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2021年度

四川省達(dá)州市渠縣衛(wèi)生健康局部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.組織擬訂全縣衛(wèi)生健康政策。貫徹執(zhí)行衛(wèi)健工作的相關(guān)法律、法規(guī)與政策以及縣委、縣政府關(guān)于衛(wèi)健方面的決定部署，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施衛(wèi)生健康地方標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.牽頭推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建議。牽頭或配合負(fù)責(zé)全縣分級診療、現(xiàn)代醫(yī)院管理、全民醫(yī)保、藥品供應(yīng)保障、綜合監(jiān)管5項基本醫(yī)療衛(wèi)生制度建設(shè)。制定并組織實(shí)施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。

3.制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的艾滋病等重大傳染病、寄生蟲病、地方病等公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。依照國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，參與開展檢疫監(jiān)測工作。

4.貫徹落實(shí)國家應(yīng)對人口老齡化政策措施。負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)縣老齡工作委員會日常工作。

5.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度。開展藥械使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警,組織執(zhí)行國家藥典和國家基本藥物目錄，制定基本藥物使用的措施。組織實(shí)施食品安全風(fēng)險監(jiān)測，依法公布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案。

6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、

學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)管體系。

7.制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、人員和行為的日常監(jiān)管。

8.貫徹執(zhí)行國家促進(jìn)中醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并起草實(shí)施意見。擬訂全縣中醫(yī)藥人才和中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。參與重大中醫(yī)藥項目的規(guī)劃和組織實(shí)施，對全縣中醫(yī)藥工作實(shí)行行業(yè)管理。組織開展中藥資源普查,促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用。

9.負(fù)責(zé)全縣計劃生育管理和服務(wù)工作。開展人口監(jiān)測預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,完善計劃生育政策。指導(dǎo)縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

10.負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生健康工作。負(fù)責(zé)醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和衛(wèi)生隊伍建設(shè)。組織擬訂全縣衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃及政策并組織實(shí)施。承擔(dān)全縣醫(yī)療衛(wèi)生人事管理、機(jī)構(gòu)編制、隊伍建設(shè)、人才選拔、培養(yǎng)、教育、儲備及聘用工作。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

11.負(fù)責(zé)縣確定的保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)縣級有關(guān)部門(單位)離休干部醫(yī)療管理工作。負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

12.依法依規(guī)履行衛(wèi)生健康行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

13.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

14.職能轉(zhuǎn)變。牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,推動實(shí)施健康渠縣戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn),把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期衛(wèi)生健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，提高健康意識，加強(qiáng)愛國衛(wèi)生運(yùn)動工作，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全衛(wèi)生健康服務(wù)體系。二是更加注重衛(wèi)生健康服務(wù)公平性和可及性，推動工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，大力引進(jìn)和培育優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，打造渠縣醫(yī)療品牌，推動建設(shè)高質(zhì)量健康服務(wù)基地。四是更加注重深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的科學(xué)性和持續(xù)性,加快分級診療制度建設(shè),加強(qiáng)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥的聯(lián)動改革，加大公立醫(yī)院改革力度。將縣衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位所有行政職能交由縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)承擔(dān)。

15.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與縣發(fā)展改革局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)開展全縣人口監(jiān)測預(yù)警工作，貫徹實(shí)施生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接,參與制定全縣人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。縣發(fā)展改革局負(fù)責(zé)全縣人口結(jié)構(gòu)及變化趨勢分析,建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決.策人口影響評估，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）與縣民政局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡健康事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（3）與縣市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)健局負(fù)責(zé)食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)制定工作，會同縣市場監(jiān)管局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。縣衛(wèi)生健康局對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)可能存在安全隱患的食品，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢.驗(yàn)和食品安全風(fēng)險論證,并及時向縣市場監(jiān)管局等部門通報食品安全風(fēng)險論證結(jié)果,對得出不安全結(jié)論的食品，縣市場監(jiān)管局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。縣市場監(jiān)管局等部門在監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險監(jiān)測的，應(yīng)當(dāng)及時向縣衛(wèi)生健康局提出建議。縣市場監(jiān)督管理局會同縣衛(wèi)健局組織執(zhí)行國家藥典，建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

（4）與縣醫(yī)保局的有關(guān)職責(zé)分工。兩部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（5）與縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)健局負(fù)責(zé)擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開展中藥資源普查，提出中藥材資源保護(hù)建議。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局協(xié)調(diào)指導(dǎo)中藥材種植基地建設(shè)和生產(chǎn)技術(shù)。縣自然資源局負(fù)責(zé)劃定野生藥材保護(hù)區(qū)，制定具體保護(hù)措施。

（二）年重點(diǎn)工作完成情況。

1.開展黨史學(xué)習(xí)教育，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。

一是深入開展黨史學(xué)習(xí)教育，以五四運(yùn)動以來，黨在每一個特定階段發(fā)生的歷史大事為脈絡(luò)，創(chuàng)新打造文化梯，切實(shí)增強(qiáng)黨員干部職工政治意識，不斷提升政治判斷力、領(lǐng)悟力和執(zhí)行力。二是強(qiáng)化衛(wèi)健13個支部服務(wù)能力建設(shè)，健全黨建工作制度，充分發(fā)揮基層黨支部的政治核心和戰(zhàn)斗堡壘作用，切實(shí)提升支部的執(zhí)行力和服務(wù)意識。三是認(rèn)真履行意識形態(tài)工作的主體責(zé)任，層層落實(shí)責(zé)任分工，提高意識形態(tài)把控能力和網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)能力；定期開展意識形態(tài)領(lǐng)域分析研判。四是強(qiáng)力整治“2021年群眾最不滿意的10件事”，對涉及衛(wèi)健系統(tǒng)的88余條問題，逐一征求收集140余條整治措施“金點(diǎn)子”，做到“整改出效果、工作上臺階”。

2.推進(jìn)縣域醫(yī)共體建設(shè)，深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革

一是成立了渠縣縣域醫(yī)共體管理委員會，形成了由縣分管（聯(lián)系）領(lǐng)導(dǎo)牽頭駐點(diǎn)，聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)縣級領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助，所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委政府主要領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參與的工作格局。二是成立渠縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)黨建工作指導(dǎo)委員會，明確各鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)黨組織的隸屬關(guān)系。三是擬定《渠縣縣域醫(yī)共體章程》、《渠縣醫(yī)共體片區(qū)醫(yī)院章程》、《渠縣縣域醫(yī)共體人事管理辦法（試行）》、《加強(qiáng)醫(yī)共體“七統(tǒng)一”管理的通知》等管理制度，使醫(yī)共體內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)、權(quán)利義務(wù)、運(yùn)行機(jī)制、議事規(guī)則、黨建工作、文化建設(shè)等都有章可循。四是建立適應(yīng)我縣人才隊伍建設(shè)需要的薪酬分配機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)外部競爭力，提高內(nèi)部公平性和透明度。目前渠縣第一醫(yī)共體總院三匯片區(qū)正在開展試點(diǎn)，預(yù)計年底全面鋪開。五是深化人事制度改革，按照“關(guān)系不變、雙向流動、能進(jìn)能出、上下互動”的原則，2個醫(yī)共體總院和 12個片區(qū)醫(yī)院分別對“七統(tǒng)一”管理的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）一般工作人員按照“編制分類核定、統(tǒng)籌使用”原則進(jìn)行統(tǒng)一管理和調(diào)配使用。六是深化“放管服”改革，推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”工作，根據(jù)省市公布的政務(wù)服務(wù)事項目錄清單和實(shí)施清單，及時認(rèn)領(lǐng)政務(wù)服務(wù)事項并規(guī)范辦事指南。七是有序推進(jìn)兩項改革醫(yī)療衛(wèi)生“后半篇”文章，圍繞“保基本、強(qiáng)基層、建機(jī)制，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項”，堅持改革與發(fā)展并重，多措并舉，優(yōu)化醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置和衛(wèi)生資源布局，為鄉(xiāng)村振興和縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生健康保障。

3.抓好疫情常態(tài)化精準(zhǔn)防控，保障人民群眾生命安全

一是提高新冠肺炎救治能力，做好新冠病毒疫苗疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)醫(yī)療救治工作，提升新冠疫苗異常反應(yīng)救治能力，完善新冠疫苗接種異常反應(yīng)救治方案。截止10月底，無一例嚴(yán)重異常反應(yīng)，一般異常反應(yīng)2例，經(jīng)妥善處置并持續(xù)跟蹤隨訪均已康復(fù)；組建新冠肺炎疫苗接種禁忌癥鑒定專家隊伍，截至目前，共鑒定新冠肺炎疫苗接種禁忌癥患者9444人，經(jīng)鑒定后接種2652人。二是提升核酸檢測能力。截至目前，我縣疾控中心、縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、中潤醫(yī)院、康寧中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院等5家醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)已具備獨(dú)立開展核酸檢測能力，全縣單日最大檢測量為5760份；另我縣與2家第三方核酸檢測實(shí)驗(yàn)室（四川大家醫(yī)學(xué)檢測有限公司、四川金域醫(yī)學(xué)檢測有限公司）簽訂核酸檢測協(xié)議，單日可提供最大核酸檢測量分別為10000份、35000份。三是加強(qiáng)檢測人員隊伍建設(shè)。開展核酸采樣與檢測人員培訓(xùn)，共計培訓(xùn)儲備核酸采樣人員1480人，培訓(xùn)核酸檢測人員74人。四是強(qiáng)化院感防控。全力做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控, 堅持院內(nèi)“零感染”和院感事件“零容忍”目標(biāo)，持續(xù)抓好院感防控各項制度落實(shí)，強(qiáng)化全員院感培訓(xùn)，提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)院感防控工作水平。                                                                                            

4.提升公共服務(wù)均等化水平，落實(shí)惠民政策

（1）優(yōu)化基本公共衛(wèi)生服務(wù)。大力開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)，截止10月底，免費(fèi)為99.54萬名常住居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，完成率達(dá)89.19%。扎實(shí)開展免費(fèi)婚檢、孕檢、“兩癌”篩查和預(yù)防“艾滋病、梅毒、乙肝”母嬰傳播等重大公共衛(wèi)生項目，截止10月底，結(jié)婚登記4525對，其中婚前醫(yī)學(xué)檢查4071對，婚前檢查完成率達(dá)89.96%；孕前優(yōu)生檢查 6874人，完成覆蓋率達(dá)92.9%。農(nóng)村婦女乳腺癌檢查2000人，宮頸癌4879人，HPV檢查2082人；孕產(chǎn)婦三病篩查率100%，新生兒疾病篩查2622人、聽力篩查 2434人；葉酸發(fā)放人數(shù)5300人，發(fā)放率81.54%。

（2）落實(shí)健康扶貧政策。全面落實(shí)建檔立卡貧困人口住院“先診療后付費(fèi)”、“一站式”結(jié)算服務(wù)及縣域內(nèi)住院醫(yī)療費(fèi)用個人支付占比控制在10%以內(nèi)等健康扶貧政策。做好農(nóng)村貧困人口大病專項救治工作。繼續(xù)做好建檔立卡貧困人口慢病的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)簽盡簽；截止10月底，貧困孕產(chǎn)婦免費(fèi)住院131人，免除住院分娩費(fèi)用329988元。為擬婚貧困人口免費(fèi)提供婚檢、孕檢各36人。

（3）強(qiáng)化疾病預(yù)防控制工作。一是持續(xù)做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作，堅持常態(tài)化精準(zhǔn)防控和局部應(yīng)急處置有機(jī)結(jié)合，不斷健全及時發(fā)現(xiàn)、快速處置、精準(zhǔn)管控、有效救治常態(tài)化防控機(jī)制，緊盯重點(diǎn)場所和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，毫不放松抓好“外防輸入、內(nèi)防反彈”工作。二是持續(xù)推進(jìn)新冠疫苗接種工作，截止11月5日，全縣供應(yīng)新冠病毒疫苗1200770劑，累計接種第一劑498217人、第二劑481677人、智飛疫苗第三劑15901人、加強(qiáng)針第三劑7423人；疫苗庫存197492支，報損60支。三是加強(qiáng)艾滋病疫情監(jiān)測，及高危人群行為干預(yù)。截至9月30日，累計報告現(xiàn)住址為渠縣的艾滋病病毒感染者1413例，死亡434例，現(xiàn)存活979例，2021年1-9月新報告艾滋病病毒感染者101例，較去年同期下降26.28%。四是做好重精人群管理，目前重性精神病登記在冊6569人，在管6527人，管理率98.43%，規(guī)范管理率96.51%。五是切實(shí)抓好傳染病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理，全縣無甲類傳染病，無突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告；報告乙類傳染病12種1713例，報告發(fā)病率152.72/10萬，較去年同期相比上升5.61%。

（4）持續(xù)推進(jìn)愛國衛(wèi)生工作。開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動、大力推進(jìn)衛(wèi)生城鎮(zhèn)創(chuàng)建和鞏固工作、開展健康村鎮(zhèn)建設(shè)、全面推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治、統(tǒng)籌推進(jìn)“廁所革命”、科學(xué)施策開展病媒生物防制、組織開展愛國衛(wèi)生月活動、大力宣傳倡導(dǎo)公眾控?zé)煛?/span>

5.持續(xù)完善中醫(yī)藥服務(wù)體系建設(shè)

一是注重經(jīng)典傳承，進(jìn)一步加強(qiáng)全國基層名老中醫(yī)藥專家傳承工作室建設(shè)。二是建設(shè)名科名院，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢。三是大力推廣中醫(yī)藥適宜技術(shù)，努力提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力。

6.積極應(yīng)對人口老齡化

一是按省、市規(guī)定做好計生家庭獎特扶工作。截止2021年10月31日，全縣確認(rèn)年度獎勵扶助、特別扶助及三級以上手術(shù)

共計15399人。二是持續(xù)推動老齡事業(yè)全面發(fā)展。全縣二級以上綜合醫(yī)院開設(shè)老年病科比例達(dá)100%以上；護(hù)理型床位占全縣養(yǎng)老床位比例達(dá)到30%以上。全力推進(jìn)敬老模范縣創(chuàng)建工作。

7.強(qiáng)力推進(jìn)衛(wèi)健事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

（1）不斷提升醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力。一是全力推進(jìn)醫(yī)院等級創(chuàng)建工作。康緣精神病醫(yī)院成功創(chuàng)建為“二級乙等”精神病專科醫(yī)院，佑安醫(yī)院成功創(chuàng)建為“二級乙等”綜合醫(yī)院，匯龍醫(yī)院、三江醫(yī)院成功創(chuàng)建為“一級甲等”綜合醫(yī)院。渠縣人民醫(yī)院腫瘤科成功創(chuàng)建為省級重點(diǎn)專科。二是大力提升醫(yī)療質(zhì)量。截至目前，全縣共建成20個醫(yī)療質(zhì)量控制分中心，全年開展各類醫(yī)療質(zhì)量專項督導(dǎo)檢查10余次。持續(xù)開展以“推進(jìn)疫情防控常態(tài)化、推進(jìn)醫(yī)療服務(wù)優(yōu)質(zhì)化”為主題的雙推進(jìn)活動。三是健全醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評。將二級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)全部納入信息化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評，利用醫(yī)療“三監(jiān)管”平臺，加強(qiáng)不規(guī)范醫(yī)療行為監(jiān)管。配合縣醫(yī)調(diào)委調(diào)處醫(yī)療糾紛12例。規(guī)范醫(yī)廢管理。四是開展長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境問題醫(yī)療廢物集中排查整治工作，梳理問題86余條，現(xiàn)已全部督促整改到位。五是做好無償獻(xiàn)血工作。截至10月底，完成無償獻(xiàn)血采集人數(shù)4320人，采集量1.49噸。

（2）開展行業(yè)領(lǐng)域突出問題專項整治。成立衛(wèi)生健康行業(yè)領(lǐng)域突出問題專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，督查醫(yī)療機(jī)構(gòu)33家。對16家醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行了行政處罰，沒收違法所得0.7萬元，罰款14.92萬元，給予1人行政警告；對醫(yī)療機(jī)構(gòu)院內(nèi)通報批評216人，扣減績效13.12萬元；針對3起違規(guī)違紀(jì)行為，已移交縣紀(jì)委監(jiān)委，縣紀(jì)委監(jiān)委對2人給予政務(wù)警告處分，縣衛(wèi)計監(jiān)督執(zhí)法大隊對1人給予行政警告處罰。

（3）加大執(zhí)法監(jiān)督檢查力度。開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查，共立案查處各項醫(yī)療衛(wèi)生違法50 家，共計罰沒款35萬元。開展公共場所衛(wèi)生檢查，共有經(jīng)營單位163家，抽檢23家，對存在問題的3家單位分別給予警告或罰款的行政處罰，罰款0.33萬元。全面完成國家“雙隨機(jī)”監(jiān)督任務(wù)工作，其中抽查公共場所23家，放射6家，醫(yī)療機(jī)構(gòu)28家、學(xué)校衛(wèi)生31家、傳染病16家，血液安全1家，婦幼健康16家，生活飲用水12家。

（4）強(qiáng)化人才隊伍建設(shè)。大力開展人才引進(jìn)，2021年通過公開考試招聘工作，招錄衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員156人。持續(xù)加大繼續(xù)教育力度，開展遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)教育；鼓勵專業(yè)技術(shù)人員參加進(jìn)修學(xué)習(xí)、全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗、職稱考試等提升專業(yè)知識儲備。

（5）推進(jìn)重點(diǎn)項目建設(shè)。縣醫(yī)院住院醫(yī)技樓建設(shè)項目裝飾裝修基本完工，計劃12月底前竣工投入使用；縣第二人民醫(yī)院住院樓（精神病區(qū)）建設(shè)項目主體工程已完工，水電及消防管道安裝完成，正在進(jìn)行外墻隔熱及保溫一體，門窗、電梯、地板，內(nèi)墻磚裝修工程完成近90%，計劃2021年12月底完工投入使用；渠縣中醫(yī)院遷建項目主體完成，內(nèi)外墻工程、消防、暖通和供水安裝完成，計劃在2021年12月全面完成，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院部分搬遷。渠縣疾病預(yù)防控制中心實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化能力建設(shè)項目，目前正在進(jìn)行初步設(shè)計和建設(shè)方案。渠縣2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院債券項目、渠縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力提升項目、渠縣精神病醫(yī)院建設(shè)項目正在加快辦理前期手續(xù)，爭取早日開工建設(shè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

渠縣衛(wèi)生健康局下屬二級單位68個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位67個，為財政獨(dú)立核算單位。

我單位是獨(dú)立核算行政單位，下設(shè)辦公室、人事股、規(guī)劃財務(wù)股、政策法規(guī)宣傳和健康促進(jìn)股、審計與信息統(tǒng)計股等共計14個職能科室。

單位編制人數(shù)40人，其中：行政編制36人，事業(yè)編制4人。年末在編在職人員47人，遺囑人員1人，退休人員48人（養(yǎng)老金由社保局發(fā)放）。

第二部分 年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

年度收、支總計3529.63萬元。與2021年相比，收、支總計各減少3639.54萬元，減少50.77%。主要變動原因：一是2020年新冠疫情暴發(fā)，新增新冠疫情防控專項資金2300.37萬元；二是新增公共衛(wèi)生能力提升專項資金428.97萬元。而2021年幾乎沒有此類疫情補(bǔ)助資金預(yù)算。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計3529.63萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3529.63萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計3529.63萬元，其中：基本支出543.35萬元，占15.39%；項目支出2986.27萬元，占84.61%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計3529.63萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少3639.54萬元，增長50.77%。主要變動原因：一是2020年新冠疫情暴發(fā)，新增新冠疫情防控專項資金2300.37萬元；二是新增公共衛(wèi)生能力提升專項資金428.97萬元。而2021年幾乎沒有此類疫情補(bǔ)助資金預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出3529.63萬元，占本年支出合計的90.9%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少2987.42萬元，增長45.84%。主要變動原因:一是2020年新冠疫情暴發(fā)，新增新冠疫情防控專項資金2300.37萬元；二是新增公共衛(wèi)生能力提升專項資金428.97萬元。而2021年幾乎沒有此類疫情補(bǔ)助資金預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出3529.63萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出20萬元，占0.57%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出63.3萬元，占1.79%；衛(wèi)生健康支出3380.31萬元，占95.77%；農(nóng)林水支出22.03萬元，占0.62%；住房保障支出43.99萬元，占1.25%；其他支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3529.63，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)201（類）11（款）05（項）: 支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%。

2.教育（類）: 支出決算為0萬元。

3.科學(xué)技術(shù)（類）: 支出決算為0萬元。

4.文化旅游體育與傳媒（類）: 支出決算為0萬元。

5.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）: 支出決算為63.3萬元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康210（類）01（款）01（項）:支出決算為391.55萬元，完成預(yù)算100%。衛(wèi)生健康210（類）04（款）08（項）:支出決算為26.33萬元，完成預(yù)算100%；衛(wèi)生健康210（類）04（款）09（項）:支出決算為104.24萬元，完成預(yù)算100%。衛(wèi)生健康210（類）07（款）17（項）:支出決算為2124.65萬元，完成預(yù)算100%；衛(wèi)生健康210（類）07（款）99（項）:支出決算為257.32萬元，完成預(yù)算100%。衛(wèi)生健康210（類）11（款）01（項）:支出決算為44.52萬元，完成預(yù)算100%。衛(wèi)生健康210（類）15（款）99（項）:支出決算為32.37萬元，完成預(yù)算100%。衛(wèi)生健康210（類）99（款）99（項）:支出決算為399.33萬元，完成預(yù)算100%。

7.衛(wèi)生健康213（類）05（款）99（項）:支出決算為22.03萬元，完成預(yù)算100%。

8.住房保障支出221（類）02（款）01（項）:支出決算為43.99萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出543.萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)528.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)15.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.33萬元，完成預(yù)算33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待批次少，費(fèi)用支出較低。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.35萬元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.35萬元，完成預(yù)算35%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加0.02萬元，與2020年基本持平。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.35萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待5批次，67人次（不包括陪同人員），共計支出0.35萬元，

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，渠縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.05萬元，比2020年減少162.83萬元，減少91.53%。主要原因是2021年財政扣回2020年多支付疫情防控經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購支出情況

2021年，渠縣衛(wèi)生健康局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至年12月31日，渠縣衛(wèi)生健康局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對9項目（項目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對9個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取6個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對4個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看項目完成指標(biāo)、項目效果指標(biāo)、滿意度指標(biāo)均完成良好。本部門還自行組織了4個項目支出績效評價，從評價情況來看，基本按照項目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，目標(biāo)完成情況良好，財政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。

 本部門在年度部門決算中反映“2021新冠病毒疫苗接種工作補(bǔ)助”、“2021年計劃生育獎特扶四項制度”、“2021年赴涼山州援彝干部幫扶補(bǔ)貼”、“2020年度嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)以獎代補(bǔ)縣級資金”4個項目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）“2021新冠病毒疫苗接種工作補(bǔ)助”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)85萬元，執(zhí)行數(shù)為85萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，全面落實(shí)了新冠病毒疫苗接種工作，提高了接種率，擴(kuò)大了覆蓋面，提高了全民新冠肺炎抵抗力，降低了新冠肺炎感染率，提高廣大群眾生活質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題：仍有部分群眾未足針接種。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加大教育宣傳，提升疫苗接種意識，提升群眾自愿接種意愿。

（2）“計劃生育獎特扶四項制度”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)2381.97萬元，執(zhí)行數(shù)為2381.97萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，保障解決農(nóng)村獨(dú)生子女和雙女家庭的養(yǎng)老問題，提高家庭發(fā)展能力；緩解計劃生育家庭在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療、養(yǎng)老等方面的特殊困難，保障和改善民生，促進(jìn)社會和諧。發(fā)現(xiàn)的主要問題：（1）此項目為民生項目，通過一卡通打卡到每個享受人員，但是年該項工作推進(jìn)較慢，其主要原因是計生工作弱化，基層無專人負(fù)責(zé)此項工作，進(jìn)度慢；（2）打卡失敗退回人員數(shù)較多，需重新按程序補(bǔ)轉(zhuǎn)打卡，給群眾帶來了不便。下一步改進(jìn)措施：提前部署安排工作，及時指導(dǎo)基層相關(guān)人員工作需注意的工作要點(diǎn)，降低打卡失敗退回比例。

（3）“年赴涼山州援彝干部幫扶補(bǔ)貼”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)44.034萬元，執(zhí)行數(shù)為44.034萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，保障赴涼山州援彝干部待遇，促進(jìn)了援彝干部工作積極性，提高了干部的幫扶成效。發(fā)現(xiàn)的主要問題：資金撥付兌現(xiàn)較晚，導(dǎo)致幫扶干部思想懈怠。下一步改進(jìn)措施：提前與財政對接，盡早將幫扶待遇資金撥付發(fā)到位，安定援彝干部幫扶情緒。

（4）“2020年度嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)以獎代補(bǔ)縣級資金”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)381.66萬元，執(zhí)行數(shù)為381.66萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，在很大程度上解決了我縣重精病人的監(jiān)管難題，保障了社會治安，為促進(jìn)幸福渠縣和平安渠縣建設(shè)起到了巨大作用。發(fā)現(xiàn)的主要問題：（1）嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)以獎代補(bǔ)資金到位滯后，監(jiān)護(hù)人面臨經(jīng)濟(jì)壓力，存在托管風(fēng)險。（2）個別重精患者監(jiān)護(hù)人年齡較大，不一定能完全應(yīng)付突發(fā)狀況，存在監(jiān)護(hù)風(fēng)險。下一步改進(jìn)措施：一是及時與財政對接，將以獎代補(bǔ)資金及時撥付到位；二是視具體情況，有條件的家庭，重精患者由其家人監(jiān)護(hù)；無條件的重精患者建議送精神病院集中醫(yī)治和監(jiān)護(hù)。

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2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣衛(wèi)生健康局部門年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對計劃生育獎特扶四項制度項目開展了績效評價，《計劃生育獎特扶四項制度項目年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

10.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）03（款）02（項）：是指反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）03（款）99（項）：反映除上述項目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）04（款）08（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）04（款）09（項）：反映公共衛(wèi)生中的重大公共衛(wèi)生專項支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）11（款）02（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納醫(yī)療保險支出。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

部門年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

渠縣衛(wèi)生健康局下屬二級單位68個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位67個，為財政獨(dú)立核算單位。

我單位是獨(dú)立核算行政單位，下設(shè)辦公室、人事股、規(guī)劃財務(wù)股、政策法規(guī)宣傳和健康促進(jìn)股、審計與信息統(tǒng)計股等共計14個職能科室。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生計生工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及縣委、縣政府關(guān)于衛(wèi)生計生方面的決策部署。

（三）人員概況。

單位編制人數(shù)40人，其中：行政編制36人，事業(yè)編制4人。年末在編在職人員47人，遺囑人員1人，退休人員48人。（養(yǎng)老金由社保局發(fā)放）

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年度年全年財政收入撥款3529.63萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

年度全年支出3529.63萬元，其中：一般公共服務(wù)支出20萬元，占0.57%；社會保障和就業(yè)支出63.3萬元，占1.79%；衛(wèi)生健康支出3380.31萬元，占95.77%；農(nóng)林水支出22.03萬元，占0.62%；住房保障支出43.99萬元，占1.25%；其他支出0萬元，占0%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。

1、預(yù)算編制

(1)目標(biāo)制定：嚴(yán)格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,加強(qiáng)預(yù)算管理意識，加強(qiáng)財務(wù)管理，完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制，規(guī)范預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

（2）目標(biāo)完成：2021年年初預(yù)算績效目標(biāo)項目13個，預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項目6個，當(dāng)年完成項目15個，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。

（3）編制準(zhǔn)確：年度編制部門預(yù)算總額3529.63萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。

2.預(yù)算執(zhí)行

   （1）支出控制：2021年按財政年初下達(dá)的資金計劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

   （2）動態(tài)調(diào)整：自實(shí)行對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（3）執(zhí)行進(jìn)度：2021年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。

3.完成結(jié)果

   （1）預(yù)算完成：2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入3529.63萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為3529.63萬元，完成預(yù)算100%。

   （2）違規(guī)記錄：2021年無違規(guī)記錄。

（二）專項預(yù)算管理

本部門專項資金按照文件規(guī)定申請申報，所提交的文件、材料符合相關(guān)要求，事前經(jīng)過了內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核，分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核、主要領(lǐng)導(dǎo)審批，并達(dá)到預(yù)期效果。同時，本部門嚴(yán)格按照上級部門相關(guān)規(guī)定開支，做到專款專用，無挪用、占用、套取專項資金的現(xiàn)象發(fā)生。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括績效自評公開、評價結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

1.自評質(zhì)量

  渠縣衛(wèi)生健康局2021年部門支出績效評價得分90分，詳見下表：

  2.信息公開

   （1）目標(biāo)公開：根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時向社會公開。

  （2）自評公開：按照2021年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

3.整改反饋

（1）結(jié)果整改：我局將根據(jù)財政局聯(lián)合評價組的核算結(jié)果和要求，分析原因，制定整改方案，落實(shí)整改措施。

（2）應(yīng)用反饋：在整改落實(shí)的同時,及時將落實(shí)情況按要求反饋聯(lián)合評價組及上級財政部門。 

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

通過對2021年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評和績效分析，結(jié)論如下：

1.基本支出方面：我單位能按時間、按進(jìn)度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.項目支出方面：我單位能按照項目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對緩慢，下半年使用情況良好。

3.年中追加項目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時使用。

綜上，我單位2021年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

（三）存在問題。

從這次的績效自評結(jié)果看，我單位項目實(shí)施情況整體良好，使資金發(fā)揮了其應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)及社會效益，當(dāng)然也存在一些問題：

1.預(yù)算細(xì)化程度不夠。

2. 預(yù)算執(zhí)行完成后的績效管理還有待完善和加強(qiáng)。

（三）改進(jìn)建議。

1、加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，優(yōu)化項目實(shí)施措施和細(xì)節(jié)，充分發(fā)揮績效自評、績效反饋等有關(guān)信息，及時修正正在實(shí)施的項目，使相關(guān)項目時刻保持在有效的情況下

2、建議財政部門加強(qiáng)對單位財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進(jìn)單位之間財務(wù)工作的相互交流學(xué)習(xí)。

3、督促本部門財務(wù)人員加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高責(zé)任意識和服務(wù)意識，進(jìn)一步提升財務(wù)管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 渠縣衛(wèi)生健康局.XLS