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第一部分  部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障工作的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。

2.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂并組織落實創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)辦法。

3.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。組織實施全縣城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，貫徹落實全國統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法，組織實施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策并逐步提高基金統(tǒng)籌層次。會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法，編制全縣社會保險基金預(yù)決算草案，參與制定全縣社會保障基金投資政策。

4.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

5.會同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策和企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策的實施辦法，建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，組織實施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和有關(guān)離退休政策。

6.會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法，參與人才管理工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策的實施辦法。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂吸引國（境）外專家、留學(xué)人員來川（回川）工作或定居辦法。

7.會同有關(guān)部門擬訂勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

8.組織實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策。組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

9.負(fù)責(zé)國（境）外人才、智力引進(jìn)以及人力資源和社會保障領(lǐng)域的國際交流與合作，負(fù)責(zé)相關(guān)涉外業(yè)務(wù)技術(shù)合作和人才交流，負(fù)責(zé)出國（境）培訓(xùn)工作。

10.依法承辦提請縣人大常委會和縣政府決定的人事任免事項。

11.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。

12.承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）2021年重點工作完成情況。

1.就業(yè)促進(jìn)工作

（1）職業(yè)技能培訓(xùn)：舉辦職業(yè)技能培訓(xùn)19班，培訓(xùn)1122人；創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)1班，培訓(xùn)22人。

（2）促進(jìn)居民就業(yè)：城鎮(zhèn)新增就業(yè)6912人，就業(yè)困難人員再就業(yè)467人，失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)1615人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.5%；動態(tài)消除零就業(yè)家庭。

2.社會保障工作

（1）企業(yè)職工養(yǎng)老保險：擴(kuò)面參保64156人,征收基金43287萬元；現(xiàn)有退休人員66875人，發(fā)放養(yǎng)老金14530065.345元。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險：參保19786人,基金征收48859萬元；職業(yè)年金征收8480萬元；退休人員10983人，發(fā)放養(yǎng)老金74728萬元。

（3）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險：覆蓋58.17萬人,現(xiàn)已繳費17596.59萬元（其中政府代繳金額353.22萬元，被征地農(nóng)民和退捕漁民一次性繳費收入11088.98萬元）。

（4）工傷保險：參保單位878個，擴(kuò)面參保31618人，基金征收4601萬元，待遇支付2565萬元；受理工傷申請203件，作出工傷認(rèn)定165件，不予認(rèn)定1件，撤銷12件，正在調(diào)查8件，中止17件，勞動能力鑒定132人。

（5）失業(yè)保險：2021年失業(yè)保險基金收1483.2萬元，支出1831.44萬元。

3.勞動保障工作

（1）2021年前三季度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為27378元，去年第三季度為24880元，同比增長2498元，增速為10%，前三季度增速居全市第一。

（2）受理勞動仲裁案件120件，立案處理120件，結(jié)案120件，結(jié)案率100%，成功調(diào)解84件，調(diào)解率70%，終局裁決9件。

（3）2021年8月迎接市上根治欠薪工作考核，獲得A級評價，市根治辦予以通報表揚，考核結(jié)果報送市委組織部，作為對渠縣政府領(lǐng)導(dǎo)班子和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評價的參考。

（4）2021年來以涉嫌拒不支付勞動報酬罪移送公安5件案件，2家單位列為拖欠農(nóng)民工工資“黑名單”。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

渠縣人力資源和社會保障局下屬二級單位3個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位0個。

納入渠縣人力資源和社會保障局2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

渠縣就業(yè)服務(wù)管理局

渠縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理局

渠縣社會保險事業(yè)管理局

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計5943.12萬元。與2020年相比，收、支總計各增加3022.74萬元，增長103.51%。主要變動原因是就業(yè)專項資金增加。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計5943.12萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5943.12萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計5943.12萬元，其中：基本支出736.58萬元，占12%；項目支出5206.54萬元，占88%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計5943.12萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加3022.74萬元，增長103.51%。主要變動原因是就業(yè)專項資金增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出5943.12萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加3022.74萬元，增長103.51%。主要變動原因是就業(yè)專項資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出5943.12萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出4萬元，占0.31%；教育支出（類）10.74萬元，占0.18%；社會保障和就業(yè)（類）支出5830.28萬元，占97%；衛(wèi)生健康支出45.58萬元，占0.76%；住房保障支出52.51萬元，占0.88%；死亡撫恤支出51.73萬元，占比0.87%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5943.12萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）:支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.教育（類）:支出決算為10.74萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會保障和就業(yè)（類）:支出決算為5830.28萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為45.58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.死亡撫恤（類）:支出決算為51.73萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.住房保障（類）:支出決算為52.51萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5943.12萬元，其中：

人員經(jīng)費675.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費萬元63.63，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.24萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算1.24萬元，占100%。具體情況如下：

?

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出1.24萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2020年減少0.77萬元，下降38.3%。主要原因嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行街道。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.24萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待28批次，270人次（不包括陪同人員），共計支出1.24萬元，具體內(nèi)容包括：主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出63.63萬元，比2020年減少103.63萬元，下降61.96%。主要原因是人員減少及厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況

2021年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，對2021年部門整體開展績效自評，《2021年渠縣人力資源和社會保障局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)：指組織事務(wù)，其他組織事務(wù)。

10.教育（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：指中等職業(yè)教育學(xué)生生活補助費。

11.社會保障和就業(yè)（類）：指行政運行，就業(yè)管理事務(wù)，社會保險事務(wù)等支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：指行政事業(yè)單位醫(yī)療。

13.農(nóng)林水：指扶貧和社會發(fā)展支出。

14.住房保障：指行政事業(yè)單位住房公積金支出。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

2021年渠縣人力資源和社會保障局

部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

渠縣人力資源和社會保障局是負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)和社會保障和就業(yè)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)14個行政科室，為財政撥款預(yù)算單位。下屬二級單位3個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位0個。

機(jī)構(gòu)職能。

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障工作的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。

2、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂并組織落實創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)辦法。

3、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。組織實施全縣城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，貫徹落實全國統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法，組織實施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策并逐步提高基金統(tǒng)籌層次。會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法，編制全縣社會保險基金預(yù)決算草案，參與制定全縣社會保障基金投資政策。

4、負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

5、會同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策和企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策的實施辦法，建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，組織實施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和有關(guān)離退休政策。

6、會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法，參與人才管理工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策的實施辦法。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂吸引國（境）外專家、留學(xué)人員來渠（回渠）工作或定居辦法。

7、組織實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策。組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

8、依法承辦提請縣人大常委會和縣政府決定的人事任免事項。

9、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。

10、承辦縣政府交辦的其他事項。

（三）人員概況。

渠縣人力資源和社會保障局編制總數(shù)68人，其中行政編制26人，事業(yè)編制38人，工勤編制4名。實際財政供養(yǎng)人員104人，其中在職58人，遺屬2人，退休44人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年本年收入合計5943.12萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5943.12萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

部門財政資金支出情況。

2021年本年支出合計5943.12萬元，其中：基本支出736.58萬元，占12%；項目支出5206.54萬元，占88%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項目績效管理。

 1.預(yù)算編制

（1）目標(biāo)制定。編制單位預(yù)算時根據(jù)項目性質(zhì)及實施內(nèi)容按要求填報了單位整體支出績效目標(biāo)。編制的績效目標(biāo)基本達(dá)到了要素完整、細(xì)化量化的要求，目標(biāo)設(shè)置較合理。

（2）目標(biāo)實現(xiàn)。預(yù)算執(zhí)行完畢后開展了績效目標(biāo)自評工作，填報了總體目標(biāo)和各項績效指標(biāo)完成情況,項目總體完成率100%。

 2.預(yù)算執(zhí)行

（1）支出控制。2021年按財政年初下達(dá)的資金計劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（3）執(zhí)行進(jìn)度。總預(yù)算實際支出進(jìn)度在6、9、11月分別達(dá)到50%、75%、92%。

3.完成結(jié)果

（1）預(yù)算完成。12月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%

（2）違規(guī)記錄。預(yù)算管理方面未接受審計監(jiān)督和財政檢查，不涉及違規(guī)記錄。

(二)專項預(yù)算管理。

我單位無該項指標(biāo)

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

（1）自評公開。按照2021年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

（2）整改反饋情況。未接受績效目標(biāo)核查、績效監(jiān)控核查和重點績效評價，不涉及問題整改和應(yīng)用反饋。

(四）自評質(zhì)量

本單位按要求對2021年整體支出開展績效自評，從評價情況來看，全年基本支出保證了單位的正常運行和日常工作的正常開展，基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

預(yù)算具有明確用途和目標(biāo)，制定了較詳細(xì)的執(zhí)行計劃，績效目標(biāo)的設(shè)置在數(shù)量、質(zhì)量、時效、效益方面進(jìn)行了量化，配置合理，符合客觀實際；執(zhí)行中嚴(yán)格按照財政有關(guān)規(guī)定使用，加強預(yù)算執(zhí)行和財務(wù)管理，保障單位正常運轉(zhuǎn)，如期完成；預(yù)算的安排、管理、執(zhí)行等情況比較規(guī)范，能較好的滿足工作需要，取得了良好的社會效益。

存在問題。

預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與目標(biāo)進(jìn)度還存在差距，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、動態(tài)調(diào)整質(zhì)量有待提高。

改進(jìn)建議。

合理安排預(yù)算，加強績效監(jiān)控。一是嚴(yán)格實施項目績效目標(biāo)控制，將績效目標(biāo)作為編制預(yù)算的必要前提，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性；二是加快項目實施進(jìn)度，合理安排預(yù)算執(zhí)行，加強績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用，強化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核，提高整體預(yù)算完成率。

注：1.如果有多個三級指標(biāo)，單個指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個指標(biāo)分值=二級指標(biāo)分值/三級指標(biāo)個數(shù)。

2.若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標(biāo)，則該評價內(nèi)容或評價指標(biāo)不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標(biāo)的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表