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    第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能。

    貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于土地、礦產(chǎn)等自然資源管理的方針、政策和法律法規(guī)，負責(zé)擬訂本縣有關(guān)土地、礦產(chǎn)等自然資源管理的制度和辦法；依法負責(zé)有關(guān)行政管理工作；研究擬訂規(guī)劃、管理、保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源自然狀況的規(guī)范性文件；組織貫徹土地、礦產(chǎn)等自然資源管理的技術(shù)標(biāo)準、規(guī)程、規(guī)范和辦法。組織編制和實施國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃、其他土地專項規(guī)劃和土地利用年度計劃；參與城市總體規(guī)劃的呈報送審；負責(zé)對項目用地進行預(yù)審；組織礦產(chǎn)資源的調(diào)查評價，編制礦產(chǎn)資源保護與合理利用規(guī)劃、地質(zhì)勘查規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害防治和地質(zhì)遺跡保護規(guī)劃。組織監(jiān)測、防治地質(zhì)災(zāi)害和保護地質(zhì)遺跡；依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價工作；監(jiān)測、監(jiān)督防止地質(zhì)剖面等地質(zhì)遺跡保護區(qū)及其開發(fā)利用；協(xié)助開展地?zé)帷⒌V泉水的鑒定和年度審理工作。監(jiān)督檢查全系統(tǒng)土地資源和礦產(chǎn)資源行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況；保護土地、礦產(chǎn)資源所有者和使用者的合法權(quán)益，承辦并組織調(diào)處土地礦產(chǎn)權(quán)屬糾紛；查處土地、礦產(chǎn)違法案件。擬定和貫徹實施耕地特殊保護和鼓勵耕地開發(fā)、整理政策，實施土地用途管制；組織基本農(nóng)田保護，負責(zé)未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾、開發(fā)耕地和土地儲備的管理和監(jiān)督工作，確保全縣耕地占補平衡，穩(wěn)定現(xiàn)有耕地面積。擬定和貫徹實施地籍管理辦法，組織土地資源調(diào)查與評價、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和土地動態(tài)監(jiān)測；依法負責(zé)土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍、土地定級和登記、發(fā)證等工作。擬定并按規(guī)定組織實施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購儲備管理辦法；按規(guī)定擬定、審核、報批農(nóng)用地轉(zhuǎn)用方案、土地征用方案、補充耕地方案和供地方案；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村用地管理和農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理工作。指導(dǎo)基準定價、標(biāo)定地價測評；承辦各類用地的審查、報批工作；按規(guī)定負責(zé)土地補償費、安置補助費、耕地開墾費、土地有償使用費、土地閑置費、土地出讓金等的征管，組織有關(guān)預(yù)算的執(zhí)行。依法管理礦產(chǎn)資源探礦權(quán)、采礦權(quán)的審查報批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審查報批登記；依法審批和組織實施對外合作區(qū)區(qū)塊；承擔(dān)礦產(chǎn)資源儲量管理工作，管理地質(zhì)資料匯總；依法實施地質(zhì)勘查行為管理，管理地勘成果；按規(guī)定管理礦產(chǎn)資源補償費、采礦權(quán)使用費和采礦權(quán)價款的征收和使用。安排并監(jiān)督檢查國家、省、市、縣財政撥給的有關(guān)經(jīng)費的使用。組織開展本縣土地和礦產(chǎn)資源工作的對外合作與交流工作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

    （二）2019年重點工作完成情況。

    2019年,在縣委、縣政府和市國土資源局的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“保護資源，保障發(fā)展，維護權(quán)益，服務(wù)社會”的工作要求，積極發(fā)揮國土資源保障和服務(wù)職能，努力破解保障發(fā)展、保護資源難題，做好了以下各項工作。

    一是嚴格落實耕地占補平衡制度，確保全縣耕地總量不減少、質(zhì)量不下降、用途不改變。

    二是嚴格執(zhí)行《渠縣土地利用總體規(guī)劃》，依法報征土地，為重大項目建設(shè)提供了強有力的用地保障。

    三是大力開展了土地收儲和供應(yīng)工作。

    四是完成了省、市關(guān)于第三輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制工作。對礦山進行不定期安全生產(chǎn)巡查，消除了安全隱患。

    五是加強了地質(zhì)災(zāi)害防治工作。完成地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷任務(wù)50戶。

    六是嚴格行政審批制度和不動產(chǎn)登記和地籍管理工作。

    七是認真開展了脫貧攻堅工作。我局精準扶貧幫扶工作被縣委、縣政府表彰為“2019年度渠縣脫貧攻堅工作先進集體”。

    八是切實狠抓黨建工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)。加強黨員干部教育管理，嚴格落實組織保障。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    渠縣自然資源局下屬二級單位29個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位28個。

    第二部分2019年度部門決算情況說明

    一、 收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計35120.64萬元。與2018年相比（56533.42），收、支總計各減少21412.78萬元，下降38%。主要變動原因是項目支出減少。

    （圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

    二、 收入決算情況說明

    2019年本年收入合計35120.64萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8688.7萬元，占25%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入24849.65萬元，占75%；。

    （圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

    三、 支出決算情況說明

    2019年本年支出合計35120.64萬元，其中：基本支出3122.77萬元，占9%；項目支出31997.87萬元，占91%。

    （圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年財政撥款收、支總計33538.35萬元。與2018年相比（59748.04），財政撥款收、支總計各減少26209.69萬元，下降44%。主要變動原因是項目支出減少。

    （圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出10270.99萬元，占本年支出合計的29%。與2018年相比（12868.55），一般公共預(yù)算財政撥款減少2597.56萬元，下降20%。主要變動原因是項目支出減少。

    （圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

    （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出10270.99萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出356.78萬元，占3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出134.24萬元，占1%；節(jié)能環(huán)保支出569.35萬元，占6%；農(nóng)林水支出2500.53萬元，占24%；國土海洋氣象等支出5345.53萬元，占53%；住房保障支出214.05萬元，占2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出820.51萬元，占8%；其他支出330萬元，占3%。

    （圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

    （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

    2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為12868.55萬元。其中：

    1.社會保障和就業(yè)：

    （208）（05）（05）:支出決算為356.78萬元；

    2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

    （210）（11）（01）:支出決算為134.24萬元。

    3.節(jié)能環(huán)保

    （211）（05）（02）:支出決算為225.7萬元。

    （211）（06）（02）:支出決算為343.65萬元。

    4.農(nóng)林水：

    （213）（01）（99）:支出決算為5.06萬元；

    （213）（02）（05）:支出決算為1236.4萬元。 

    （213）（02）（07）:支出決算為680.68萬元。

    （213）（02）（09）:支出決算為440.89萬元。

    （213）（02）（13）:支出決算為12.5萬元。

    （213）（02）（34）:支出決算為50萬元。

    （213）（02）（99）:支出決算為75萬元。

    5.國土海洋氣象等：

    （220）（01）（01）:支出決算為2417.7萬元；

    （220）（01）（10）:支出決算為2927.83萬元；

    6.住房保障

    （221）（02）（01）:支出決算為221.86萬元。

    7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理

    （224）（06）（10）:支出決算為820.51萬元；

    8.其他

    （229）（99）（01）:支出決算為330萬元。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3069.94萬元，其中：

    人員經(jīng)費2797.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費272.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.98萬元。

    （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.98萬元。具體情況如下：

    （圖8：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

    3.公務(wù)接待費支出1.98萬元。公務(wù)接待費支出決算比2018年（2.12）減少0.14萬元，下降6%。

    其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2019年政府性基金預(yù)算撥款支出24849.65萬元。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

    2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

1. 預(yù)算績效情況說明

2. 預(yù)算績效管理工作開展情況。

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對國土專項工作經(jīng)費項目、公益性崗位人員勞務(wù)工資項目、派駐紀檢組紀律審查專項經(jīng)費項目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

   本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，財政資金得到了合理使用，各項工作得到了順利開展，取得了良好的社會效益。本部門還自行組織了3個項目績效評價，從評價情況來看，國土專項工作經(jīng)費主要用于全縣300多處地災(zāi)點的巡排查、監(jiān)測、防治及業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作開支，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。

3. 項目績效目標(biāo)完成情況。
       本部門在2019年度部門決算中反映“國土專項工作經(jīng)費”等3個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

4. 國土專項工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)70萬元，執(zhí)行數(shù)為70萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，加強了全縣地質(zhì)災(zāi)害防御工作，確保了人民群眾生命財產(chǎn)安全，發(fā)現(xiàn)的主要問題：對全縣地災(zāi)點的巡排查和防御難度還是較大，手段還有待提高。下一步改進措施：加大對全縣地災(zāi)點的巡排查和防御設(shè)備設(shè)施的投入，提高科學(xué)化水平。

1. 公益性崗位人員勞務(wù)工資項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)13.2萬元，執(zhí)行數(shù)為13.2萬元，完成預(yù)算的100%。

   項目支出績效目標(biāo)完成情況表
   (2019 年度)

1. 派駐紀檢組紀律審查專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。

1. 部門開展績效評價結(jié)果。

   本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣自然資源局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

   本部門自行組織對國土專項工作經(jīng)費、臨聘人員工資及派駐紀檢專項經(jīng)費項目開展了績效評價，《2019年國土專項工作經(jīng)費、臨聘人員工資及派駐紀檢專項經(jīng)費項目績效自評報告》見附件。

   十一、其他重要事項的情況說明

   （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   2019年，渠縣自然資源局機關(guān)運行經(jīng)費支出311萬元，比2018年（344.07萬元）減少33萬元，下降10%。

   （二）政府采購支出情況

   2019年，渠縣自然資源局政府采購支出總額0萬元。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2019年12月31日，渠縣自然資源局共有車輛0輛。

    

   
   

   名詞解釋

    

    1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

    3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

    5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9、一般公共服務(wù)支出2010601是指財政事務(wù)行政運行。

    10、社會保障和就業(yè)支出：

    2080505是指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

    2080506是指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；

    2089901是指其他社會保障和就業(yè)支出。

    11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育2101101是指行政單位醫(yī)療。

    12、農(nóng)林水支出：

    2130119是指防災(zāi)救災(zāi)支出；

    2139999是指其他農(nóng)林水支出；

    13、國土海洋氣象等支出：

    2200101是指行政運行支出；

    2200105是指土地資源調(diào)查支出；

    2200110是指國土整治支出；

    2200111是指地質(zhì)災(zāi)害防治支出；

    2200114是指地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護支出；

    2200199是指其他國土資源事務(wù)支出。

    14.住房保障2210201是指住房公積金支出。

    15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    
第四部分 附件

    附件1

    渠縣自然資源局2019年部門整體支出績效評價報告

    一、部門概況
    (一)機構(gòu)組成

    渠縣自然資源局，屬行政單位，執(zhí)行機關(guān)單位財務(wù)會計制度。本報告還包含29個下屬事業(yè)單位，加上局機關(guān)共30個單位，統(tǒng)一由渠縣自然資源局機關(guān)獨立會計核算。29個下屬事業(yè)單位分別是：

    1個參公單位：渠縣土地執(zhí)法監(jiān)察大隊。

    7直屬事業(yè)單位：渠縣不動產(chǎn)登記中心、渠縣土地整理中心、渠縣土地勘測設(shè)計隊、渠縣土地儲備中心、渠縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、渠縣征地事務(wù)中心、渠縣國土資源檔案信息中心。

    21個區(qū)所：渠江國土所、天星國土所、渠南國土所、青龍國土所、板橋國土所、臨巴國土所、土溪國土所、三匯國源所、文崇國土所、涌興國土所、貴福國土所、巖峰國土所、三板國土所、靜邊國土所、清溪國土所、寶城國土所、有慶國土所、鮮渡國土所、李渡國土所、瑯琊國土所、卷硐國土所。

    (二)機構(gòu)職能

    1、基本職能：渠縣國土資源局是渠縣人民政府土地、礦產(chǎn)、地質(zhì)環(huán)境的行政主管部門。其主要職責(zé)：負責(zé)全縣土地、礦產(chǎn)等國土資源的規(guī)劃、管理、保護、利用和地質(zhì)環(huán)境管理工作。

    2、機構(gòu)設(shè)置

    內(nèi)設(shè)15個股室，下轄8個直屬事業(yè)單位和21個基層國土資源所。

    (三)人員概況  

    單位人員編制266人，實際在職職工305人。

    二、部門財政資金收支情況
   （一）部門財政資金收入情況。
    2019年度年初預(yù)算安排2923.25萬元，全年財政收入撥款2923.25元。
　  (二）部門財政資金支出情況。
   2019年度全年支出2923.25萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2218.28萬元，占76%；；社會保障和就業(yè)支出356.68萬元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生支出134.24萬元，占5%；住房保障支出214.05萬元，占7%。
　  三、部門財政支出管理情況
   （一）部門預(yù)算管理。
    1、預(yù)算編制
    (1)目標(biāo)制定。嚴格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時保證發(fā)放工資和工作經(jīng)費的到位，保障日常工作的正常開展。

    （2）目標(biāo)完成。2019年年初預(yù)算績效目標(biāo)項目3個，預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項目0個，當(dāng)年完成項目3個，實際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。
   （3）編制準確。2019年度編制部門預(yù)算總額2923.25萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。
    2.預(yù)算執(zhí)行
   （1）支出控制。2019年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預(yù)期目標(biāo)。
   （2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
　  （3）執(zhí)行進度。2019年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達到了實際支出進度。
    3.完成結(jié)果
  （1）預(yù)算完成。2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入2923.25萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為2923.25萬元，完成預(yù)算100%。
   （2）違規(guī)記錄。2019年，無違規(guī)記錄。 

    （二）專項預(yù)算管理。本單位有3項目預(yù)算，國土專項工作經(jīng)費、臨聘人員工資、派駐紀檢專項經(jīng)費103.25萬元。嚴格執(zhí)照項目資金用途使用，并進行了績效評價。

    1.自評質(zhì)量。
　渠縣自然資源局效評價得分100見下表。

    2.信息公開
   （1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時向社會公開。
  （2）自評公開。按照2019年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

    3.整改反饋

    （1）結(jié)果整改。

    （2）應(yīng)用反饋。
　  四、評價結(jié)論及建議
   （一）評價結(jié)論
　  通過對2019年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結(jié)論如下：
    1.基本支出方面：我局能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。
    2.項目支出方面：我局能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。
    3.年中追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。
   綜上，我單位2019年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預(yù)期的目標(biāo)。
   （二）存在問題
    無

     （三）改進建議
  無

    附件2

    2019年國土專項工作經(jīng)費、臨聘人員工資

    及派駐紀檢專項經(jīng)費項目績效自評報告

    一、項目基本概況

    (一)項目實施目標(biāo)。

    1、國土專項工作經(jīng)費項目：加強土地資源管理，合理利用土地，加大礦產(chǎn)資源管理，全面實施第三輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃；

    2、公益性崗位人員勞務(wù)工資項目：保證公益崗位人員工資正常發(fā)放；

    3、派駐紀檢組紀律審查專項經(jīng)費項目：保障駐局紀檢組工作正常運行。

1. 項目實施措施

   1、結(jié)合土地利用、礦產(chǎn)、規(guī)劃等專項工作的特殊性，保質(zhì)保量完成，驗收及時付款。

   2、按時每月發(fā)放臨聘人員工資。

   3、根據(jù)派駐紀檢組工作開展成果，按照駐局紀檢組領(lǐng)導(dǎo)審批意見，專款專用。

2. 項目執(zhí)行情況。

   1、國土專項工作經(jīng)費項目：按照法律法規(guī)規(guī)定，加強土地資源管理，合理利用土地，加大礦產(chǎn)資源管理，全面實施了第三輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃。

   2、公益性崗位人員勞務(wù)工資項目：保證公益崗位人員工資按月正常發(fā)放，更好地參與到國土事業(yè)中去。

   3、派駐紀檢組紀律審查專項經(jīng)費項目：保障駐局紀檢組紀檢專項、辦案工作、日常工作開展。

3. 資金收支情況。

   按照預(yù)算法在年初進行預(yù)算，財政再批復(fù)，單位再進行申報等均符合資金管理辦法相關(guān)規(guī)定。3個項目經(jīng)費年初預(yù)算額103.25萬元，批復(fù)額103.25萬元，單位申報額103.25萬元。開支嚴格控制在103.25萬元內(nèi)。

   二、績效評價工作情況

   （一）績效評價目的。

   績效評價的目的是為了保證用錢有計劃，用錢有目的，用錢有制度，用錢有監(jiān)管。

4. 證據(jù)收集方法。

   嚴格做到項目預(yù)算收入有帳可查，項目開支有據(jù)可查。并嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度節(jié)約開支，用最少的錢力爭做最有效的事情。

5. 績效評價實施過程。

   預(yù)算指標(biāo)和經(jīng)費開支指標(biāo)進行對照比較。

   三、績效分析及評價結(jié)論

   （一）績效分析

   1.投入103.25萬元。

   2.過程，按月、按工作進度、按專項不斷消化，最后全面達到要求。

   3.產(chǎn)出，費用開支103.25萬元。

   4.效果，最好保證了渠縣土地、礦產(chǎn)資源的合理開發(fā)與利用，同時監(jiān)督到位，為渠縣經(jīng)濟的良性發(fā)展起到了關(guān)鍵作用。

   5. 績效目標(biāo)完成情況分析。全年目標(biāo)完成情況良好，費用按時按規(guī)發(fā)放到位。

   （二）評價結(jié)論

   1．評分結(jié)果：通過評價小組收集匯總資料，分析核實情況，并采用實地考察調(diào)研、座談等方法，對照評價指標(biāo)和評分標(biāo)準，經(jīng)綜合評定，國土專項工作經(jīng)費項目、公益性崗位人員勞務(wù)工資項目、派駐紀檢組紀律審查專項經(jīng)費項目綜合評價得分均為100分,評價等次為優(yōu)秀。

   2. 主要結(jié)論

   國土專項工作經(jīng)費項目、公益性崗位人員勞務(wù)工資項目、派駐紀檢組紀律審查專項這3個項目的開展是必須要的、是重中之重的、是利國利民的。

   四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

   （一）主要經(jīng)驗及做法。鑒于國土事業(yè)的特殊性，故無。

   （二）存在的問題

   無。

   （三）建議和改進舉措

    

    

    

    

    

   第五部分 附表

    

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）

    六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

    八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

2019年度決算公開表（渠縣自然資源局）.rar