第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會(huì)保障工作的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
2、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂并組織落實(shí)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)辦法。
3、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。組織實(shí)施全縣城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，貫徹落實(shí)全國統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法，組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策并逐步提高基金統(tǒng)籌層次。會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法，編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與制定全縣社會(huì)保障基金投資政策。
4、負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
5、會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策和企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策的實(shí)施辦法，建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和有關(guān)離退休政策。
6、會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法，參與人才管理工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策的實(shí)施辦法。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂吸引國（境）外專家、留學(xué)人員來川（回川）工作或定居辦法。
7、會(huì)同有關(guān)部門擬訂勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動(dòng)相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
8、組織實(shí)施勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
9、負(fù)責(zé)國（境）外人才、智力引進(jìn)以及人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域的國際交流與合作，負(fù)責(zé)相關(guān)涉外業(yè)務(wù)技術(shù)合作和人才交流，負(fù)責(zé)出國（境）培訓(xùn)工作。
10、依法承辦提請(qǐng)縣人大常委會(huì)和縣政府決定的人事任免事項(xiàng)。
11、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
12、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。
1.就業(yè)促進(jìn)工作
（1）職業(yè)技能培訓(xùn)：開展培訓(xùn)153班次8164人,其中，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)20次689人，占全年創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)任務(wù)350人的197%。
（2）促進(jìn)居民就業(yè)：城鎮(zhèn)新增就業(yè)6081人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)1421人，就業(yè)困難人員再就業(yè)432人，失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)1421人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率4.1%；動(dòng)態(tài)消除零就業(yè)家庭。
2.社會(huì)保障工作
（1）企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)：擴(kuò)面參保71093人,征收基金30626萬元；現(xiàn)有退休人員66331人，發(fā)放養(yǎng)老金152082萬元。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)：參保19776人,基金征收7410萬元；職業(yè)年金征收4824萬元；退休人員10755人，發(fā)放養(yǎng)老金56780萬元。
（3）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)：覆蓋60.76萬人,參保繳費(fèi)30.85萬人,基金征收6250萬元。
（4）工傷保險(xiǎn)：參保單位830個(gè)，擴(kuò)面參保3.054萬人，基金征收1783.14萬元，待遇支付1717萬元；工傷認(rèn)定121件，職業(yè)病認(rèn)定3件，不予認(rèn)定1件，勞動(dòng)能力鑒定111人。
（5）失業(yè)保險(xiǎn)：新參保7906人，征繳失業(yè)保險(xiǎn)1641.69萬元，發(fā)放失業(yè)金1729.46萬元。
3城鎮(zhèn)居民可支配收入工作
2020年前三季度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為24880元，去年第三季度為23274.1元，同比增長1605.9元，增速為6.9%，居全市第一。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
渠縣人力資源和社會(huì)保障局下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)2920.38萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加1868.42萬元，增長177.6%。主要變動(dòng)原因是公業(yè)務(wù)費(fèi)提標(biāo)及工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1778萬元。
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計(jì)2920.38萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1142.38萬元，占39%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入520.22萬元，占31%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入1778萬元，占61%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計(jì)2920.38萬元，其中：基本支出899.18萬元，占30.79%；項(xiàng)目支出2057.2萬元，占69.21%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)2920.38萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1868.42萬元，增長177.6%。主要變動(dòng)原因是公業(yè)務(wù)費(fèi)提標(biāo)及工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1778萬元。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1142.38萬元，占本年支出合計(jì)的39%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1868.42萬元，增長177.6%。主要變動(dòng)原因是公業(yè)務(wù)費(fèi)提標(biāo)及工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1778萬元。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2920.38萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出374.46萬元，占12.82%；教育支出（類）5.6萬元，占0.2%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出657.62萬元，占22.52%；節(jié)能環(huán)保支出1778萬元，占60.88%；衛(wèi)生健康支出45.49萬元，占1.56%；住房保障支出59.21萬元，占2.02%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2920.38，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為374.46萬元，完成預(yù)算100%。
2.教育（類）: 支出決算為5.6萬元，完成預(yù)算100%，。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）: 支出決算為657.62萬元，完成預(yù)算100%。
4.節(jié)能環(huán)保支出（類）：支出決算為1778萬元，完成預(yù)算100%。
5.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為45.49萬元，完成預(yù)算100%。
6.住房保障支出（類）：支出決算為59.21萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2920.38萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)690.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)167.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.95萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.95萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.95萬元，完成預(yù)算47%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.07萬元，下降6.9%。主要原因是厲行節(jié)約。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.95萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待19批次，208人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.95萬元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)公務(wù)檢查接待0.95萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出167.26萬元，比2019年減少451.69萬元，下降72.98%。主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑的變化。
（二）政府采購支出情況
2020年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看我單位2020年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。本部門還自行組織了2個(gè)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目保質(zhì)保量完成，社會(huì)滿意度、認(rèn)可度較高。
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映“中職建檔立卡貧困學(xué)生補(bǔ)助”“工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金”等2個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
（1）中職建檔立卡貧困學(xué)生補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5.6萬元，執(zhí)行數(shù)為5.6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障為學(xué)生提供了生活補(bǔ)助，保障了學(xué)生的就學(xué)費(fèi)用，確保不讓一個(gè)學(xué)生因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué)。
（2）工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1778萬元，執(zhí)行數(shù)為1778萬元，完成預(yù)算的100%。，降低了企業(yè)的運(yùn)營成本，加快了企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，對(duì)促進(jìn)我縣就業(yè)等經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到良好作用。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
項(xiàng)目單位（蓋章）： | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2020年中職建檔立卡貧困學(xué)生補(bǔ)助項(xiàng)目 | |||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||
年度資金總額 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 10（分） | 100% | 10 | ||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ─ | 1007% | ─ | ||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ | |||||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ | |||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||
為學(xué)生提供生活補(bǔ)助，保障學(xué)生的就學(xué)費(fèi)用，確保不讓一個(gè)學(xué)生因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué)。 | 支付112名中職建檔立卡貧困學(xué)生補(bǔ)助資金5.6萬元 | |||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo)（分值） | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||
績效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) （40分） | 數(shù)量指標(biāo)（10分） | 補(bǔ)助中職建檔立卡貧困學(xué)生人數(shù) | 應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ) | 112 | 10 | ||||
質(zhì)量指標(biāo)（10分） | 生活補(bǔ)助資金發(fā)放準(zhǔn)確率 | ≥95% | 100% | 10 | ||||||
時(shí)效指標(biāo)（10分） | 生活補(bǔ)助資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付到位率 | ≥95% | ≥95% | 8 | 專項(xiàng)資金到位不夠及時(shí) | |||||
成本指標(biāo)（10分） | 中職建檔立卡貧困學(xué)生生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 500元/人 | 500元/人 | 10 | ||||||
效益指標(biāo) （40分） | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) （15分） | 增加建檔立卡貧困家庭經(jīng)濟(jì)收入 | 500元/人 | 500元/人 | 15 | |||||
社會(huì)效益指標(biāo) （15分） | 緩解學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)困難 | 效果明顯 | 效果明顯 | 15 | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo)（10分） | 項(xiàng)目實(shí)施對(duì)中職建檔立卡貧困學(xué)生是否帶來可持續(xù)影響。 | 是 | 是 | 10 | ||||||
滿意度指標(biāo)（10分） | 滿意度指 標(biāo)（10分） | 工作滿意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | |||||
總分100分，實(shí)際得分98 分。 | ||||||||||
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
項(xiàng)目單位（蓋章）： | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2020年工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金用于穩(wěn)就業(yè)項(xiàng)目 | |||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||
年度資金總額 | 1778 | 1778 | 1778 | 10（分） | 100% | 10（分） | ||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 1778 | 1778 | 1778 | ─ | 100% | ─ | ||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ | |||||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | ─ | ─ | |||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||
對(duì)縣內(nèi)企業(yè)給予資金獎(jiǎng)補(bǔ)扶持，有效應(yīng)對(duì)新冠疫情影響，幫助企業(yè)正常復(fù)產(chǎn)運(yùn)行或?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)企業(yè)員工及時(shí)復(fù)工穩(wěn)定就業(yè) | 支付符合條件的企業(yè)中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金1778萬元 | |||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo)（分值） | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||
績效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) （40分） | 數(shù)量指標(biāo)（10分） | 資助企業(yè)個(gè)數(shù) | 應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ) | 100% | 10 | ||||
質(zhì)量指標(biāo)（10分） | 獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放準(zhǔn)確率 | ≥95% | 100% | 10 | ||||||
時(shí)效指標(biāo)（10分） | 補(bǔ)貼資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付到位率 | ≥95% | 100% | 8 | 專項(xiàng)資金到位不夠及時(shí) | |||||
成本指標(biāo)（10分） | 穩(wěn)定就業(yè)崗位獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn) | 參保職工1000元/人，未參保職工600元/人 | 參保職工1000元/人，未參保職工600元/人 | 5 | ||||||
新吸納就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn) | 1000元/人 | 1000元/人 | 5 | |||||||
效益指標(biāo) （40分） | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) （15分） | 提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | 1000元/人 | 1000元/人 | 15 | |||||
社會(huì)效益指標(biāo) （15分） | 縣內(nèi)企業(yè)得以穩(wěn)崗復(fù)產(chǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)正常發(fā)展，促進(jìn)廣大勞動(dòng)力復(fù)工，提升就業(yè)率和穩(wěn)定就業(yè)率，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。 | 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長 | 提高 | 15 | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo)（10分） | 給企業(yè)資金扶持，或緩解企業(yè)資金壓力，或幫助企業(yè)轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)產(chǎn)，為企業(yè)后續(xù)發(fā)展注入新動(dòng)力。 | 提升 | 提升 | 10 | ||||||
滿意度指標(biāo)（10分） | 滿意度指 標(biāo)（10分） | 工作滿意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | |||||
總分100分，實(shí)際得分98分。 | ||||||||||
注：1.若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。2.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。 | ||||||||||
2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《渠縣人力資源和社會(huì)保障局2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對(duì)中職建檔立卡貧困學(xué)生補(bǔ)助項(xiàng)目、工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，《工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目2020年績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。主要是指利息收入、獎(jiǎng)勵(lì)收入等。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
6.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指用于其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
渠縣人力資源和社會(huì)保障局
2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門概況
(一)機(jī)構(gòu)組成
渠縣人力資源和社會(huì)保障局設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、基金監(jiān)督股、政策法規(guī)股、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、黨建辦等13個(gè)股室。
（二）機(jī)構(gòu)職能
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會(huì)保障工作的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
2、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂并組織落實(shí)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)辦法。
3、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。組織實(shí)施全縣城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，貫徹落實(shí)全國統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法，組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策并逐步提高基金統(tǒng)籌層次。會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法，編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與制定全縣社會(huì)保障基金投資政策。
4、負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
5、會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策和企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策的實(shí)施辦法，建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和有關(guān)離退休政策。
6、會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法，參與人才管理工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策的實(shí)施辦法。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂吸引國（境）外專家、留學(xué)人員來川（回川）工作或定居辦法。
7、會(huì)同有關(guān)部門擬訂勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動(dòng)相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
8、組織實(shí)施勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
9、負(fù)責(zé)國（境）外人才、智力引進(jìn)以及人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域的國際交流與合作，負(fù)責(zé)相關(guān)涉外業(yè)務(wù)技術(shù)合作和人才交流，負(fù)責(zé)出國（境）培訓(xùn)工作。
10、依法承辦提請(qǐng)縣人大常委會(huì)和縣政府決定的人事任免事項(xiàng)。
11、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
12、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(三)人員概況
渠縣人力資源和社會(huì)保障局編制總數(shù)68人，其中行政編制26人，事業(yè)編制38人，工勤編制4名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員59人，其中在職59人，退休44人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2020年度年初預(yù)算安排2920.38萬元，追加預(yù)算0萬元，全年財(cái)政收入撥款2920.38萬元。
(二）部門財(cái)政資金支出情況。
2020年度全年支出2920.38萬元，其中：:一般公共服務(wù)支出374.46萬元，占12.82%；教育支出5.6萬元，占0.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出657.62萬元，占22.52%；節(jié)能環(huán)保支出1778萬元，占60.88%；衛(wèi)生健康支出45.49萬元，占1.56%；住房保障支出59.21萬元，占2.02%。
三、部門財(cái)政支出管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
1、預(yù)算編制
(1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，編制本單位預(yù)算：一般公共服務(wù)支出374.46萬元；教育支出5.6萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出657.62萬元，；節(jié)能環(huán)保支出1778萬元；衛(wèi)生健康支出45.49萬元；住房保障支出59.21萬元。
（2）目標(biāo)完成。2020年年初預(yù)算績效目標(biāo)項(xiàng)目2個(gè)，預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項(xiàng)目0個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目0個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。
（3）編制準(zhǔn)確。2020年度編制部門預(yù)算總額2920.38萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。
2.預(yù)算執(zhí)行
（1）支出控制。2020年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
（2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
（3）執(zhí)行進(jìn)度。2020年，基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
3.完成結(jié)果
（1）預(yù)算完成。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2920.38萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為2920.38萬元，完成預(yù)算100%。
（2）違規(guī)記錄。2020年，無違規(guī)記錄。
（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看我單位2020年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
(三)結(jié)果應(yīng)用情況
1.自評(píng)質(zhì)量。
渠縣人力資源和社會(huì)保障局2020年部門支出績效評(píng)價(jià)得分97分，詳見下表。
部門整體支出績效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
申報(bào)單位（蓋章）： | |||||||||
部門（單位）名稱 | 渠縣人力資源和社會(huì)保障局 | ||||||||
任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | 資金來源（萬元） | |||||||
財(cái)政撥款 | 其他資金 | ||||||||
預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | ||||||
年度主要任務(wù) | 工資福利支出 | 按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放職工工資及福利待遇 | 619.24 | 619.24 | |||||
商品服務(wù)支出 | 確保2021年正常辦公需要 | 66.53 | 66.53 | ||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 按時(shí)足額發(fā)放 | 4.76 | 4.76 | ||||||
金額合計(jì) | 690.53 | 690.53 | |||||||
年度 總體 目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||
目標(biāo)1：2021年全面完善就業(yè)服務(wù)體系。完善就業(yè)服務(wù)圈功能，重點(diǎn)做好高校畢業(yè)生、貧困人員、返鄉(xiāng)農(nóng)民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。 目標(biāo)2：2021年持續(xù)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。進(jìn)一步完善治欠保支工作機(jī)制，持續(xù)加大對(duì)欠薪違法行為的懲戒力度。 目標(biāo)3：2021年人才工作上再上新臺(tái)階。 目標(biāo)4：2021年完成縣委、縣政府以及市人社局交辦的各項(xiàng)工作。 | 全面完成全年目標(biāo)任務(wù) | ||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo)（分值） | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
績效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo)（50分） | 數(shù)量指標(biāo)（13分） | 整理人事檔案管理 | ≧20000份 | 100% | 5 | |||
組織事業(yè)單位工作人員公開考核招聘 | ≧1次 | 完成 | 5 | ||||||
對(duì)用人單位及企業(yè)開展勞動(dòng)執(zhí)法檢查 | ≧100家 | 完成 | 3 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo)（13分） | 加強(qiáng)事業(yè)單位人員管理工作、職稱評(píng)審工作及人事檔案管理工作 | 完成 | 完成 | 5 | |||||
事業(yè)單位招考及人才引進(jìn)工作 | 完成 | 完成 | 5 | ||||||
開展勞動(dòng)執(zhí)法檢查，糾正用人單位違規(guī)用人現(xiàn)象，督促用人單位參加養(yǎng)老保險(xiǎn) | 完成 | 完成 | 3 | ||||||
時(shí)效指標(biāo)（12分） | 辦理職稱晉升、職稱確認(rèn) | 及時(shí) | 及時(shí)完成 | 2 | |||||
開展事業(yè)人員公開招聘考試 | 及時(shí) | 及時(shí)完成 | 4 | ||||||
調(diào)整用人單位及勞動(dòng)者之間的勞務(wù)糾紛 | 及時(shí) | 及時(shí)完成 | 4 | ||||||
成本指標(biāo)（12分） | 工資福利支出 | 619.24 | 619.24 | 4 | |||||
商品服務(wù)支出 | 66.53 | 66.53 | 4 | ||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 4.76 | 4.76 | 4 | ||||||
效益指標(biāo)（40分） | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10分） | 全縣勞動(dòng)力和縣外勞動(dòng)力來我縣就業(yè)收入 | 提高 | 提高 | 9 | ||||
社會(huì)效益指標(biāo)（10分） | 和諧雇傭關(guān)系，滿足全縣適齡勞動(dòng)力就業(yè)，提高就業(yè)率 | 上升 | 上升 | 3 | |||||
補(bǔ)充人才新鮮血液 | 提高事業(yè)單位工作人員隊(duì)伍素質(zhì) | 完成 | 3 | ||||||
群眾投訴率 | 下降 | 下降 | 4 | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo)（10分） | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 達(dá)標(biāo) | 完成 | 10 | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo)（10分） | 制定了高校人才引進(jìn)的發(fā)展計(jì)劃 | 是 | 完成 | 10 | |||||
上級(jí)機(jī)關(guān)滿意度 | ≧95% | 達(dá)標(biāo) | 5 | ||||||
滿意度指標(biāo)（10分） | 滿意度指標(biāo)（10分） | 群眾滿意度 | ≧95% | 達(dá)標(biāo) | 5 | ||||
總分100分，實(shí)際得分97分。 | |||||||||
注：1.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。
2.信息公開
（1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開。
（2）自評(píng)公開。按照2020年度決算公開要求，部門整體績效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
通過對(duì)2020年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績效分析，結(jié)論如下：
1.基本支出方面：我局能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.項(xiàng)目支出方面：我局能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢，下半年使用情況良好。
綜上，我單位2020年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
（二）存在問題
通過2020年度部門整體預(yù)算績效工作的自我評(píng)價(jià)，總體情況完成較好，但也存在一些問題：
一是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢。因人員經(jīng)費(fèi)相關(guān)工作大部分安排在下半年，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行相對(duì)較慢。
二是對(duì)預(yù)算績效管理的學(xué)習(xí)培訓(xùn)不夠，對(duì)績效管理工作的認(rèn)識(shí)理解還不夠深入。
（三）改進(jìn)建議
一是進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理工作的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)力度，從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行等過程中深入理解績效管理的重要性，強(qiáng)化績效結(jié)果應(yīng)用，有效提高部門整體支出績效管理水平。
二是合理安排預(yù)算的實(shí)施時(shí)間，避免出現(xiàn)集中打堆的情
況，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財(cái)政資金使用績效。
附件2
渠縣人力資源和社會(huì)保障局
2020年中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金自評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）財(cái)政項(xiàng)目指標(biāo)下達(dá)情況：2020年，財(cái)政下達(dá)撥入人社局中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金1778萬元。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)值：對(duì)縣內(nèi)企業(yè)給予資金獎(jiǎng)補(bǔ)扶持，有效應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情影響，幫助企業(yè)正常復(fù)產(chǎn)運(yùn)行或?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)企業(yè)員工及時(shí)復(fù)工穩(wěn)定就業(yè)。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析：2020年度中央財(cái)政下達(dá)我縣工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金1778萬元，該專項(xiàng)資金屬年中追加的中央財(cái)政預(yù)算資金。按人社部門分配計(jì)劃及時(shí)撥付到位。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析：全年支付符合條件的中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析：中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理相當(dāng)規(guī)范。中央財(cái)政下達(dá)我縣中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整獎(jiǎng)補(bǔ)資金指標(biāo)1778萬元，縣財(cái)政將文件轉(zhuǎn)發(fā)給人社部門，我局研究制定工作方案，資金留存財(cái)政。人社部門根據(jù)工作方案組織人員深入調(diào)查，制定資金分配方案，報(bào)縣分管人社領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交縣財(cái)政下達(dá)指標(biāo)撥付給企業(yè)或個(gè)人。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)，會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范等。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
1.項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析：支付獎(jiǎng)補(bǔ)資金1778萬元。
2.項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析：縣內(nèi)企業(yè)得以復(fù)產(chǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)正常發(fā)展，促進(jìn)廣大勞動(dòng)力復(fù)工，提升就業(yè)率和穩(wěn)定就業(yè)率，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。
3.項(xiàng)目實(shí)施的可持續(xù)影響分析：給企業(yè)資金扶持，或緩解企業(yè)資金壓力，或幫助企業(yè)轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)產(chǎn)，為企業(yè)后續(xù)發(fā)展注入新動(dòng)力。
四、項(xiàng)目績效情況
產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析（1）項(xiàng)目完成數(shù)量：資助企業(yè)應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)，企業(yè)吸納就業(yè)人數(shù)4600余人；（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)新冠疫情影響，實(shí)現(xiàn)正常復(fù)產(chǎn)或轉(zhuǎn)型，緩解工資發(fā)放或材料采購資金壓力，促進(jìn)全縣就業(yè)與經(jīng)濟(jì)工作發(fā)展。
五、存在的主要問題
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度：專項(xiàng)資金撥付進(jìn)程相對(duì)較慢。
六、下一步改進(jìn)措施及建議
加強(qiáng)與財(cái)政部門的銜接溝通，確保專項(xiàng)資金及時(shí)準(zhǔn)確到位。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
