第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(注：請(qǐng)部門根據(jù)實(shí)際注明頁(yè)碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

渠縣文化體育和旅游局是負(fù)責(zé)文化、體育、旅游、廣播電視和文物管理行政工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)9個(gè)行政科室。所屬事業(yè)單位6個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。

主要職責(zé)是：

1、擬訂文化、體育、旅游、廣播電視和文物政策措施，起草文化、體育、旅游、廣播電視和文物規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本部門依法行政工作。

2、組織推動(dòng)全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展。擬訂并組織實(shí)施全縣文化、體育、旅游、廣播電視發(fā)展和文物保護(hù)利用規(guī)劃，推進(jìn)所屬行業(yè)的體制機(jī)制改革和行業(yè)融合發(fā)展。

3、管理所屬行業(yè)的全縣重大活動(dòng)，指導(dǎo)所屬行業(yè)重點(diǎn)設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，促進(jìn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)對(duì)外交流合作和國(guó)際市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，推進(jìn)全域旅游。

4、指導(dǎo)管理文藝事業(yè)，推動(dòng)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和巴文化傳承發(fā)展。

5、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6、推進(jìn)文化、體育、旅游、廣播電視和文物科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)本行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

7、負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

8、組織實(shí)施所屬行業(yè)資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作，

促進(jìn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9、指導(dǎo)文化、體育、旅游、廣播電視和文物市場(chǎng)發(fā)展，并進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范行業(yè)市場(chǎng)。

10、統(tǒng)籌全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)

域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游市場(chǎng)領(lǐng)域的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

11、負(fù)責(zé)管理文化、體育、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流合作與宣傳推廣工作，組織大型文化、體育、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)，推動(dòng)中華文化走出去。

12、負(fù)責(zé)全縣文化、體育、旅游、廣播電視和文物市場(chǎng)安全生產(chǎn)工作的綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理，對(duì)文化旅游園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。

13、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣競(jìng)技體育、群眾體育和青少年體育發(fā)展工作；推行全民健身計(jì)劃、監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)全縣國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)；組織、指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競(jìng)賽工作，組織協(xié)調(diào)縣級(jí)綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑和運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。協(xié)助體育彩票銷售工作的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的建設(shè)指導(dǎo)、監(jiān)督管理。

14、加強(qiáng)廣播電視陣地建設(shè)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。推進(jìn)廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)對(duì)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理全縣廣播電視媒體的宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng)。負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

15、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文物的管理、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究、宣傳等工作。監(jiān)督和管理文物市場(chǎng)。組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)、考古項(xiàng)目的實(shí)施。指導(dǎo)博物館建設(shè)管理和業(yè)務(wù)工作。指導(dǎo)和監(jiān)督社會(huì)文物管理工作。

16、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

17完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。  

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1、積極推進(jìn)城壩考古遺址公園項(xiàng)目

省政府正式公布城壩遺址保護(hù)規(guī)劃。完成城壩考古遺址公園規(guī)劃的意見公開征集及初步修改等工作，召開了城壩考古遺址公園規(guī)劃專家論證會(huì)和城壩考古遺址公園建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)。協(xié)助省文物考古研究院開展城壩遺址2020年度考古發(fā)掘工作，完成發(fā)掘面積1000平方米。協(xié)助省文物考古研究院完成城壩遺址考古工作站的地形測(cè)繪、紅線圖及規(guī)劃設(shè)計(jì)等工作，建設(shè)方案已報(bào)送省文物局審批，協(xié)助土溪鎮(zhèn)政府完成城壩遺址考古工作站擬占用原城壩村村委會(huì)房屋資產(chǎn)評(píng)估、郭家臺(tái)城址區(qū)房屋安置補(bǔ)償前期調(diào)查工作。

2、渠城公共文化體育中心建設(shè)進(jìn)展順利

一期體育館項(xiàng)目已于今年9月底前完工。二期田徑跑道和足球場(chǎng)項(xiàng)目完成項(xiàng)目立項(xiàng)、規(guī)劃選址、建設(shè)用地規(guī)劃許可等手續(xù)辦理和勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理招標(biāo)工作；勘察設(shè)計(jì)單位已完成初步設(shè)計(jì)和概算編制；縣規(guī)委會(huì)第34次會(huì)議審議了設(shè)計(jì)方案，縣委常委會(huì)已研究。三期體育場(chǎng)、演藝中心等項(xiàng)目完成項(xiàng)目社會(huì)資本、施工、監(jiān)理招標(biāo)工作；投資合同已簽定，社會(huì)資本方四川航天建筑工程有限公司上級(jí)單位北京航天集團(tuán)對(duì)PPP合作資料的審核工作已完成；SPV公司—渠縣賨航眾建設(shè)投資管理有限公司已組建成立，與農(nóng)發(fā)行簽訂貸款意向協(xié)議。

3、社會(huì)足球場(chǎng)建設(shè)全面建成

成立了以縣委常委、縣政府副縣長(zhǎng)王歡為組長(zhǎng)，發(fā)改局、文旅、住建、自然資源等相關(guān)部門主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的渠縣社會(huì)足球場(chǎng)地建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，縣分管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)召開了相關(guān)部門專題工作調(diào)度會(huì)，落實(shí)了我縣8片社會(huì)足球場(chǎng)建設(shè)工作目標(biāo)任務(wù)。目前，8片社會(huì)足球場(chǎng)已全部建成，按時(shí)、保質(zhì)完成了市人民政府下達(dá)我縣的目標(biāo)任務(wù)。

4、文化扶貧和民生實(shí)事落實(shí)到位

李馥鎮(zhèn)鳳凰村和臨巴鎮(zhèn)麻園村被中共四川省委宣傳部、省文旅廳等6部門命名為四川省2019年“文化扶貧示范村”。縣文化館、縣博物館、縣圖書館和60個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站全面實(shí)施免費(fèi)開放，惠及群眾50多萬人次；完成農(nóng)村廣播電視公共服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級(jí)122個(gè)，電視戶戶通個(gè)人信息42289條（城鄉(xiāng)困難群體免費(fèi)用戶7289條）有線電視用戶。實(shí)施完成了縣文化館和縣圖書館旅游廁所改建。

5、提升公共文化服務(wù)效能

舉辦了2020年文化扶貧工作培訓(xùn)會(huì)和渠縣基層綜合性文化服務(wù)中心達(dá)標(biāo)建設(shè)工作會(huì)，來自全縣37個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）分管文化領(lǐng)導(dǎo)、文化站長(zhǎng)（或文化專干）和縣級(jí)文化單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員參加培訓(xùn)，提升了全縣基層文化隊(duì)伍整體素質(zhì)，促進(jìn)文化扶貧工作，確保圓滿完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜合文化站和村、社區(qū)綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)達(dá)標(biāo)認(rèn)定工作，進(jìn)一步提高了公共文化場(chǎng)館服務(wù)效能；開展文化振興示范村創(chuàng)建活動(dòng)，今年創(chuàng)建市級(jí)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個(gè)（三匯鎮(zhèn)、巖峰鎮(zhèn)），市級(jí)示范村2個(gè)（巖峰鎮(zhèn)回龍村、萬壽鎮(zhèn)曹家村），有力推動(dòng)了鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略先進(jìn)縣創(chuàng)建。

6、文旅市場(chǎng)監(jiān)管有力

一是積極開展法規(guī)宣傳。開展了以“3.15” “6.26”等為主題的法制宣傳活動(dòng)2次，舉辦法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)活動(dòng)2次，通過廣泛宣傳，提高廣大人民群眾對(duì)文化市場(chǎng)管理工作的知曉度、理解度和認(rèn)可度。二是行政審批進(jìn)一步優(yōu)化。嚴(yán)格執(zhí)行“兩集中、兩到位”，截止2020年10月1日，所有審批權(quán)限移交給行政審批局之前共審批行政許可事項(xiàng)12件。辦結(jié)率為100%，人民滿意度為100%。三是強(qiáng)化監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)。2020年，我局一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)上件185件、上件率100%，渠縣社會(huì)信用信息平臺(tái)上件185件、入庫(kù)158條。社會(huì)企業(yè)安全監(jiān)管平臺(tái)每月按時(shí)按質(zhì)完成報(bào)送。四是“個(gè)轉(zhuǎn)企” “升規(guī)入統(tǒng)”工作穩(wěn)步推進(jìn)。會(huì)同有關(guān)單位全面做好了全縣文化制造業(yè)和歌舞娛樂、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)、游戲游藝、室內(nèi)健身等文化服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所以及旅游景區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的數(shù)據(jù)摸底清查工作，全面掌握全縣文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的真實(shí)情況。目前已經(jīng)“升規(guī)入統(tǒng)”的文旅企業(yè)共計(jì)10家，今年新增“個(gè)轉(zhuǎn)企”1家、“升規(guī)入統(tǒng)”1家，目前準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

渠縣文化體育和旅游局下屬二級(jí)單位6個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。

納入渠縣文化體育和旅游局2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.渠縣文化館

2.渠縣圖書館

3.渠縣歷史博物館

4.渠縣文藝創(chuàng)作辦公室

5.渠縣公共文化體育服務(wù)中心

6.渠縣漢闕文化博物館

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)1534.42萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少584.23萬元，下降27.58%。主要變動(dòng)原因是2020年度機(jī)構(gòu)改革鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站事業(yè)人員劃轉(zhuǎn)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，項(xiàng)目資金減少等。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)1534.42萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1534.42萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)1534.42萬元，其中：基本支出659.99萬元，占43.01%；項(xiàng)目支出874.43萬元，占56.99%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1534.42萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少584.23萬元，下降27.58%。主要變動(dòng)原因是2020年度機(jī)構(gòu)改革鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站事業(yè)人員劃轉(zhuǎn)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，項(xiàng)目資金減少等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1534.42萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少518.23萬元，下降25.25%。主要變動(dòng)原因是2020年度機(jī)構(gòu)改革鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站事業(yè)人員劃轉(zhuǎn)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，項(xiàng)目資金減少等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1534.42萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1398.30萬元，占91.13%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出71.16萬元，占4.64%；衛(wèi)生健康支出20.59萬元，占1.34%；住房保障支出44.37萬元，占2.89%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1534.42萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為523.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提高。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為239.31萬元，完成預(yù)算55.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目資金減少。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）: 支出決算為90萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級(jí)資金。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）  群眾體育（項(xiàng)）: 支出決算為52.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級(jí)資金。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）  其他廣播電視支出（項(xiàng)）: 支出決算為228.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級(jí)資金。

6.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）:支出決算為264.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級(jí)資金。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為50.69萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為1.89萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為18.58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是標(biāo)準(zhǔn)提高。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為20.59萬元，完成預(yù)算56.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為44.37萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是標(biāo)準(zhǔn)提高。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出659.96萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)544.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)115.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.34萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.34萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.34萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少1.99萬元，下降37.34%。主要原因是公務(wù)接待減少。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.34萬元，主要用于上級(jí)工作檢查、執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)交流開支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待78批次，670人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.34萬元，具體內(nèi)容包括：交通費(fèi)0萬元、住宿費(fèi)0萬元、用餐費(fèi)3.34萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，渠縣文化體育和旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.04萬元，比2019年減少7.24萬元，下降5.92%。主要原因是人員減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，渠縣文化體育和旅游局政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，渠縣文化體育和旅游局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛、單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)參加文化和非遺展演活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、文化體育和旅游市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法和開展“掃黃打非”工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、建設(shè)文化強(qiáng)縣工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、民生工程（含廣播電視“戶戶通”、“村村響”工程、農(nóng)民體育健身工程）項(xiàng)目、舉辦縣級(jí)單項(xiàng)比賽工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看較好的完成了年初的工作目標(biāo)任務(wù)，上級(jí)部門滿意度、群眾滿意度均達(dá)到預(yù)定指標(biāo)。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看較好的完成了年初的工作目標(biāo)任務(wù)，上級(jí)部門滿意度、群眾滿意度均達(dá)到預(yù)定指標(biāo)。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“文化和非遺展演活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)””文化體育和旅游市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法和開展“掃黃打非”工作經(jīng)費(fèi)”“建設(shè)文化強(qiáng)縣工作經(jīng)費(fèi)”“文民生工程（含廣播電視“戶戶通”、“村村響”工程、農(nóng)民體育健身工程）”“舉辦縣級(jí)單項(xiàng)比賽工作經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）參加文化和非遺展演活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，完成了上級(jí)安排部署的相關(guān)文化和非遺展演活動(dòng)，文藝演出惠及群眾，非遺傳承保護(hù)力度進(jìn)一步提升。

（2）文化和旅游市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法和開展“掃黃打非”工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，新聞出版行業(yè)監(jiān)管工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)“掃黃打非”工作已實(shí)現(xiàn)常態(tài)化，文化體育和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序進(jìn)一步規(guī)范。

（3）建設(shè)文化強(qiáng)縣工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過深挖文化內(nèi)涵，展示文化魅力，凝聚人文精神，著力推進(jìn)文化惠民工程，渠縣文化“軟實(shí)力”得以有效提升。

（4）民生工程工作經(jīng)費(fèi)（含廣播電視戶戶通、村村響工程、農(nóng)民體育健身工程）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)9萬元，執(zhí)行數(shù)為9萬元，完成預(yù)算的100%。通過民生工程實(shí)施，廣播電視戶戶通、村村響全年正常運(yùn)行，指導(dǎo)完善了農(nóng)民體育健身工程，保障了人民群眾收看電視、收聽廣播、體育健身等活動(dòng)需求，豐富人民群眾精神文化生活。

（5）舉辦縣級(jí)單項(xiàng)比賽工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7萬元，執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預(yù)算的100%。通過舉辦各類有益群眾健康的體育賽事和體育健身活動(dòng)，提高群眾參加體育活動(dòng)的積極性。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《渠縣文化體育和旅游局部門2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)參加文化和非遺展演活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、文化體育和旅游市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法和開展“掃黃打非”工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、建設(shè)文化強(qiáng)縣工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、民生工程（含廣播電視“戶戶通”、“村村響”工程、農(nóng)民體育健身工程）項(xiàng)目、舉辦縣級(jí)單項(xiàng)比賽工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《建設(shè)文化強(qiáng)縣工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績(jī)效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開，若未組織項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，則只需說明部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）：指舉辦大型文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

渠縣文化體育和旅游局

2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

渠縣文化體育和旅游局是負(fù)責(zé)文化、體育、旅游、廣播電視和文物管理行政工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)9個(gè)行政科室。所屬事業(yè)單位6個(gè)，為財(cái)政撥款預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1、擬訂文化、體育、旅游、廣播電視和文物政策措施，起草文化、體育、旅游、廣播電視和文物規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本部門依法行政工作。

2、組織推動(dòng)全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展。擬訂并組織實(shí)施全縣文化、體育、旅游、廣播電視發(fā)展和文物保護(hù)利用規(guī)劃，推進(jìn)所屬行業(yè)的體制機(jī)制改革和行業(yè)融合發(fā)展。

3、管理所屬行業(yè)的全縣重大活動(dòng)，指導(dǎo)所屬行業(yè)重點(diǎn)設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，促進(jìn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)對(duì)外交流合作和國(guó)際市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，推進(jìn)全域旅游。

4、指導(dǎo)管理文藝事業(yè)，推動(dòng)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和巴文化傳承發(fā)展。

5、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6、推進(jìn)文化、體育、旅游、廣播電視和文物科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)本行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

7、負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

8、組織實(shí)施所屬行業(yè)資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作，促進(jìn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9、指導(dǎo)文化、體育、旅游、廣播電視和文物市場(chǎng)發(fā)展，并進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范行業(yè)市場(chǎng)。

10、統(tǒng)籌全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)

域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游市場(chǎng)領(lǐng)域的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

11、負(fù)責(zé)管理文化、體育、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流合作與宣傳推廣工作，組織大型文化、體育、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)，推動(dòng)中華文化走出去。

12、負(fù)責(zé)全縣文化、體育、旅游、廣播電視和文物市場(chǎng)安全生產(chǎn)工作的綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理，對(duì)文化旅游園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。

13、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣競(jìng)技體育、群眾體育和青少年體育發(fā)展工作；推行全民健身計(jì)劃、監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)全縣國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)；組織、指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競(jìng)賽工作，組織協(xié)調(diào)縣級(jí)綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑和運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。協(xié)助體育彩票銷售工作的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的建設(shè)指導(dǎo)、監(jiān)督管理。

14、加強(qiáng)廣播電視陣地建設(shè)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。推進(jìn)廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)對(duì)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理全縣廣播電視媒體的宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng)。負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

15、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文物的管理、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究、宣傳等工作。監(jiān)督和管理文物市場(chǎng)。組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)、考古項(xiàng)目的實(shí)施。指導(dǎo)博物館建設(shè)管理和業(yè)務(wù)工作。指導(dǎo)和監(jiān)督社會(huì)文物管理工作。

16、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

17完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。

年末在職人員38人，遺屬8人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年度年初預(yù)算安排610.0256萬元，追加預(yù)算924.3966萬元，全年財(cái)政收入撥款1534.42225萬元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2020年度全年支出1534.42225萬元，其中：:文化旅游體育與傳媒支出1398.3018萬元，占91.13%；；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.1603萬元，占4.64%；衛(wèi)生健康支出20.5908萬元，占1.34%；住房保障支出44.3693萬元，占2.89%；

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1、預(yù)算編制

(1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，科學(xué)合理的制定了本年度部門績(jī)效目標(biāo)，通過自上而下的任務(wù)目標(biāo)分解，將整體目標(biāo)分解到責(zé)任股室和具體責(zé)任人，明確要完成整體目標(biāo)各股室或個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé)。任務(wù)目標(biāo)分解強(qiáng)調(diào)上下之間的目標(biāo)關(guān)系和相互責(zé)任，實(shí)行統(tǒng)一行動(dòng)，最終完成了整體目標(biāo)。強(qiáng)化預(yù)算約束，建立節(jié)約意識(shí)，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算。本著實(shí)事求是的要求，精打細(xì)算，合理安排資金，切實(shí)做到有保有壓，自覺維護(hù)預(yù)算編制的嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性。加強(qiáng)預(yù)算支出控制，所有預(yù)算內(nèi)、外支出項(xiàng)目都嚴(yán)格納入了部門預(yù)算。根據(jù)機(jī)關(guān)人員新分、調(diào)進(jìn)、調(diào)出和退休等因素，及時(shí)科學(xué)地進(jìn)行預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，并嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，保證進(jìn)度，本年度很好的完成了預(yù)算收支管理，無任何違規(guī)情況。

（2）目標(biāo)完成。2020年年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目6個(gè)，預(yù)算調(diào)整績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目 11個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目17個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，完成率100%。
   （3）編制準(zhǔn)確。2020年度編制部門預(yù)算總額610.0256萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。
    2、預(yù)算執(zhí)行
   （1）支出控制。2020年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
   （2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
　  （3）執(zhí)行進(jìn)度。2020年，基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
   3、完成結(jié)果
  （1）預(yù)算完成。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1534.42225萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為1534.42225萬元，完成預(yù)算100%。
   （2）違規(guī)記錄。2020年，無違規(guī)記錄。
　 4、專項(xiàng)預(yù)算管理。

加強(qiáng)專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效管理，把績(jī)效管理貫穿專項(xiàng)資金設(shè)立、項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施和監(jiān)管的全過程;保證專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密，根據(jù)我局實(shí)際情況合理規(guī)劃，科學(xué)分配財(cái)政專項(xiàng)資金，并及時(shí)落實(shí)到位。本年度專項(xiàng)預(yù)算管理方面無任何違規(guī)情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

1.自評(píng)質(zhì)量。

渠縣文化體育和旅游局2020年部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分93分。

2. 信息公開
   （1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開。
  （2）自評(píng)公開。按照2020年度決算公開要求，部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開。

3.整改反饋

（1）結(jié)果整改。學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績(jī)效工作效用。

（2）應(yīng)用反饋。通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。結(jié)合我局實(shí)際情況，根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》評(píng)分，綜合得分93分，部門整體支出績(jī)效為“良好”。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

通過對(duì)2020年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績(jī)效分析，結(jié)論如下：
    1.基本支出方面：我局能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
    2.項(xiàng)目支出方面：我局能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢，下半年使用情況良好。
    3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。
   綜上，我單位2020年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

（二）存在問題。

我局財(cái)務(wù)人員為兼職，在繁重的業(yè)務(wù)工作任務(wù)之外，還要做大量的賬務(wù)處理工作，沒有太多的時(shí)間進(jìn)行財(cái)務(wù)方面的專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)更新，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)不強(qiáng)，財(cái)務(wù)核算不夠規(guī)范。

（三）改進(jìn)建議。

 1、加強(qiáng)本單位財(cái)務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)，理順財(cái)務(wù)管理體制，進(jìn)一步規(guī)范本單位財(cái)務(wù)行為。

2、加強(qiáng)內(nèi)部管理，明確會(huì)計(jì)工作與相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限、工作規(guī)程和紀(jì)律要求。建議每年組織一次財(cái)務(wù)知識(shí)專題學(xué)習(xí)，讓領(lǐng)導(dǎo)干部了解財(cái)務(wù)常識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)。

3、提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算水平，定期組織財(cái)會(huì)人員參加財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和政治理論學(xué)習(xí)，保證財(cái)會(huì)人員每年有一定時(shí)間脫產(chǎn)繼續(xù)教育，不斷提高財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治思想素質(zhì)。

4、學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績(jī)效工作效用。

5、財(cái)務(wù)上，會(huì)計(jì)核算要更加詳細(xì)，為本單位各項(xiàng)工作的開展、總結(jié)、評(píng)估提供有效數(shù)據(jù)資料支撐，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作更好的開展提供幫助。

附件2

四川省渠縣文化體育和旅游局

（建設(shè)文化強(qiáng)縣工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

2020年年度績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 一、項(xiàng)目概況

根據(jù)渠縣財(cái)政局《關(guān)于2020年縣級(jí)單位部門預(yù)算的批復(fù)》（渠財(cái)預(yù)〔2020〕13號(hào)）的文件精神，下達(dá)安排建設(shè)文化強(qiáng)縣工作經(jīng)費(fèi)10萬元。通過項(xiàng)目實(shí)施，深挖文化內(nèi)涵，展示文化魅力，凝聚人文精神，著力推進(jìn)文化惠民工程，渠縣文化“軟實(shí)力”得以有效提升。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況

（一）資金投入情況

項(xiàng)目資金10萬元全部到位。

項(xiàng)目資金10萬元全部用于建設(shè)四川文化強(qiáng)縣。深挖文化內(nèi)涵，展示文化魅力，凝聚人文精神，著力推進(jìn)文化惠民工程，提升渠縣加快發(fā)展“軟實(shí)力”。 

分類科目專項(xiàng)管理，專款專用。

（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況

通過深挖文化內(nèi)涵，展示文化魅力，凝聚人文精神，著力推進(jìn)文化惠民工程，渠縣“軟實(shí)力”得以有效提升。
（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況

（1）數(shù)量指標(biāo)

指導(dǎo)文藝創(chuàng)作、采風(fēng)、期刊出版4次，指導(dǎo)開展“書香渠縣”建設(shè)，推進(jìn)全民閱讀活動(dòng)開展4次，指導(dǎo)做好公共文化服務(wù)等工作6次。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

渠縣“軟實(shí)力”有效提升。

（3）時(shí)效指標(biāo)

已于2020年12月底前完成文化強(qiáng)縣工作任務(wù)。

（4）成本指標(biāo)

成本有效控制。

2、效益指標(biāo)完成情況

（1）經(jīng)濟(jì)效益

服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，直接或間接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。

（2）社會(huì)效益

有效的促進(jìn)我縣公共文化事業(yè)發(fā)展，滿足人民群眾的基本文化需要。

（3）可持續(xù)影響

項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用的期限1年。

3、滿意度指標(biāo)完成情況

上級(jí)部門和群眾滿意度都達(dá)到了85%以上。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 審核：涂云霞  供稿：局財(cái)務(wù)股   上傳：黃建

年四川省達(dá)州市渠縣文化體育和旅游局2020年決算.XLS