目錄
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(注：請(qǐng)部門根據(jù)實(shí)際注明頁(yè)碼)
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。渠縣文化體育和旅游局是負(fù)責(zé)文化、體育、旅游、廣播電視和文物管理行政工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)9個(gè)行政科室。所屬事業(yè)單位6個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。
主要職責(zé)是：
1、擬訂文化、體育、旅游、廣播電視和文物政策措施，起草文化、體育、旅游、廣播電視和文物規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本部門依法行政工作。
2、組織推動(dòng)全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展。擬訂并組織實(shí)施全縣文化、體育、旅游、廣播電視發(fā)展和文物保護(hù)利用規(guī)劃，推進(jìn)所屬行業(yè)的體制機(jī)制改革和行業(yè)融合發(fā)展。
3、管理所屬行業(yè)的全縣重大活動(dòng)，指導(dǎo)所屬行業(yè)重點(diǎn)設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，促進(jìn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)對(duì)外交流合作和國(guó)際市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，推進(jìn)全域旅游。
4、指導(dǎo)管理文藝事業(yè)，推動(dòng)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和巴文化傳承發(fā)展。
5、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
6、推進(jìn)文化、體育、旅游、廣播電視和文物科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)本行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
8、組織實(shí)施所屬行業(yè)資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作，促進(jìn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9、指導(dǎo)文化、體育、旅游、廣播電視和文物市場(chǎng)發(fā)展，并進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范行業(yè)市場(chǎng)。
10、統(tǒng)籌全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游市場(chǎng)領(lǐng)域的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。
11、負(fù)責(zé)管理文化、體育、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流合作與宣傳推廣工作，組織大型文化、體育、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)，推動(dòng)中華文化走出去。
12、負(fù)責(zé)全縣文化、體育、旅游、廣播電視和文物市場(chǎng)安全生產(chǎn)工作的綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理，對(duì)文化旅游園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。
13、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣競(jìng)技體育、群眾體育和青少年體育發(fā)展工作；推行全民健身計(jì)劃、監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)全縣國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)；組織、指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競(jìng)賽工作，組織協(xié)調(diào)縣級(jí)綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑和運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。協(xié)助體育彩票銷售工作的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的建設(shè)指導(dǎo)、監(jiān)督管理。
14、加強(qiáng)廣播電視陣地建設(shè)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。推進(jìn)廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)對(duì)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理全縣廣播電視媒體的宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng)。負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
15、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文物的管理、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究、宣傳等工作。監(jiān)督和管理文物市場(chǎng)。組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)、考古項(xiàng)目的實(shí)施。指導(dǎo)博物館建設(shè)管理和業(yè)務(wù)工作。指導(dǎo)和監(jiān)督社會(huì)文物管理工作。
16、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
17完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。
1、文化扶貧和民生實(shí)事落實(shí)到位
李馥鎮(zhèn)鳳凰村和臨巴鎮(zhèn)麻園村被中共四川省委宣傳部、省文旅廳等6部門命名為四川省2019年“文化扶貧示范村”。縣文化館、縣博物館、縣圖書館和60個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站全面實(shí)施免費(fèi)開(kāi)放，惠及群眾50多萬(wàn)人次；完成農(nóng)村廣播電視公共服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級(jí)122個(gè)，電視戶戶通個(gè)人信息42289條（城鄉(xiāng)困難群體免費(fèi)用戶7289條）有線電視用戶。實(shí)施完成了縣文化館和縣圖書館旅游廁所改建。
2、文藝創(chuàng)作成果喜人
一批反映全縣脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興的文藝作品脫穎而出，小說(shuō)、詩(shī)歌、戲劇、曲藝作品在全國(guó)省級(jí)報(bào)刊雜志發(fā)表。2020年5月，我縣17件文藝作品獲2019年全市文藝創(chuàng)作精品支助，全年在國(guó)家省市級(jí)報(bào)刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等媒體發(fā)表各類作品106件（篇）。編輯、出版文藝書刊。廣泛收集作品，編輯脫貧攻堅(jiān)文藝作品集《百年承諾3》，編印2020年《渠江文藝》雜志4期，惠民贈(zèng)閱8000余冊(cè)。實(shí)施“名師帶徒”計(jì)劃，培育“宕渠作家群”和文藝新人。組織開(kāi)展禮儀城、大斌山、紅盤花鄉(xiāng)等創(chuàng)作采風(fēng)，邀請(qǐng)中國(guó)作協(xié)創(chuàng)研部副主任、研究員李朝、渠縣籍著名詩(shī)詞專家周嘯天等在渠縣文峰山書院舉辦文學(xué)創(chuàng)作、詩(shī)詞欣賞講座。選送12名青年作者參加省市創(chuàng)作培訓(xùn)學(xué)習(xí)。征集作品，籌備第二屆“楊牧詩(shī)歌獎(jiǎng)”評(píng)選表彰活動(dòng)。掛牌成立了“渠縣宕渠文學(xué)院”。詩(shī)詞《登靈武古長(zhǎng)城》獲中華詩(shī)詞研究會(huì)、河北省書畫詩(shī)詞研究會(huì)舉辦的“愛(ài)長(zhǎng)城.頌長(zhǎng)城”詩(shī)詞評(píng)選一等獎(jiǎng)。積極打造渠縣文化新名片，啟動(dòng)了“中國(guó)文學(xué)之鄉(xiāng)”創(chuàng)建工作。
3、有序開(kāi)展群眾文化活動(dòng)
渠縣公共文化場(chǎng)館在縣文化館、縣圖書館、縣歷史博物館利用微信公眾號(hào)、抖音公眾號(hào)、網(wǎng)上數(shù)字平臺(tái)積極做好線上文化服務(wù)工作，發(fā)布“抗擊疫情作品展示”“文藝作品創(chuàng)作”“5·18國(guó)際博物館日”特別專輯、“謳歌美好家園.為人民讀詩(shī)”詩(shī)詞挑戰(zhàn)賽、書香助力戰(zhàn)“疫”、數(shù)字圖書、視頻講座等線上文化惠民服務(wù)活動(dòng)，閱讀點(diǎn)擊量30萬(wàn)余人次；開(kāi)展渠縣“疫”往昔、文獻(xiàn)見(jiàn)證——渠縣圖書館文獻(xiàn)征集活動(dòng)，征集各類文藝作品200余件，并在縣圖書館微信公眾號(hào)分期推出，目前已經(jīng)推出11期。縣文化館開(kāi)展線上線下免費(fèi)培訓(xùn)文藝愛(ài)好者2300人次。縣圖書館征訂報(bào)刊21種、雜志265種，新增電子圖書3500冊(cè)（件）；新讀者 2270余人，累計(jì)接待讀者2.4萬(wàn)余人次，圖書借閱 4.13萬(wàn)余冊(cè)，電子閱覽室服務(wù)讀者1.3萬(wàn)余人次，數(shù)字圖書館閱讀點(diǎn)擊量19萬(wàn)余人次。先后開(kāi)展全民閱讀“七進(jìn)”活動(dòng)和流動(dòng)圖書館服務(wù)20余場(chǎng)次，服務(wù)讀者6萬(wàn)余人次，免費(fèi)辦理借書證600余張，發(fā)放活動(dòng)宣傳單5000余張。開(kāi)展了“對(duì)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的解讀和思考” “渠縣的歷史與文化概略”講座、“與名師相約 識(shí)人間百態(tài)”暑期公益講座共計(jì)11場(chǎng)，服務(wù)聽(tīng)眾近1200人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
渠縣文化體育和旅游局下屬二級(jí)單位6個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。
納入渠縣文化體育和旅游局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.渠縣文化館
2.渠縣圖書館
3.渠縣歷史博物館
4.渠縣文藝創(chuàng)作辦公室
5.渠縣公共文化體育服務(wù)中心
6.渠縣漢闕文化博物館
第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)2813.09萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加792.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.23%。主要變動(dòng)原因是人員調(diào)資,項(xiàng)目資金增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說(shuō)明
2020年本年收入合計(jì)2813.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2808.09萬(wàn)元，占99.82%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5萬(wàn)元，占0.18%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說(shuō)明
2020年本年支出合計(jì)2813.09萬(wàn)元，其中：基本支出1619.03萬(wàn)元，占57.55%；項(xiàng)目支出1194.06萬(wàn)元，占42.45%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)2813.09萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加792.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.23%。主要變動(dòng)原因是人員調(diào)資,項(xiàng)目資金增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2808.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.82%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加787.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.98%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金增加，人員調(diào)資。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2808.09萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2507.31萬(wàn)元，占89.29%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出145.46萬(wàn)元，占5.18%；衛(wèi)生健康支出52.49萬(wàn)元，占1.87%；住房保障支出102.83萬(wàn)元，占3.66%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2808.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為523.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 圖書館（項(xiàng)）: 支出決算為175.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 支出決算為163.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）: 支出決算為81.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。
5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為339.01萬(wàn)元，完成預(yù)算79.02%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目資金減少。
6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款） 文物保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為125萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）:支出決算為242.51萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）:支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）:支出決算為90萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級(jí)資金。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）:支出決算為170.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級(jí)資金。
11.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）:支出決算為15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，等于預(yù)算數(shù)。
12.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款） 其他廣播電視支出（項(xiàng)）:支出決算為228.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級(jí)資金。
13.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款） 其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）:支出決算為347.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級(jí)資金。
14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為125萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為124.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為1.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為18.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是標(biāo)準(zhǔn)提高。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為20.59萬(wàn)元，完成預(yù)算56.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為31.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為102.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是標(biāo)準(zhǔn)提高。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1619.05萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1205.83萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)413.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.99萬(wàn)元，完成預(yù)算77.09%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.4萬(wàn)元，占23.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.59萬(wàn)元，占76.63%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.4萬(wàn)元,完成預(yù)算46.67%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少0.1萬(wàn)元，下降6.67%。主要原因是嚴(yán)格控制。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，機(jī)關(guān)及下屬單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車輛、載客汽車0輛、流動(dòng)服務(wù)車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.4萬(wàn)元。主要用于流動(dòng)圖書服務(wù)車維護(hù)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.59萬(wàn)元，完成預(yù)算96.23%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少1.74萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待減少。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.59萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待118批次，928人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出4.59萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：創(chuàng)作咨詢、作品研討、用餐等。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出5萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，渠縣文化體育和旅游局機(jī)關(guān)及下屬單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出413.22萬(wàn)元，比2019年減少。主要原因是人員減少，嚴(yán)控機(jī)關(guān)成本運(yùn)行。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年，渠縣文化體育和旅游局及下屬單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，渠縣文化體育和旅游局及下屬單位共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛……其他用車主要是用于流動(dòng)圖書服務(wù)。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）：指舉辦大型文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。
（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分附表
