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    第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能。

    1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章，制訂司法行政規(guī)范性文件和工作發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

    2、承辦縣依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，制定全縣法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)各部門、各行業(yè)的法制宣傳教育和依法治理工作。

    3、指導(dǎo)、監(jiān)督律師、公證、司法鑒定、基層法律服務(wù)、法律顧問(wèn)工作。

    4、監(jiān)督管理全縣的法律援助工作。

    5、指導(dǎo)人民調(diào)解、社區(qū)矯正、幫教安置工作。

    6、指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)依法行政工作，監(jiān)督管理所屬社團(tuán)組織。

    7、管理和指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)警務(wù)督察工作，制定警務(wù)督察工作的有關(guān)制度和規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

    8、指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)黨的建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)人事警務(wù)和干警培訓(xùn)工作。

    9、指導(dǎo)管理全縣司法行政系統(tǒng)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)、服裝、車輛等裝備的管理工作和內(nèi)部審計(jì)工作。

    10、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

    11、承擔(dān)縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

    （二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。

    1、重點(diǎn)抓好精準(zhǔn)脫貧貧困村和非貧困村的“一村一法律顧問(wèn)”工作。做到法律顧問(wèn)全覆蓋，讓農(nóng)民在自己家里就可以了解咨詢法律問(wèn)題，運(yùn)用法律武器保障自身權(quán)益不受侵害。

    2、全面推進(jìn)“法律七進(jìn)”。 結(jié)合“精準(zhǔn)扶貧”“三下鄉(xiāng)”等主題活動(dòng)，以群眾生活喜聞樂(lè)見的形式送法進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)課堂、進(jìn)單位、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)寺廟。制發(fā)了《關(guān)于“法律七進(jìn)“示范點(diǎn)創(chuàng)建工作實(shí)施意見》，明確了創(chuàng)建“法律七進(jìn)”示范點(diǎn)的責(zé)任單位和標(biāo)準(zhǔn)，確保每一進(jìn)至少創(chuàng)建2個(gè)市級(jí)示范點(diǎn)。

    3、扎實(shí)開展社區(qū)矯正工作。加大社區(qū)矯正工作信息化投入，全縣建立了28個(gè)網(wǎng)格化信息監(jiān)控平臺(tái)，安裝了26個(gè)人臉識(shí)別指紋機(jī)和14套視頻監(jiān)控系統(tǒng)，動(dòng)態(tài)追蹤社區(qū)服刑人員每個(gè)月的報(bào)到情況和學(xué)習(xí)情況，達(dá)到了社區(qū)服刑人員監(jiān)管實(shí)時(shí)化、報(bào)到管理指紋化，實(shí)現(xiàn)了社區(qū)矯正執(zhí)法全程留痕。加大對(duì)社會(huì)矯正執(zhí)法檢查工作，通過(guò)自查自糾、明察暗訪、定期抽查等方式對(duì)社區(qū)矯正執(zhí)法各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面檢查，對(duì)查處的問(wèn)題統(tǒng)一登記，制定措施，逐條整改，全縣社區(qū)矯正執(zhí)法規(guī)范化水平得到了全面提升。

    4、是做好人民調(diào)解工作。結(jié)合全省推進(jìn)矛盾糾紛多元化解工作創(chuàng)新項(xiàng)目實(shí)施及 “星級(jí)調(diào)委會(huì)”創(chuàng)建、升級(jí)工作，抓好規(guī)范化規(guī)范化人民調(diào)解委員會(huì)建設(shè)，按照“六個(gè)一”的標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)我縣各級(jí)人民調(diào)委會(huì)的組織機(jī)構(gòu)、人員組成、工作制度、工作場(chǎng)所、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、工作經(jīng)費(fèi)、補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)等方面進(jìn)行全面規(guī)范。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    渠縣司法局下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

 第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

     一、  收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年度收入總計(jì)1761.73萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)167萬(wàn)元、支出總計(jì)1764.73萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年164萬(wàn)元。與2017年相比，收入總計(jì)增加323.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)22. %。支出總計(jì)增加493.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%。主要變動(dòng)原因是人員增加和人員經(jīng)費(fèi)增加，2017年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目在2018年實(shí)施。

    二、  收入決算情況說(shuō)明

    2018年本年收入合計(jì)1761.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1761.73萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

  三、  支出決算情況說(shuō)明

    2018年本年支出合計(jì)1764.73萬(wàn)元，其中：基本支出1551.73萬(wàn)元，占88.07%；項(xiàng)目支出213萬(wàn)元，占11.93%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

    2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)1761.73萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)167萬(wàn)元，支出總計(jì)1764.73萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年164萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加323.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。支支總計(jì)增加493.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%。主要變動(dòng)原因是人員增加和人員經(jīng)費(fèi)增加，2017年項(xiàng)目在2018年實(shí)施。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1764.73萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加323.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。主要變動(dòng)原因是人員增加和人員經(jīng)費(fèi)增加，2017年項(xiàng)目在2018年實(shí)施。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1764.73萬(wàn)元，主要用于以下方面:公共安全支出（類）支出1471.96萬(wàn)元，占83%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出141.35萬(wàn)元，占8%；醫(yī)療衛(wèi)生支出69.92萬(wàn)元，占4%；住房保障支出81.49萬(wàn)元，占5%；

   （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1764.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

    1.公共安全（類）20406司法（款）2040601行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為1471.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位離退休20805（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080505（項(xiàng)）: 支出決算為141.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療21011（款）行政單位醫(yī)療2101101（項(xiàng)）:支出決算為69.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    4.住房保障221（類）住房改革支出22102（款）住房公積金2210201（項(xiàng)）：支出決算為81.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    （數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決08表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）<!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)-->

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明   

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1551.73萬(wàn)元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)1336.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)215.19萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

    （數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為18.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

    （上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

    2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16.31萬(wàn)元，占87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.36萬(wàn)元，占13%。具體情況如下：

    1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是本單位沒有因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.31萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少1.69萬(wàn)元，下降9%。主要原因是公車改革規(guī)范公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)規(guī)定。

    其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車6輛，其中：轎車6輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.31萬(wàn)元。主要用于全縣范圍內(nèi)法制宣傳、矯正人員調(diào)查走訪、化解各種矛盾糾紛、辦理援助案件等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.64萬(wàn)元，下降21%。主要原因是規(guī)范公務(wù)接待規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)。

    主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次，458人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.36萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：1.達(dá)州市精準(zhǔn)脫貧一村一法律顧問(wèn)渠縣現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)，接待金額1.05萬(wàn)元；2.規(guī)范化司法所建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，接待金額0.12萬(wàn)元；3.接受省、市對(duì)縣局規(guī)范化司法所建設(shè)的驗(yàn)收，接待金額0.12萬(wàn)元；4.社區(qū)矯正工作會(huì)議，接待金額0.14萬(wàn)元；5.達(dá)州市領(lǐng)導(dǎo)赴渠縣開展2018年春節(jié)慰問(wèn)，接待金額0.07萬(wàn)元；6.法治文藝進(jìn)涼橋，接待金額0.11萬(wàn)元；7.達(dá)州市司法局關(guān)于開展司法所各項(xiàng)工作督查，接待金額0.06萬(wàn)元；8.達(dá)州市司法局關(guān)于開展司法所規(guī)范化建設(shè)拍攝工作，接待金額0.12萬(wàn)元；9.關(guān)于開展全市信息化工作督導(dǎo)，接待金額0.18萬(wàn)元；10.全縣“一村一法律”顧問(wèn)工作推進(jìn)會(huì)，接待金額0.39萬(wàn)元。其中：

    外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

    2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

    九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

    2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

    十、  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)渠縣司法局項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

    本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看取得了好的效果，起到了積極的作用。本部門還自行組織了4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看揚(yáng)長(zhǎng)避短，發(fā)揮了項(xiàng)目的積極作用。

    （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“政法網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)””人民調(diào)解”“普法及法制宣傳”“法律援助”等4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

    1.    政法網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為14萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障我縣與省、市網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的聯(lián)通，促進(jìn)司法行政工作高速發(fā)展，提高了社區(qū)矯正工作、安置幫教工作、法律援助工作等平臺(tái)錄入操作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的建設(shè)維護(hù)維修費(fèi)用過(guò)高。下一步改進(jìn)措施：積極向上爭(zhēng)取資金。

    2.   人民調(diào)解項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障基層化解矛盾糾紛工作的開展，促進(jìn)人民調(diào)解工作向縱深發(fā)展，提高司法行政業(yè)務(wù)的有利開展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：全縣60個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，要將矛盾化解在基層、在萌芽狀態(tài)就需要人民調(diào)解員不斷的努力工作，然而人民調(diào)解項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。下一步改進(jìn)措施：希望能夠增加人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)。

    3.    普法及法制宣傳項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為14萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了對(duì)普法及法制宣傳工作的開展，促進(jìn)全民知法、守法、依法的熱潮，提高全縣人民對(duì)法律知識(shí)的認(rèn)知度。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：經(jīng)費(fèi)不足。下一步改進(jìn)措施：希望能夠增加宣傳經(jīng)費(fèi)。

    4.    法律援助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，弱勢(shì)群體的訴求得到保障，促進(jìn)法律援助民生事業(yè)得到有效開展，提高人民拿起法律武器捍衛(wèi)自己的合法利益。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：經(jīng)費(fèi)不足。下一步改進(jìn)措施：積極爭(zhēng)取資金。

    （三）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《渠縣司法局部門2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

    本部門自行組織對(duì)政法網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、人民調(diào)解項(xiàng)目、普法及法制宣傳項(xiàng)目、法律援助項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《渠縣司法局項(xiàng)目2018年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

    十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2018年，渠縣司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出215.18萬(wàn)元，比2017年減少41萬(wàn)元，下降19%。主要原因是全面保障司法所業(yè)務(wù)開展。

    （數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表）

    （二）政府采購(gòu)支出情況

    2018年，渠縣司法局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

    （數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS06表）

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2018年12月31日，渠縣司法局共有車輛6輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    （數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

     第三部分 名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

    3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9.公共安全（類）20406（款）2040601（項(xiàng)）：指司法行政運(yùn)行。

    10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）208（款）20805（項(xiàng)）2080505：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

    11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210（款）21011（項(xiàng)）2101101：指行政單位醫(yī)療。

    12.住房保障（類）221（款）22102（項(xiàng)）2210201：指住房公積金。

    （解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

    13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    （名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

    第四部分 附件

    附件1

    渠縣司法局2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、部門（單位）概況

    （一）機(jī)構(gòu)組成。

    機(jī)構(gòu)組成由辦公室、基層管理股、公證律師管理股、政治處、法制宣傳教育股、安置幫教辦、社區(qū)矯正中心、法律援助中心。

    （二）機(jī)構(gòu)職能。

    1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章，制訂司法行政規(guī)范性文件和工作發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

    2、承辦縣依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，制定全縣法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)各部門、各行業(yè)的法制宣傳教育和依法治理工作。

    3、指導(dǎo)、監(jiān)督律師、公證、司法鑒定、基層法律服務(wù)、法律顧問(wèn)工作。

    4、監(jiān)督管理全縣的法律援助工作。

    5、指導(dǎo)人民調(diào)解、社區(qū)矯正、幫教安置工作。

    6、指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)依法行政工作，監(jiān)督管理所屬社團(tuán)組織。

    7、管理和指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)警務(wù)督察工作，制定警務(wù)督察工作的有關(guān)制度和規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

    8、指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)黨的建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)人事警務(wù)和干警培訓(xùn)工作。

    9、指導(dǎo)管理全縣司法行政系統(tǒng)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)、服裝、車輛等裝備的管理工作和內(nèi)部審計(jì)工作。

    10、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

    11、承擔(dān)縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

    （三）人員概況。政法專項(xiàng)編制124人，實(shí)有人員124人。

    二、部門財(cái)政資金收支情況

    （一）部門財(cái)政資金收入情況。

    本年度財(cái)政資金收入1761.73萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)167萬(wàn)元。

    （二）部門財(cái)政資金支出情況。

    本年度財(cái)政資金支出1764.73萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年164萬(wàn)元。

    三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

    （一）部門預(yù)算管理。

    本年度部門績(jī)效目標(biāo)制定由年初制定，目標(biāo)完成100%，預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出在控制范圍內(nèi)、執(zhí)行進(jìn)度100%、預(yù)算完成情況100%，無(wú)違規(guī)記錄等情況。

    （二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

    渠縣司法局專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成100%、全面實(shí)施績(jī)效，無(wú)違規(guī)記錄。

    （三）結(jié)果應(yīng)用情況。

    本單位自評(píng)質(zhì)量?jī)?yōu)，績(jī)效目標(biāo)公開和自評(píng)公開為全公開、評(píng)價(jià)結(jié)果積極進(jìn)行整改，應(yīng)用結(jié)果積極反饋。

    四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

    （一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

    全面提升我縣司法行政辦公效率，最大限度將矛盾糾紛調(diào)解在萌芽狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)全縣“七五”普法全面開展，為法律援助對(duì)象挽回了經(jīng)濟(jì)損失

    （二）存在問(wèn)題。

    項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)資金不足。

    （三）改進(jìn)建議。

    積極爭(zhēng)取資金投入。

    附件2

    2018年渠縣司法局項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

    渠縣司法局項(xiàng)目評(píng)價(jià)為年初制定實(shí)施方案，嚴(yán)格按照實(shí)施方案進(jìn)行實(shí)施。評(píng)價(jià)方法為多渠道、多層面進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，對(duì)各項(xiàng)目的社會(huì)效益進(jìn)行了深刻分析。

    二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

    （一）評(píng)價(jià)結(jié)論

    促進(jìn)全民增強(qiáng)法治意識(shí)、提高法律知識(shí)做出了貢獻(xiàn)，將綠色發(fā)展要求貫穿到司法行政各項(xiàng)工作中去。加強(qiáng)全民法制宣傳教育。

    （二）績(jī)效分析

    1、項(xiàng)目決策

    本部門項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可行性為將矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽狀態(tài)，使全民知法、守法、有法可依，讓弱勢(shì)群體可以利用法律援助維護(hù)自己的合法利益。

    2、項(xiàng)目管理

    資金分配情況，政法網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)14萬(wàn)元、人民調(diào)解2萬(wàn)元、普法及法制宣傳14萬(wàn)元、法律援助5萬(wàn)元。

    資金使用情況，重點(diǎn)加大對(duì)全民知法、守法的力度，讓基層群眾有法可依。

    3、項(xiàng)目績(jī)效

    項(xiàng)目目標(biāo)完成情況，本年度項(xiàng)目全面完成。項(xiàng)目效益情況，法律援助工作為弱勢(shì)群體挽回了經(jīng)濟(jì)損失，人民調(diào)解工作將矛盾化解在基層，對(duì)全民進(jìn)行普法及法制宣傳，對(duì)進(jìn)一步提高司法行政工作做出貢獻(xiàn)。

    三、存在主要問(wèn)題

    項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。

    四、相關(guān)措施建議

    加大對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的投入。

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入總表

    三、支出總表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市渠縣司法局（本級(jí)）.XLS