?2021年度

四川省達(dá)州市渠縣自然資源局  （本級(jí)）部門決算

目錄

第一部分部門概況3

一、基本職能及主要工作3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置5

第二部分 2021年度部門決算情況說明6

一、收入支出決算總體情況說明6

二、收入決算情況說明6

三、支出決算情況說明7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明13

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明16

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明16

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明16

第三部分名詞解釋19

第四部分附件24

第五部分附表30

一、收入支出決算總表30

二、收入決算表30

三、支出決算表30

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表30

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表30

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表30

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表30

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表30

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表30

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表30

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表30

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表30

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表30

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表30

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于土地、礦產(chǎn)等自然資源資源管理的方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂本縣有關(guān)土地、礦產(chǎn)等自然資源資源管理的制度和辦法；依法負(fù)責(zé)有關(guān)行政管理工作；研究擬訂規(guī)劃、管理、保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源自然資源狀況的規(guī)范性文件；組織貫徹土地、礦產(chǎn)等自然資源資源管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和辦法。組織編制和實(shí)施自然資源規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃、其他土地專項(xiàng)規(guī)劃和土地利用年度計(jì)劃；參與城市總體規(guī)劃的呈報(bào)送審；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目用地進(jìn)行預(yù)審；組織礦產(chǎn)資源的調(diào)查評(píng)價(jià)，編制礦產(chǎn)資源保護(hù)與合理利用規(guī)劃、地質(zhì)勘查規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害防治和地質(zhì)遺跡保護(hù)規(guī)劃。組織監(jiān)測(cè)、防治地質(zhì)災(zāi)害和保護(hù)地質(zhì)遺跡；依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評(píng)價(jià)工作；監(jiān)測(cè)、監(jiān)督防止地質(zhì)剖面等地質(zhì)遺跡保護(hù)區(qū)及其開發(fā)利用；協(xié)助開展地?zé)帷⒌V泉水的鑒定和年度審理工作。監(jiān)督檢查全系統(tǒng)土地資源和礦產(chǎn)資源行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況；保護(hù)土地、礦產(chǎn)資源所有者和使用者的合法權(quán)益，承辦并組織調(diào)處土地礦產(chǎn)權(quán)屬糾紛；查處土地、礦產(chǎn)違法案件。擬定和貫徹實(shí)施耕地特殊保護(hù)和鼓勵(lì)耕地開發(fā)、整理政策，實(shí)施土地用途管制；組織基本農(nóng)田保護(hù)，負(fù)責(zé)未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾、開發(fā)耕地和土地儲(chǔ)備的管理和監(jiān)督工作，確保全縣耕地占補(bǔ)平衡，穩(wěn)定現(xiàn)有耕地面積。擬定和貫徹實(shí)施地籍管理辦法，組織土地資源調(diào)查與評(píng)價(jià)、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和土地動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；依法負(fù)責(zé)土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍、土地定級(jí)和登記、發(fā)證等工作。擬定并按規(guī)定組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)出資、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購(gòu)儲(chǔ)備管理辦法；按規(guī)定擬定、審核、報(bào)批農(nóng)用地轉(zhuǎn)用方案、土地征用方案、補(bǔ)充耕地方案和供地方案；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村用地管理和農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理工作。指導(dǎo)基準(zhǔn)定價(jià)、標(biāo)定地價(jià)測(cè)評(píng)；承辦各類用地的審查、報(bào)批工作；按規(guī)定負(fù)責(zé)土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、耕地開墾費(fèi)、土地有償使用費(fèi)、土地閑置費(fèi)、土地出讓金等的征管，組織有關(guān)預(yù)算的執(zhí)行。依法管理礦產(chǎn)資源探礦權(quán)、采礦權(quán)的審查報(bào)批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審查報(bào)批登記；依法審批和組織實(shí)施對(duì)外合作區(qū)區(qū)塊；承擔(dān)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理工作，管理地質(zhì)資料匯總；依法實(shí)施地質(zhì)勘查行為管理，管理地勘成果；按規(guī)定管理礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、采礦權(quán)使用費(fèi)和采礦權(quán)價(jià)款的征收和使用。安排并監(jiān)督檢查國(guó)家、省、市、縣財(cái)政撥給的有關(guān)經(jīng)費(fèi)的使用。組織開展本縣土地和礦產(chǎn)資源工作的對(duì)外合作與交流工作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021重點(diǎn)工作完成情況

2021年,我局堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)縣委、縣政府的各項(xiàng)決策部署，銳意進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，認(rèn)真履行“兩統(tǒng)一”職責(zé)，全力推進(jìn)我縣自然資源事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，圓滿完成了全年各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。主要內(nèi)容包括：

1. 提升規(guī)劃引領(lǐng)水平，謀劃城鄉(xiāng)發(fā)展藍(lán)圖。一是構(gòu)建國(guó)土空間開發(fā)保護(hù)新格局；二是全面開展村級(jí)規(guī)劃編制工作；三是完成《渠縣礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃2020-2025》編制工作。

2. 加強(qiáng)土地利用管理，保障城鄉(xiāng)發(fā)展空間。一是科學(xué)供應(yīng)土地；二是積極爭(zhēng)取土地指標(biāo)；三是繼續(xù)做好用地報(bào)批。

3. 做好民生實(shí)事保障，筑牢城鄉(xiāng)發(fā)展基礎(chǔ)。一是全面深化改革；二是推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害治理；三是嚴(yán)密防范森林火災(zāi)。

4. 堅(jiān)持生態(tài)資源保護(hù)，增添城鄉(xiāng)發(fā)展底色。一是促進(jìn)造林綠化；二是加強(qiáng)生態(tài)修復(fù)；三是推進(jìn)農(nóng)房整治；四是加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)察。

5. 著力干部隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)履職服務(wù)能力。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育；二是抓好執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 2021年事業(yè)單位30個(gè)，其中參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，歸口管理事業(yè)單位一個(gè)，其他事業(yè)單位28個(gè)。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)107188.02萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加50992.55萬元，增加90.74 %。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目增多。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)105394.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10320.49萬元，占9.79%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入95073.97萬元，占90.21%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)106415.22萬元，其中：基本支出3835.87萬元，占3.60%；項(xiàng)目支出102579.35萬元，占96.40%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)107188.02萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加50992.55萬元，增加90.74 %。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目增多。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11341.25萬元，占本年支出合計(jì)的10.58%。與2020相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1989.47萬元，增加21.27 %。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目增多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況（一般公共預(yù)算收支表）

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11341.25萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出447.09萬元，占3.94%；衛(wèi)生健康支出173.99萬元，占1.53%；節(jié)能環(huán)保支出974.46萬元，占8.59%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出436.77萬元，占3.85%；農(nóng)林水支出2120.63萬元，占18.70%；自然資源海洋氣象等支出5860.24萬元，占51.67%；住房保障支出294.76萬元，占2.60%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1023.34萬元，占9.02%；其他支出9.96萬元，占0.10%。 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為11341.25萬，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）支出決算418.30萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（20808）死亡撫恤（2080801）支出決算28.80萬元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）行政單位醫(yī)療（2101101）支出決算173.99萬元，完成預(yù)算100%。
4.節(jié)能環(huán)保支出（211）自然生態(tài)保護(hù)（21104）生態(tài)保護(hù)（2110401）支出決算380.00萬元，完成預(yù)算100%。
5.節(jié)能環(huán)保支出（211）自然生態(tài)保護(hù)（21104）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（2110499）支出決算360.00萬元，完成預(yù)算100%。
6.節(jié)能環(huán)保支出（211）天然林保護(hù)（21105）政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助（2110503）支出決算4.70萬元，完成預(yù)算100%。
7.節(jié)能環(huán)保支出（211）退耕還林還草（21106）退耕現(xiàn)金（2110602）支出決算229.76萬元，完成預(yù)算100%。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（21203）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（2120399）支出決算436.77萬元，完成預(yù)算100%。
9.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（21302）森林資源培育（2130205）支出決算815.19萬元，完成預(yù)算100%。
10.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（21302）森林資源管理（2130207）支出決算252.70萬元，完成預(yù)算100%。
11.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（21302）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（2130209）支出決算474.50萬元，完成預(yù)算100%。
12.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（21302）濕地保護(hù)（2130212）支出決算312.00萬元，完成預(yù)算100%。
13.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（21302）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（2130234）支出決算152.34萬元，完成預(yù)算100%。
14.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（21302）其他林業(yè)和草原支出（2130299）支出決算110.42萬元，完成預(yù)算100%。
15.農(nóng)林水支出（213）扶貧（21305）其他扶貧支出（2130599）支出決算3.48萬元，完成預(yù)算100%。
16.自然資源海洋氣象等支出（220）自然資源事務(wù)（22001）行政運(yùn)行（2200101）支出決算2787.78萬元，完成預(yù)算100%。
17.自然資源海洋氣象等支出（220）自然資源事務(wù)（22001）自然資源利用與保護(hù)（2200106）支出決算2846.71萬元，完成預(yù)算100%。
18.自然資源海洋氣象等支出（220）自然資源事務(wù)（22001）其他自然資源事務(wù)支出（2200199）支出決算225.75萬元，完成預(yù)算100%。
19.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）支出決算294.76萬元，完成預(yù)算100%。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224）自然災(zāi)害防治（22406）地質(zhì)災(zāi)害防治（2240601）支出決算1023.34萬元，完成預(yù)算100%。
21.其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299999）支出決算9.96萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3835.87萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3312.49萬元，主要包括：基本工資1449.81萬元、津貼補(bǔ)貼838.78萬元、獎(jiǎng)金19.65萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)418.30萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)173.99萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)54.44萬元、住房公積金294.76萬元、撫恤金38.54萬元、生活補(bǔ)助7.19萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助10.32萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.31萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.40萬元。

公用經(jīng)費(fèi)523.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)235.43萬元、印刷費(fèi)7.80萬元、水費(fèi)5.50萬元、電費(fèi)38.00萬元、郵電費(fèi)35.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)20.00萬元、差旅費(fèi)74.94萬元、維修（護(hù)）費(fèi)36.00萬元、租賃費(fèi)10.00萬元、會(huì)議費(fèi)0.15萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.80萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.73萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)24.57萬元、其他商品和服務(wù)支出20.35萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.73萬元，完成預(yù)算10.50%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0.73萬，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.73萬元，占100.00%。具體情況如下： 

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2020年增加0.00萬元，增加100.00 %。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元,完成預(yù)算0.00%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加0.00萬元，增加0.0%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車-8輛，其中：轎車-8輛、金額-179.92萬元，越野車0輛、金額0.00萬元，載客汽車0輛、金額0.00萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.73萬元，完成預(yù)算10.50%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.65萬元，減少87.78%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，壓減支出。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.73萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待29批次，335人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.73萬元。

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0.00萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出95073.97萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0.00萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出523.38萬元，比2020年增加12.00萬元，增加2.35 %。主要原因是機(jī)構(gòu)改革、人員變動(dòng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況(機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表)

2021年，政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占總合同的0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)  臨聘人員工資、森林資源管理工作經(jīng)費(fèi)、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)、天保及退耕還林工作經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢組紀(jì)律審查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，財(cái)政資金得到了合理使用，各項(xiàng)工作得到了順利開展，取得了良好的社會(huì)效益。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，自然資源專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)主要用于地災(zāi)點(diǎn)的巡排查、監(jiān)測(cè)、防治及業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作開支，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

渠縣自然資源局2021年主要工作：

1、提升規(guī)劃引領(lǐng)水平，謀劃城鄉(xiāng)發(fā)展藍(lán)圖。                                                          

2、加強(qiáng)土地利用管理，保障城鄉(xiāng)發(fā)展空間。

3、做好民生實(shí)事保障，筑牢城鄉(xiāng)發(fā)展基礎(chǔ)。                                                          

4、堅(jiān)持生態(tài)資源保護(hù)，增添城鄉(xiāng)發(fā)展底色。

   5、著力干部隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)履職服務(wù)能力。                                                                   6、縣委、縣政府部署的其他任務(wù)目標(biāo)。
 

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（20808）死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
11.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）行政單位醫(yī)療（2101101）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.節(jié)能環(huán)保支出（211）自然生態(tài)保護(hù)（21104）生態(tài)保護(hù)（2110401）：反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省（市、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護(hù)林員的勞務(wù)報(bào)酬等支出。
13.節(jié)能環(huán)保支出（211）自然生態(tài)保護(hù)（21104）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（2110499）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然生態(tài)保護(hù)方面的支出。
14.節(jié)能環(huán)保支出（211）天然林保護(hù)（21105）政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助（2110503）：反映專項(xiàng)用于實(shí)施單位承擔(dān)的政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助。
15.節(jié)能環(huán)保支出（211）退耕還林還草（21106）退耕現(xiàn)金（2110602）：反映專項(xiàng)用于退耕戶的現(xiàn)金補(bǔ)助支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（21203）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（2120399）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
17.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（21302）森林資源培育（2130205）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。
18.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（21302）森林資源管理（2130207）：反映森林資源核査、監(jiān)測(cè)、評(píng)估、經(jīng)營(yíng)利用、林地保護(hù)等方面的支出。
19.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（21302）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（2130209）：反映用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出。
20.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（21302）濕地保護(hù)（2130212）：反映濕地保護(hù)和管理方面的支出。
21.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（21302）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（2130234）：反映用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。
22.農(nóng)林水支出（213）林業(yè)和草原（21302）其他林業(yè)和草原支出（2130299）：反映除上述項(xiàng)0以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
23.農(nóng)林水支出（213）扶貧（21305）其他扶貧支出（2130599）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
24.自然資源海洋氣象等支出（220）自然資源事務(wù)（22001）行政運(yùn)行（2200101）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
25.自然資源海洋氣象等支出（220）自然資源事務(wù)（22001）自然資源利用與保護(hù)（2200106）：反映用于自然資源有償使用與合理開發(fā)利用，國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)，國(guó)土整治，耕地保護(hù)等方面的支出。
26.自然資源海洋氣象等支出（220）自然資源事務(wù)（22001）其他自然資源事務(wù)支出（2200199）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。
27.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
28.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（224）自然災(zāi)害防治（22406）地質(zhì)災(zāi)害防治（2240601）：反映防治地質(zhì)災(zāi)害方面的支出。
29.其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299999）：無文字說明。

30.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

25.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

31.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

32.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

34.財(cái)政應(yīng)返還額度：為行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算科目，用于核算實(shí)行國(guó)庫集中支付的行政事業(yè)單位應(yīng)收財(cái)政返還的資金額度。

第四部分附件

本部門在2021年度部門決算中反映“臨聘人員工資”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

自然資源專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。自然資源專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)控制在63萬元內(nèi)。通過項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)了全縣地質(zhì)災(zāi)害防御工作，確保了人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，發(fā)現(xiàn)的主要問題：對(duì)全縣地災(zāi)點(diǎn)的巡排查和防御難度還是較大，手段還有待提高。下一步改進(jìn)措施：加大對(duì)全縣地災(zāi)點(diǎn)的巡排查和防御設(shè)備設(shè)施的投入，提高科學(xué)化水平。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

渠縣自然資源局2021年度部門決算附表.XLS