一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。培養(yǎng)和輸送優(yōu)秀體育后備人才，負(fù)責(zé)渠城公共文化體育服務(wù)中心日常管理、運(yùn)行開放等工作。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。
2017年，我中心協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門組織并參與了省、市、縣各項(xiàng)文體賽事：（1）、1—3月我們協(xié)助完成了全縣小學(xué)生校園足球比賽活動(dòng)。（2）、4月份我們協(xié)助開展了渠縣中小學(xué)田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)。（3）、今年我中心舉行了全縣青少年籃球、武術(shù)套路、跆拳道的培訓(xùn)，使青少年的身體素質(zhì)、技能得到了提高。（4）協(xié)助文體局開展渠縣第十屆運(yùn)動(dòng)會(huì)。（5）6--7月我中心與愛心協(xié)會(huì)共同組織舉辦了渠縣愛心杯周末籃球聯(lián)賽。（6）、10月份渠縣文體中心、縣青少年體育俱樂部在體育館聯(lián)合舉辦了中小學(xué)生乒乓球、羽毛球比賽。（7）、11月17日—26日協(xié)助教科局開展教科系統(tǒng)職工運(yùn)動(dòng)會(huì)。（8）、11月26日—12月10日積極協(xié)助渠縣總工會(huì)訓(xùn)練隊(duì)伍并參加達(dá)州市總工會(huì)舉辦的全市職工運(yùn)動(dòng)會(huì)獲得優(yōu)異成績(jī)。（9）、12月15日—20日協(xié)助教科局組織開展全縣中小學(xué)生籃
二、部門概況
渠縣公共文化體育服務(wù)中心屬一級(jí)預(yù)算行政事業(yè)單位，事業(yè)編制16個(gè)，現(xiàn)有在職職工14人。
三、收支決算總體情況說明
2017年渠縣公共文化體育服務(wù)中心本年收入合計(jì)108萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入108萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占%；附屬單位上繳收入萬元，占%；其他收入萬元，占%。
2017年渠縣公共文化體育服務(wù)中心本年支出合計(jì)108萬元，其中：基本支出108萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)108萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少20.4萬元，下降15.8%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出108萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少20.4萬元，下降15.8%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出108萬元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出81.55萬元，占75.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.68萬元，占12.66%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.56萬元，占4.22%；住房保障支出8.21萬元，占7.61%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，。
2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
4.文化體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）: 支出決算為81.55萬元，完成預(yù)算75.51%.
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為13.68萬元，完成預(yù)算12.66%.
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為4.56萬元，完成預(yù)算4.22%。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:住房保障支出8.21萬元，完成預(yù)算7.61%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出108萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)89.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)10.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.06萬元，完成預(yù)算30%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.06萬元，占30%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境0人。
2.因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)0.06萬元等。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.03萬元，下降33%。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，涉及財(cái)政資金108萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。
2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 得分 |
| 部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 4.5 |
| 明確性（5分） | 4.5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 預(yù)算編制（10分） | 測(cè)算依據(jù)（5分） | 5 | |
| 目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
| 綜合管理（30分） | 專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） | 省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） | 1 |
| 中央專款分配合規(guī)率（1分） | 1 | ||
| 中期評(píng)估（2分） | 執(zhí)行中期評(píng)估（2分） | 2 | |
| 績(jī)效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
| 績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
| 非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | ||
| 非稅收入上繳情況（1分） | |||
| 資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | ||
| 行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） | |||
| 資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | |||
| 內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | ||
| 信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | ||
| 決算公開（2分） | |||
| 績(jī)效信息公開（2分） | |||
| 績(jī)效評(píng)價(jià)（5分） | 績(jī)效評(píng)價(jià)開展（2分） | ||
| 評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） | |||
| 部門績(jī)效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | |
| 可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | ||
| 科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | |||
| 人才培養(yǎng)（5分） | |||
| 滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | ||
| 管理對(duì)象滿意度（3分） | |||
| 社會(huì)公眾滿意度（4分） |
3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。
2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
| 單位名稱/ 項(xiàng)目名稱 | ||||
| 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 得分 |
| （20分）項(xiàng)目決策 | （10分）科學(xué)決策 | 必要性（政策依據(jù)) | 5 | |
| 可行性（政策完善） | 5 | |||
| （10）績(jī)效目標(biāo) | 明確性 | 5 | ||
| 合理性 | 5 | |||
| （10分）項(xiàng)目管理 | （7分）資金管理 | 資金分配 | 3 | |
| 資金使用 | 4 | |||
| （3分）項(xiàng)目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | ||
| （特性指標(biāo)70分）項(xiàng)目績(jī)效 | （20）項(xiàng)目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | |
| 完成質(zhì)量 | 5 | |||
| 完成時(shí)效 | 5 | |||
| 完成成本 | 5 | |||
| （50分）項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | ||
| 社會(huì)效益（可選項(xiàng)） | ||||
| 生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | ||||
| 可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | ||||
| 公平效率（可選項(xiàng)） | ||||
| 使用效率（可選項(xiàng)） | ||||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 10 | |||
| 總分 |
（審核：王福壽 供稿：縣公共文化體育服務(wù)中心 上傳：黃建）
