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?目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

渠縣文化體育和旅游局是負(fù)責(zé)文化、體育、旅游、廣播電視和文物管理行政工作的政府工作部門(mén)，內(nèi)設(shè)9個(gè)行政科室。所屬事業(yè)單位6個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。

主要職責(zé)是：

1、擬訂文化、體育、旅游、廣播電視和文物政策措施，起草文化、體育、旅游、廣播電視和文物規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本部門(mén)依法行政工作。

2、組織推動(dòng)全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展。擬訂并組織實(shí)施全縣文化、體育、旅游、廣播電視發(fā)展和文物保護(hù)利用規(guī)劃，推進(jìn)所屬行業(yè)的體制機(jī)制改革和行業(yè)融合發(fā)展。

3、管理所屬行業(yè)的全縣重大活動(dòng)，指導(dǎo)所屬行業(yè)重點(diǎn)設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，促進(jìn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)對(duì)外交流合作和國(guó)際市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，推進(jìn)全域旅游。

4、指導(dǎo)管理文藝事業(yè)，推動(dòng)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和巴文化傳承發(fā)展。

5、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6、推進(jìn)文化、體育、旅游、廣播電視和文物科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)本行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

7、負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

8、組織實(shí)施所屬行業(yè)資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作，

促進(jìn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9、指導(dǎo)文化、體育、旅游、廣播電視和文物市場(chǎng)發(fā)展，并進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范行業(yè)市場(chǎng)。

10、統(tǒng)籌全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)

域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游市場(chǎng)領(lǐng)域的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

11、負(fù)責(zé)管理文化、體育、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流合作與宣傳推廣工作，組織大型文化、體育、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)，推動(dòng)中華文化走出去。

12、負(fù)責(zé)全縣文化、體育、旅游、廣播電視和文物市場(chǎng)安全生產(chǎn)工作的綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理，對(duì)文化旅游園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。

13、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣競(jìng)技體育、群眾體育和青少年體育發(fā)展工作；推行全民健身計(jì)劃、監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)全縣國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)；組織、指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競(jìng)賽工作，組織協(xié)調(diào)縣級(jí)綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑和運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。協(xié)助體育彩票銷售工作的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的建設(shè)指導(dǎo)、監(jiān)督管理。

14、加強(qiáng)廣播電視陣地建設(shè)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。推進(jìn)廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)對(duì)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理全縣廣播電視媒體的宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng)。負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

15、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文物的管理、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究、宣傳等工作。監(jiān)督和管理文物市場(chǎng)。組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)、考古項(xiàng)目的實(shí)施。指導(dǎo)博物館建設(shè)管理和業(yè)務(wù)工作。指導(dǎo)和監(jiān)督社會(huì)文物管理工作。

16、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

17完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

1、公共文化服務(wù)體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

渠城公共文化體育中心建設(shè)一期體育館項(xiàng)目已累計(jì)完成工程總量的90%，二期項(xiàng)目正有序推進(jìn)；城壩考古遺址公園項(xiàng)目、渠縣劉氏竹編工藝博覽園項(xiàng)目前期工作進(jìn)展順利。文化扶貧和民生實(shí)施精準(zhǔn)實(shí)施，文化館、博物館、圖書(shū)館、體育館和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站全面實(shí)行了免費(fèi)開(kāi)放；對(duì)8個(gè)退出貧困村實(shí)施了村文化室達(dá)標(biāo)建設(shè)；為1500戶配送了電視戶戶通設(shè)備；新建旅游廁所6座。李馥鎮(zhèn)鳳凰村和臨巴鎮(zhèn)麻園村被四川省文化旅游廳公示為四川省2019年“文化扶貧示范村”。

2、文藝精品打造成效顯著

先后舉辦“賀享雍鄉(xiāng)土小說(shuō)創(chuàng)作道路研討會(huì)”、 “周?chē)[天詩(shī)詞創(chuàng)作研討會(huì)”、第二屆“渠江文藝獎(jiǎng)”和第三屆“新苗杯”校園詩(shī)歌大賽獎(jiǎng)，成功創(chuàng)建“中華詩(shī)詞之鄉(xiāng)”，渠縣文化建設(shè)又新添了一張“國(guó)家級(jí)名片”。邀請(qǐng)馬秋華教授來(lái)渠舉辦了春華秋實(shí)——聲樂(lè)講座和音樂(lè)交流活動(dòng)；開(kāi)展“書(shū)香渠縣”公益講座14場(chǎng)次；開(kāi)展各類“送文化下鄉(xiāng)”惠民活動(dòng)120余場(chǎng)。渠縣成功入選“2019(首屆)中國(guó)文化百?gòu)?qiáng)縣”。

3、文化遺產(chǎn)保護(hù)全面加強(qiáng)

城壩遺址入選“中國(guó)社會(huì)科學(xué)院考古學(xué)論壇?2018年中國(guó)考古新發(fā)現(xiàn)”，入圍2018年全國(guó)十大考古新發(fā)現(xiàn)終評(píng)。“宕渠古城探秘記”、賨人謎蹤在中央電視臺(tái)專輯展播。渠縣歷史博物館作為唯一縣級(jí)文博單位榮獲四川省首屆文化旅游大會(huì)“金熊貓”先進(jìn)集體獎(jiǎng)。“渠縣三匯彩亭會(huì)”（保護(hù)單位：渠縣文化館）和“渠縣劉氏竹編” （保護(hù)單位：四川劉氏竹編工藝有限公司）被國(guó)家文化旅游部重新認(rèn)定并公布為國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目保護(hù)單位。

4、全民健身和競(jìng)技運(yùn)動(dòng)成績(jī)突出

全年，舉辦縣級(jí)體育賽事活動(dòng)25次，組織參加國(guó)家級(jí)比賽1次、省級(jí)比賽4次、市級(jí)比賽6次；在組隊(duì)參加四川省青少年武術(shù)散打、武術(shù)套路錦標(biāo)賽中，我縣運(yùn)動(dòng)員共奪得金牌20枚、銀牌9枚、銅牌8枚優(yōu)異成績(jī)。渠縣文化體育和旅游局被達(dá)州市人民政府表彰為“達(dá)州市參加四川省第十三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)優(yōu)秀單位”。承辦并參加了達(dá)州市第十五屆老年人運(yùn)動(dòng)會(huì)，我縣代表團(tuán)獲得了體育成績(jī)和道德風(fēng)尚雙豐收。

5、廣電服務(wù)質(zhì)量顯著提升

廣播電視安全播出實(shí)現(xiàn)“零事故”；對(duì)全縣60個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、283個(gè)鄉(xiāng)政村、83個(gè)社區(qū)、500個(gè)“盲社”實(shí)施了有線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，有線網(wǎng)絡(luò)覆蓋率和本地電視節(jié)目收視率得到明顯提高；加強(qiáng)廣播電視公共服務(wù)運(yùn)行管理，全面完成了962511熱線下派工單，完成率100%。切實(shí)保障群眾看上電視、看好電視。

6、文旅融合發(fā)展全面提升

完成了向省文旅廳申報(bào)創(chuàng)建天府旅游名縣候選縣和創(chuàng)建四川省全域旅游示范區(qū)工作，其中渠縣已通過(guò)初審入圍第二批天府旅游名縣候選縣；文峰山文化旅游景區(qū)創(chuàng)國(guó)家4A旅游景區(qū)接受了省級(jí)專家組驗(yàn)收，文廟、秀嶺春天創(chuàng)國(guó)家3A旅游景區(qū)接受了市上專家組驗(yàn)收。龍嬉谷二期和賨花寨入選為2019年達(dá)州市鄉(xiāng)村旅游提升示范項(xiàng)目；龍嬉谷水世界被達(dá)州市文化和旅游產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組表彰為“達(dá)州市優(yōu)秀鄉(xiāng)村旅游景區(qū)”。 2019年，渠縣接待游客509.32 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng) 22 %，實(shí)現(xiàn)旅游收入38億元，同比增長(zhǎng)28%。

7、文旅市場(chǎng)監(jiān)管有力

行政審批與服務(wù)更加高效便捷，今年，我局共受理辦結(jié)行政許可事項(xiàng)15件，其中歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所4件，網(wǎng)吧3件，機(jī)構(gòu)改革前的一次性內(nèi)部資料準(zhǔn)印4件，出版物零售4件，按時(shí)辦結(jié)率為100%，群眾滿意度100%。文旅市場(chǎng)監(jiān)管力度不斷加大，扎實(shí)開(kāi)展演出、娛樂(lè)、網(wǎng)吧、旅游景區(qū)等人員密集場(chǎng)所以及高危體育場(chǎng)所的安全隱患排查整治和掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)等，全年，累計(jì)出動(dòng)執(zhí)法人員1600余人次，執(zhí)法車(chē)輛30臺(tái)次，發(fā)送宣傳資料1500余份，共排查全縣互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所160家，出版物、印刷企業(yè)16家，歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所85家，旅游景區(qū)、景點(diǎn)2家，旅行社、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)4家，星級(jí)鄉(xiāng)村酒店、農(nóng)家樂(lè)3家，摸排違規(guī)經(jīng)營(yíng)線索1條，立案查處違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所1家，排查整改安全隱患4家。未發(fā)現(xiàn)涉黑涉惡線索。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

渠縣文化體育和旅游局下屬二級(jí)單位6個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。

納入渠縣文化體育和旅游局2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.渠縣文化館

2.渠縣圖書(shū)館

3.渠縣歷史博物館

4.渠縣文藝創(chuàng)作辦公室

5.渠縣公共文化體育服務(wù)中心

6.渠縣漢闕文化博物館

第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)2118.645919萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少1293.222727萬(wàn)元，下降37.9%。主要變動(dòng)原因是2019年度項(xiàng)目資金減少等。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)2118.645919萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2052.645919萬(wàn)元，占96.88%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入66萬(wàn)元，占3.12%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)2118.645919萬(wàn)元，其中：基本支出1251.245919萬(wàn)元，占59.06%；項(xiàng)目支出867.4萬(wàn)元，占40.94%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)2118.645919萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1293.222727萬(wàn)元，下降37.9%。主要變動(dòng)原因是2019年度項(xiàng)目資金減少等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2052.645919萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.88%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1293.222727萬(wàn)元，下降37.9%。主要變動(dòng)原因是2019年度項(xiàng)目資金減少等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2052.645919萬(wàn)元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒（類）支出1748.866219萬(wàn)元，占85.2%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出156.486萬(wàn)元，占7.63%；衛(wèi)生健康支出62.4801萬(wàn)元，占3.04%；住房保障支出84.8136萬(wàn)元，占4.13%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2052.645919萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為947.466219萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：支出決算為40萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級(jí)專項(xiàng)資金。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級(jí)專項(xiàng)資金。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）:支出決算為343.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級(jí)專項(xiàng)資金。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:支出決算為416.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級(jí)專項(xiàng)資金。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為141.3672萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為6.1644萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)繳往年應(yīng)繳資金。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為8.9544萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為62.4801萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為84.8136萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1251.245919萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1128.975519萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)122.2704萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.3265萬(wàn)元，完成預(yù)算95.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.3265萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.3265萬(wàn)元，完成預(yù)算95.12%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.3523萬(wàn)元，下降6.2%。主要原因是公務(wù)接待減少，其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出5.3265萬(wàn)元，主要用于上級(jí)工作檢查、執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)交流開(kāi)支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待101批次，927人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出5.3265萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：交通費(fèi)0萬(wàn)元、住宿費(fèi)0萬(wàn)元、用餐費(fèi)5.68萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出66萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，渠縣文化體育和旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出122.2704萬(wàn)元，比2018年減少16.771萬(wàn)元，下降12.06%。主要原因是人員退休，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，渠縣文化體育和旅游局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，渠縣文化體育和旅游局共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛、單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)文化市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法和“掃黃打非”工作經(jīng)費(fèi)、民生工程工作經(jīng)費(fèi)、舉辦縣級(jí)單項(xiàng)比賽工作經(jīng)費(fèi)、建設(shè)文化強(qiáng)縣工作經(jīng)費(fèi)、參加文化和非遺展演活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看較好的完成了年初的工作目標(biāo)任務(wù)，上級(jí)部門(mén)滿意度、群眾滿意度均達(dá)到預(yù)定指標(biāo)。本部門(mén)還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看較好的完成了年初的工作目標(biāo)任務(wù)，上級(jí)部門(mén)滿意度、群眾滿意度均達(dá)到預(yù)定指標(biāo)。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門(mén)在2019年度部門(mén)決算中反映“廣播電視戶戶通入戶項(xiàng)目”“縣級(jí)廣播應(yīng)急平臺(tái)項(xiàng)目”“農(nóng)村廣播電視公共服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目”“村(社區(qū))文化活動(dòng)室設(shè)備設(shè)施配置項(xiàng)目”“公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）廣播電視戶戶通入戶項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，完成了1500戶戶戶通建設(shè)任務(wù)，提高了廣播電視有效覆蓋率，保障了人民群眾文化需求。

（2）縣級(jí)廣播應(yīng)急平臺(tái)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，完成了完成縣級(jí)應(yīng)急平臺(tái)工程設(shè)備采購(gòu)安裝，發(fā)揮了應(yīng)急廣播作用，助力了脫貧攻堅(jiān)工作保障。

（3）農(nóng)村廣播電視公共服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，完成了20個(gè)農(nóng)村廣播電視公共服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)任務(wù)，提供了便捷的廣播電視維修服務(wù)，確保了廣播電視設(shè)備的安裝、維修保障。

（4）村(社區(qū))文化活動(dòng)室設(shè)備設(shè)施配置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)140萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為140萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，完成了渠縣39個(gè)村（社區(qū)）設(shè)備設(shè)施配置，完善了公共文化服務(wù)體系硬件建設(shè)，豐富了群眾的文化生活。

（5）公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)184.94萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為184.94萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，完成了渠縣60個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站的圖書(shū)、書(shū)架設(shè)備配置，完善了公共文化服務(wù)體系硬件建設(shè)，豐富了群眾的文化生活。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《渠縣文化體育和旅游局部門(mén)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

本部門(mén)自行組織對(duì)“廣播電視戶戶通入戶項(xiàng)目”“縣級(jí)廣播應(yīng)急平臺(tái)項(xiàng)目”“農(nóng)村廣播電視公共服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目”“村(社區(qū))文化活動(dòng)室設(shè)備設(shè)施配置項(xiàng)目”“公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目”等17個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《廣播電視戶戶通入戶項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1 

渠縣文化體育和旅游局

部門(mén)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

渠縣文化體育和旅游局是負(fù)責(zé)文化、體育、旅游、廣播電視和文物管理行政工作的政府工作部門(mén)，內(nèi)設(shè)9個(gè)行政股室。所屬事業(yè)單位6個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1、擬訂文化、體育、旅游、廣播電視和文物政策措施，起草文化、體育、旅游、廣播電視和文物規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本部門(mén)依法行政工作。

2、組織推動(dòng)全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展。擬訂并組織實(shí)施全縣文化、體育、旅游、廣播電視發(fā)展和文物保護(hù)利用規(guī)劃，推進(jìn)所屬行業(yè)的體制機(jī)制改革和行業(yè)融合發(fā)展。

3、管理所屬行業(yè)的全縣重大活動(dòng)，指導(dǎo)所屬行業(yè)重點(diǎn)設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，促進(jìn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)對(duì)外交流合作和國(guó)際市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，推進(jìn)全域旅游。

4、指導(dǎo)管理文藝事業(yè)，推動(dòng)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和巴文化傳承發(fā)展。

5、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6、推進(jìn)文化、體育、旅游、廣播電視和文物科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)本行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

7、負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

8、組織實(shí)施所屬行業(yè)資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作，

促進(jìn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9、指導(dǎo)文化、體育、旅游、廣播電視和文物市場(chǎng)發(fā)展，并進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范行業(yè)市場(chǎng)。

10、統(tǒng)籌全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)

域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游市場(chǎng)領(lǐng)域的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

11、負(fù)責(zé)管理文化、體育、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流合作與宣傳推廣工作，組織大型文化、體育、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)，推動(dòng)中華文化走出去。

12、負(fù)責(zé)全縣文化、體育、旅游、廣播電視和文物市場(chǎng)安全生產(chǎn)工作的綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理，對(duì)文化旅游園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。

13、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣競(jìng)技體育、群眾體育和青少年體育發(fā)展工作；推行全民健身計(jì)劃、監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)全縣國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)；組織、指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競(jìng)賽工作，組織協(xié)調(diào)縣級(jí)綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑和運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。協(xié)助體育彩票銷售工作的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的建設(shè)指導(dǎo)、監(jiān)督管理。

14、加強(qiáng)廣播電視陣地建設(shè)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。推進(jìn)廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)對(duì)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理全縣廣播電視媒體的宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng)。負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

15、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文物的管理、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究、宣傳等工作。監(jiān)督和管理文物市場(chǎng)。組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)、考古項(xiàng)目的實(shí)施。指導(dǎo)博物館建設(shè)管理和業(yè)務(wù)工作。指導(dǎo)和監(jiān)督社會(huì)文物管理工作。

16、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

17完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。

年末在職人員106人，遺屬8人。今年增加退休人員7人，新增行政人員2人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2019年度年初預(yù)算安排1200.9791萬(wàn)元，追加預(yù)算917.666819萬(wàn)元，全年財(cái)政收入撥款2118.645919萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2019年度全年支出2118.645919萬(wàn)元，其中：:文化旅游體育與傳媒支出1748.866219萬(wàn)元，占82.55%；；社會(huì)保障和就業(yè)支出156.486萬(wàn)元，占7.39%；醫(yī)療衛(wèi)生支出62.4801萬(wàn)元，占2.95%；住房保障支出84.8136萬(wàn)元，占4%；其他支出66萬(wàn)元，占3.11%。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

1、預(yù)算編制
    (1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門(mén)預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，科學(xué)合理的制定了本年度部門(mén)績(jī)效目標(biāo)，通過(guò)自上而下的任務(wù)目標(biāo)分解，將整體目標(biāo)分解到責(zé)任股室和具體責(zé)任人，明確要完成整體目標(biāo)各股室或個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé)。任務(wù)目標(biāo)分解強(qiáng)調(diào)上下之間的目標(biāo)關(guān)系和相互責(zé)任，實(shí)行統(tǒng)一行動(dòng)，最終完成了整體目標(biāo)。強(qiáng)化預(yù)算約束，建立節(jié)約意識(shí)，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算。本著“保重點(diǎn)、壓一般”的要求，實(shí)事求是，精打細(xì)算，合理安排資金，切實(shí)做到有保有壓，自覺(jué)維護(hù)預(yù)算編制的嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性。加強(qiáng)預(yù)算支出控制，所有預(yù)算內(nèi)、外支出項(xiàng)目都嚴(yán)格納入了部門(mén)預(yù)算。根據(jù)機(jī)關(guān)人員新分、調(diào)進(jìn)、調(diào)出和退休等因素，及時(shí)科學(xué)地進(jìn)行預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，并嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，保證進(jìn)度，本年度很好的完成了預(yù)算收支管理，無(wú)任何違規(guī)情況。

（2）目標(biāo)完成。2019年年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目5個(gè)，預(yù)算調(diào)整績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目12個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目17個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，完成率100%。
   （3）編制準(zhǔn)確。2019年度編制部門(mén)預(yù)算總額1200.9791萬(wàn)元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。
    2.預(yù)算執(zhí)行
   （1）支出控制。2019年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
   （2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來(lái)，我單位無(wú)支付業(yè)務(wù)異常提示和部門(mén)績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
　  （3）執(zhí)行進(jìn)度。2019年，上半年執(zhí)行力度相對(duì)偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
    3.完成結(jié)果
  （1）預(yù)算完成。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2052.645919萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為2052.645919萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
   （2）違規(guī)記錄。2019年，無(wú)違規(guī)記錄。
　 4、專項(xiàng)預(yù)算管理。加強(qiáng)專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效管理，把績(jī)效管理貫穿專項(xiàng)資金設(shè)立、項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施和監(jiān)管的全過(guò)程;保證專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密，根據(jù)我局實(shí)際情況合理規(guī)劃，科學(xué)分配財(cái)政專項(xiàng)資金，并及時(shí)落實(shí)到位。本年度專項(xiàng)預(yù)算管理方面無(wú)任何違規(guī)情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

1.自評(píng)質(zhì)量。
　渠縣文化體育和旅游局2019年部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分93分。

  2.信息公開(kāi)
   （1）目標(biāo)公開(kāi)。根據(jù)部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)要求，績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。
  （2）自評(píng)公開(kāi)。按照2019年度決算公開(kāi)要求，部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開(kāi)。

3.整改反饋

（1）結(jié)果整改。學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績(jī)效工作效用。

（2）應(yīng)用反饋。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到了提升。結(jié)合我局實(shí)際情況，根據(jù)《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》評(píng)分，綜合得分93分，部門(mén)整體支出績(jī)效為“良好”。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

通過(guò)對(duì)2019年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績(jī)效分析，結(jié)論如下：
    1.基本支出方面：我局能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
    2.項(xiàng)目支出方面：我局能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢，下半年使用情況良好。
    3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。
   綜上，我單位2019年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

（二）存在問(wèn)題。

我局財(cái)務(wù)人員為兼職，在繁重的業(yè)務(wù)工作任務(wù)之外，還要做大量的賬務(wù)處理工作，沒(méi)有太多的時(shí)間進(jìn)行財(cái)務(wù)方面的專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)更新，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)不強(qiáng)，財(cái)務(wù)核算不夠規(guī)范。

（三）改進(jìn)建議。

1、加強(qiáng)本單位財(cái)務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)，理順財(cái)務(wù)管理體制，進(jìn)一步規(guī)范本單位財(cái)務(wù)行為。

2、加強(qiáng)內(nèi)部管理，明確會(huì)計(jì)工作與相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限、工作規(guī)程和紀(jì)律要求。建議每年組織一次財(cái)務(wù)知識(shí)專題學(xué)習(xí)，讓領(lǐng)導(dǎo)干部了解財(cái)務(wù)常識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)。

3、提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算水平，定期組織財(cái)會(huì)人員參加財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和政治理論學(xué)習(xí)，保證財(cái)會(huì)人員每年有一定時(shí)間脫產(chǎn)繼續(xù)教育，不斷提高財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治思想素質(zhì)。

4、學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績(jī)效工作效用。

5、財(cái)務(wù)上，會(huì)計(jì)核算要更加詳細(xì)，為本單位各項(xiàng)工作的開(kāi)展、總結(jié)、評(píng)估提供有效數(shù)據(jù)資料支撐，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作更好的開(kāi)展提供幫助。

附件2

廣播電視戶戶通入戶項(xiàng)目

2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)（文化惠民扶貧項(xiàng)目）專項(xiàng)資金30萬(wàn)元。川財(cái)教[2019]5號(hào)文件下達(dá)戶戶通專項(xiàng)資金30萬(wàn)元，用于廣播電視戶戶通入戶接收設(shè)備配置采購(gòu)安裝。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況

（一）資金投入情況

項(xiàng)目資金30萬(wàn)元全部到位。

項(xiàng)目資金30萬(wàn)元全部用于本項(xiàng)目實(shí)施。

該項(xiàng)資金分類科目專項(xiàng)管理，專款專用。

（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況

完成廣播電視戶戶通入戶接收設(shè)備配置1500套采購(gòu)安裝任務(wù)，提高廣播電視覆蓋率。

（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況

（1）數(shù)量指標(biāo)

完成1500戶入戶接收設(shè)備配置采購(gòu)安裝任務(wù)。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

驗(yàn)收合格率100%。

（3）時(shí)效指標(biāo)

及時(shí)完成該項(xiàng)目。

（4）成本指標(biāo)

成本有效控制。

2、效益指標(biāo)完成情況

（1）經(jīng)濟(jì)效益

服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，直接或間接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。

（2）社會(huì)效益

滿足人民群眾文化需求。

（3）可持續(xù)影響

發(fā)揮了積極作用。

3、滿意度指標(biāo)完成情況

上級(jí)部門(mén)和群眾滿意度都達(dá)到了90%。

                第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

    審核：涂云霞   供稿：局財(cái)務(wù)股  上傳：黃建

四川省達(dá)州市渠縣文化體育和旅游局（本級(jí)）.XLS