一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障工作的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
2、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂并組織落實(shí)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)辦法。
3、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。組織實(shí)施全縣城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，貫徹落實(shí)全國(guó)統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法，組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策并逐步提高基金統(tǒng)籌層次。會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法，編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與制定全縣社會(huì)保障基金投資政策。
4、負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
5、會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策和企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策的實(shí)施辦法，建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和有關(guān)離退休政策。
6、會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法，參與人才管理工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策的實(shí)施辦法。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂吸引國(guó)（境）外專家、留學(xué)人員來川（回川）工作或定居辦法。
7、會(huì)同有關(guān)部門擬訂勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動(dòng)相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
8、組織實(shí)施勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
9、負(fù)責(zé)國(guó)（境）外人才、智力引進(jìn)以及人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域的國(guó)際交流與合作，負(fù)責(zé)相關(guān)涉外業(yè)務(wù)技術(shù)合作和人才交流，負(fù)責(zé)出國(guó)（境）培訓(xùn)工作。
10、依法承辦提請(qǐng)縣人大常委會(huì)和縣政府決定的人事任免事項(xiàng)。
11、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
12、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位下屬二級(jí)決算單位5個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位4個(gè)。
三、收支決算總體情況說明
2018年收入合計(jì)1262.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1262.31萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬元，占0%。
2018年本年支出合計(jì)1262.31萬元，其中：基本支出825.36萬元，占65.4%；項(xiàng)目支出436.95萬元，占34.6%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入1262.31萬元，支出總計(jì)1262.31萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少416.28萬元，下降32.56%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1262.31萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少416.29萬元，下降32.56%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1262.31萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出938.9萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出87.83萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出14.92萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出，行政事業(yè)單位醫(yī)療28.55萬元，住房保障支出，住房公積金52.7萬元；農(nóng)林水支出，對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助118.4萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù): 支出決算為938.9萬元，其中行政運(yùn)行641.36萬元，其他人力資源事務(wù)支出297.54萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè): 支出決算為102.75萬元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出87.83萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出14.92萬元，完成預(yù)算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:支出決算為28.55萬元，其中行政事業(yè)單位醫(yī)療28.55萬元，完成預(yù)算100%。
4.住房保障支出:住房保障支出，住房公積金52.7萬元，完成預(yù)算100%。
5.農(nóng)林水支出:對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助118.4萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1262.31萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)697.36萬元，主要包括：基本工資261.25萬元、津貼補(bǔ)貼143.57萬元、獎(jiǎng)金13.32萬元、績(jī)效工資76.86萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)87.83萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)14.92萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.45萬元、住房公積金52.7萬元等。
公用經(jīng)費(fèi)127.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)81.7萬元、印刷費(fèi)7.53萬元、手續(xù)費(fèi)0.1萬、水費(fèi)0.3萬元、電費(fèi)6萬元、郵電費(fèi)5.5萬元、差旅費(fèi)14.9萬元、會(huì)議費(fèi)0.67萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元、勞務(wù)費(fèi)3.1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.39萬元、其他商品和服務(wù)支出2萬元等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.3萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.3萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。開支內(nèi)容包括：（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。
因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加0萬元，增長(zhǎng)降0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年下降100%。主要原因是無公務(wù)用車。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出1.3萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等，共計(jì)支出1.3萬元。接待34批次，290余人，共計(jì)支出1.3萬元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占有說明
截至2018年12月31日，渠縣人力資源和社會(huì)保障局單位共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、政府采購(gòu)支出情況
2018年，政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 得分 |
部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預(yù)算編制（10分） | 測(cè)算依據(jù)（5分） | 5 | |
目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） | 省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） | 1 |
中央專款分配合規(guī)率（1分） | 1 | ||
中期評(píng)估（2分） | 執(zhí)行中期評(píng)估（2分） | 2 | |
績(jī)效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績(jī)效信息公開（2分） | 2 | ||
績(jī)效評(píng)價(jià)（5分） | 績(jī)效評(píng)價(jià)開展（2分） | 2 | |
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
部門績(jī)效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | 20 |
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對(duì)象滿意度（3分） | 3 | ||
社會(huì)公眾滿意度（4分） | 4 |
附表：一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
