1、專項(xiàng)行動(dòng)過(guò)多，資金投入過(guò)少，造成各行動(dòng)實(shí)施發(fā)展不平衡。

2、預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)制度不健全，相關(guān)辦法不具體、不細(xì)化、不系統(tǒng)，績(jī)效管理意識(shí)較為淡薄。

（二）相關(guān)建議。提出項(xiàng)目改進(jìn)完善的意見(jiàn)及相關(guān)政策性建議。

1、進(jìn)一步完善我隊(duì)專項(xiàng)資金管理辦法。

2、結(jié)合實(shí)際，加大專項(xiàng)行動(dòng)影響力。

3、完善工作機(jī)制，提高工作效率。

附件4：

渠縣綜合行政執(zhí)法局

2021年執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)的自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

介紹項(xiàng)目基本情況，重點(diǎn)說(shuō)明以下內(nèi)容：

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。在認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致周到地安排好林業(yè)執(zhí)法工作的基礎(chǔ)上，按收文-辦文-報(bào)文（匯報(bào)）-執(zhí)行批示/指示的程序組織實(shí)施項(xiàng)目，項(xiàng)目的資金撥付流程則按申請(qǐng)-實(shí)施-審核-報(bào)賬的流程進(jìn)行。

2021年執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)已全部申報(bào)并批復(fù)，符合資金管理辦法規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

根據(jù)綜合執(zhí)法局的工作管理辦法，執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)，對(duì)縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行巡查及時(shí)發(fā)現(xiàn)違章建設(shè)，對(duì)違法違章建設(shè)進(jìn)行制止全面加強(qiáng)完成。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃及到位。2021年執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，來(lái)源于財(cái)政撥款，資金計(jì)劃為：執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)，資金到位率100%。

2、資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出情況：已經(jīng)支出10萬(wàn)元，執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

為規(guī)范我單位相關(guān)工作的開(kāi)展，于年初制定了《渠縣綜合行政執(zhí)法局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《渠縣綜合行政執(zhí)法局財(cái)務(wù)管理制度》，文件中明確制定了本單位財(cái)務(wù)管理制度，包含收支管理、報(bào)銷程序、現(xiàn)金管理等內(nèi)容，對(duì)單位各項(xiàng)工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)支出做到監(jiān)管到位。

我單位依照三定方案，無(wú)單獨(dú)的財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，按要求按程序及時(shí)進(jìn)行年度賬務(wù)處理。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

2021年，在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下渠縣綜合行政執(zhí)法局緊緊圍繞全局中心工作，對(duì)縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行巡查及時(shí)發(fā)現(xiàn)違章建設(shè)，對(duì)違法違章建設(shè)進(jìn)行制止，全面完成任務(wù)。

三、項(xiàng)目完成情況

對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)，對(duì)縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行巡查及時(shí)發(fā)現(xiàn)違章建設(shè)，對(duì)違法違章建設(shè)進(jìn)行制止，全面完成任務(wù)。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。

1、專項(xiàng)行動(dòng)過(guò)多，資金投入過(guò)少，造成各行動(dòng)實(shí)施發(fā)展不平衡。

2、預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)制度不健全，相關(guān)辦法不具體、不細(xì)化、不系統(tǒng)，績(jī)效管理意識(shí)較為淡薄。

（二）相關(guān)建議。提出項(xiàng)目改進(jìn)完善的意見(jiàn)及相關(guān)政策性建議。

1、進(jìn)一步完善我隊(duì)專項(xiàng)資金管理辦法。

2、結(jié)合實(shí)際，加大專項(xiàng)行動(dòng)影響力。

3、完善工作機(jī)制，提高工作效率。

附件5：

渠縣綜合行政執(zhí)法局

2021年清掃保潔突擊迎檢項(xiàng)目的自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

介紹項(xiàng)目基本情況，重點(diǎn)說(shuō)明以下內(nèi)容：

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。在認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致周到地安排好林業(yè)執(zhí)法工作的基礎(chǔ)上，按收文-辦文-報(bào)文（匯報(bào)）-執(zhí)行批示/指示的程序組織實(shí)施項(xiàng)目，項(xiàng)目的資金撥付流程則按申請(qǐng)-實(shí)施-審核-報(bào)賬的流程進(jìn)行。

2021年清掃保潔突擊迎檢經(jīng)費(fèi)已全部申報(bào)并批復(fù)，符合資金管理辦法規(guī)定。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

根據(jù)綜合執(zhí)法局的工作管理辦法，清掃保潔突擊迎檢經(jīng)費(fèi)，對(duì)縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行巡查及時(shí)發(fā)現(xiàn)違章建設(shè)，對(duì)違法違章建設(shè)進(jìn)行制止全面加強(qiáng)完成。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃及到位。2021年清掃保潔突擊迎檢經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，來(lái)源于財(cái)政撥款，資金計(jì)劃為：清掃保潔突擊迎檢經(jīng)費(fèi)，資金到位率100%。

2、資金使用。截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)項(xiàng)目資金的實(shí)際支出情況：已經(jīng)支出20萬(wàn)元，清掃保潔突擊迎檢經(jīng)費(fèi)。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

為規(guī)范我單位相關(guān)工作的開(kāi)展，于年初制定了《渠縣綜合行政執(zhí)法局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《渠縣綜合行政執(zhí)法局財(cái)務(wù)管理制度》，文件中明確制定了本單位財(cái)務(wù)管理制度，包含收支管理、報(bào)銷程序、現(xiàn)金管理等內(nèi)容，對(duì)單位各項(xiàng)工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)支出做到監(jiān)管到位。

我單位依照三定方案，無(wú)單獨(dú)的財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，按要求按程序及時(shí)進(jìn)行年度賬務(wù)處理。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

2021年，在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下渠縣綜合行政執(zhí)法局緊緊圍繞全局中心工作，對(duì)縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行巡查及時(shí)發(fā)現(xiàn)違章建設(shè)，對(duì)違法違章建設(shè)進(jìn)行制止，全面完成任務(wù)。

三、項(xiàng)目完成情況

對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)，對(duì)縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行巡查及時(shí)發(fā)現(xiàn)違章建設(shè)，對(duì)違法違章建設(shè)進(jìn)行制止，全面完成任務(wù)。

四、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題。

1、專項(xiàng)行動(dòng)過(guò)多，資金投入過(guò)少，造成各行動(dòng)實(shí)施發(fā)展不平衡。

2、預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)制度不健全，相關(guān)辦法不具體、不細(xì)化、不系統(tǒng)，績(jī)效管理意識(shí)較為淡薄。

（二）相關(guān)建議。提出項(xiàng)目改進(jìn)完善的意見(jiàn)及相關(guān)政策性建議。

1、進(jìn)一步完善我隊(duì)專項(xiàng)資金管理辦法。

2、結(jié)合實(shí)際，加大專項(xiàng)行動(dòng)影響力。

3、完善工作機(jī)制，提高工作效率。

附件6：

2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

注：1.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。

2.若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。

附件7：

2021年彌補(bǔ)協(xié)管員、抽調(diào)執(zhí)法隊(duì)員公業(yè)務(wù)費(fèi)不足

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

注：1.若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。2.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。

附件8：

2021年彌補(bǔ)執(zhí)法車輛燃修費(fèi)不足項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

注：1.若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。2.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。

附件9：

2021年執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

  注：1.若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。2.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。

附件10：

2021年清掃保潔突擊迎檢項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

注：1.若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。2.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

渠縣綜合行政執(zhí)法局2021年決算公開(kāi)表.XLS綜合行政執(zhí)法局2021年決算編制說(shuō)明.docx?