?第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本情況。
1．主要職能。負(fù)責(zé)全縣的財(cái)政收入、支出預(yù)決算管理及財(cái)政監(jiān)督檢查。
2．本單位有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)機(jī)構(gòu)。
3．共有在職職工119人，與上年一致。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
2019年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政局深入貫徹學(xué)習(xí)黨的十九大和縣十三屆三次、四次黨代會精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，嚴(yán)格圍繞縣委、縣政府“新十件大事”、“務(wù)實(shí)六大支撐”和渠縣發(fā)展“三個(gè)新定位”工作目標(biāo)，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，不等不靠，主動作為，竭力發(fā)揮財(cái)政職能職責(zé)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力支撐。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
渠縣財(cái)政局下屬二級單位4個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。
第二部分
2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)2,532.98萬元，與2018年收、支總計(jì)1953.20萬元相比，增加579.78萬元，增長29.68%。主要變動原因是專項(xiàng)資金增加。
二、 收入決算情況說明
2019年本年收入合計(jì)2,532.98萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,532.98萬元，占100%。
三、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計(jì)2,532.98萬元，其中：基本支出1218.98萬元，占48.12%；項(xiàng)目支出1314萬元，占51.88%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,532.98萬元。與2018年收、支總計(jì)1953.20萬元相比，增加579.78萬元，增長29.68%。主要變動原因是專項(xiàng)資金增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,532.98萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年收、支總計(jì)1953.20萬元相比，增加579.78萬元，增長29.68%。主要變動原因是專項(xiàng)資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,532.98萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1151.21萬元，占45.45%；教育支出620.00萬元，占24.48%；社會保障和就業(yè)支出144.30萬元，占5.70%；衛(wèi)生健康支出46.9萬元，占1.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出474萬元，占18.71%；金融支出10萬元，占0.40%；住房保障支出86.57萬元，占3.41%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2,532.98萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）: 支出決算為1151.21萬元。其中行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算為941.21萬元，一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出決算為198萬元，財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）支出決算為3萬元，其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）支出決算為9萬元，完成預(yù)算100%。
2.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）: 支出決算為620萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為144.3萬元，完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為46.9萬元，完成預(yù)算100%。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）支出決算為474萬元，完成預(yù)算100%。
6.金融支出（類）金融發(fā)展支出（款）支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）86.57萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1218.98萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1101.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)117.02萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用337.02萬元，主要包括：辦公費(fèi)138.72萬元，印刷費(fèi)9.24萬元，水費(fèi)1.25萬元，電費(fèi)18.88萬元，郵電費(fèi)2.55萬元，差旅費(fèi)72.33萬元，租賃費(fèi)73萬元，會議費(fèi)0.78萬元，培訓(xùn)費(fèi)8.4萬元，勞務(wù)費(fèi)5.2萬元，公務(wù)用車4.73萬元。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.92萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.92萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.73萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元。較上年4.15萬元多支0.78萬元，較上年增加18.80%，主要是今年的上級專項(xiàng)檢查和本單位扶貧工作多。
（三）公務(wù)接待批次
全年接待批次：0次。
九、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十一、國有資產(chǎn)占有情況
本單位辦公樓土地占用1225m2,建筑面積12336m2,共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十二、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）政府采購支出情況
2019年，渠縣財(cái)政局政府采購支出總額28.88萬元，主要用于公務(wù)用車的保險(xiǎn)費(fèi)用和購置費(fèi)用。
（二）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對國家取消票據(jù)工本費(fèi)、大平臺運(yùn)行金財(cái)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)、行政事業(yè)企業(yè)及支農(nóng)政策會計(jì)培訓(xùn)費(fèi)、預(yù)算績效管理經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)、財(cái)政綜合治稅平臺工作經(jīng)費(fèi)、電子支付系統(tǒng)平臺搭建費(fèi)、財(cái)政大平臺運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、國庫集中支付經(jīng)費(fèi)，開展了預(yù)算事前績效評估，對9個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取9個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對9個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看，保障了單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出；
維護(hù)社會穩(wěn)定，把“保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”落到實(shí)處；
培植稅源抓收入，控制支出節(jié)成本；完成縣委縣政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映國家取消票據(jù)工本費(fèi)、大平臺運(yùn)行金財(cái)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)、行政事業(yè)企業(yè)及支農(nóng)政策會計(jì)培訓(xùn)費(fèi)、預(yù)算績效管理經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)、財(cái)政綜合治稅平臺工作經(jīng)費(fèi)、電子支付系統(tǒng)平臺搭建費(fèi)、財(cái)政大平臺運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、國庫集中支付經(jīng)費(fèi)9個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
（1）國家取消票據(jù)工本費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。
（2）大平臺運(yùn)行金財(cái)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)73萬元，執(zhí)行數(shù)為73萬元，完成預(yù)算的100%。
（3）行政事業(yè)企業(yè)及支農(nóng)政策會計(jì)培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。
（4）預(yù)算績效管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算的100%。
（5）派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表 | |||||||
（2019 年度） | |||||||
注：項(xiàng)目支出包括部門預(yù)算支出和專項(xiàng)預(yù)支出 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 國家取消票據(jù)工本費(fèi) | ||||||
預(yù)算單位 | 渠縣財(cái)政局 | ||||||
預(yù)算 | 預(yù)算數(shù)： | 30 | 執(zhí)行數(shù)： | 30 | |||
其中：財(cái)政撥款 | 30 | 其中：財(cái)政撥款 | 30 | ||||
其他資金 | 0 | 其他資金 | 0 | ||||
年度 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||||
年度目標(biāo)一：滿足預(yù)算單位票據(jù)使用。 | 1、滿足預(yù)算單位票據(jù)使用。 | ||||||
年度 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 購買中小學(xué)校、大中專院校專用票據(jù)數(shù) | ≥3500本 | 3500 | |||
購買醫(yī)療衛(wèi)生統(tǒng)一住院、門診票據(jù)數(shù) | ≥1600本 | 1600 | |||||
購買村集體經(jīng)濟(jì)組織、社會保險(xiǎn)票據(jù)數(shù) | ≥1000本 | 1000 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 各種票據(jù)發(fā)放率 | 及時(shí) | 及時(shí) | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 票據(jù)領(lǐng)取時(shí)限 | 1-12月 | 1-12月 | ||||
成本指標(biāo) | 票據(jù)成本 | 30萬元 | 30萬元 | ||||
項(xiàng)目效果指標(biāo) | 社會效益 | 繳費(fèi)必開票據(jù) | 有效 | 有效 | |||
可持續(xù)影響 | 收費(fèi)單位管理意識 | 增強(qiáng) | 增強(qiáng) | ||||
滿意度 | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和人員滿意度 | ≥95% | ＞95% | |||
項(xiàng)目名稱 | 大平臺運(yùn)行金財(cái)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 渠縣財(cái)政局 | |||||
預(yù)算 | 預(yù)算數(shù)： | 73 | 執(zhí)行數(shù)： | 73 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 73 | 其中：財(cái)政撥款 | 73 | |||
其他資金 | 0 | 其他資金 | 0 | |||
年度 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
目標(biāo)一：建設(shè)信息化系統(tǒng)，更好的滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。 | 1、建設(shè)信息化系統(tǒng)，更好的滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。 | |||||
年度 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 大平臺單位用戶數(shù) | 545家 | 545家 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 系統(tǒng)正常運(yùn)行率 | ≥98% | 98% | |||
時(shí)效指標(biāo) | 系統(tǒng)故障修復(fù)響應(yīng)時(shí)間 | ≤1小時(shí) | ＜1小時(shí) | |||
成本指標(biāo) | 租賃成本 | 73萬元 | 73萬元 | |||
項(xiàng)目效果指標(biāo) | 社會效益 | 金財(cái)網(wǎng)社會影響力 | 持續(xù)提升 | 持續(xù)提升 | ||
可持續(xù)影響 | 系統(tǒng)正常使用年限 | ≥10年 | ＞10年 | |||
滿意度 | 滿意度指標(biāo) | 使用單位滿意度 | ≥98% | ＞98% | ||
項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算績效管理經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 渠縣財(cái)政局 | |||||
預(yù)算 | 預(yù)算數(shù)： | 100 | 執(zhí)行數(shù)： | 100 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 100 | 其中：財(cái)政撥款 | 100 | |||
其他資金 | 0 | 其他資金 | 0 | |||
年度 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
年度目標(biāo)一：助力推進(jìn)財(cái)稅體制改革，實(shí)現(xiàn)預(yù)算與績效管理一體化，建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系； | 1.助力推進(jìn)財(cái)稅體制改革，實(shí)現(xiàn)預(yù)算與績效管理一體化，建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系；2.在區(qū)域范圍內(nèi)普及預(yù)算績效管理理念，形成“花錢必問效，無效必問責(zé)”的意識；3.按時(shí)、按質(zhì)全面完成我縣預(yù)算績效目標(biāo)管理工作；4.通過開展事前績效評估、績效跟蹤和事后績效評價(jià)工作，減少無效或不合理支出。 | |||||
年度目標(biāo)二：在區(qū)域范圍內(nèi)普及預(yù)算績效管理理念，形成“花錢必問效，無效必問責(zé)”的意識； | ||||||
年度目標(biāo)三：按時(shí)、按質(zhì)全面完成我縣預(yù)算績效目標(biāo)管理工作； | ||||||
年度目標(biāo)四：通過開展事前績效評估、績效跟蹤和事后績效評價(jià)工作，減少無效或不合理支出。 | ||||||
年度 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 項(xiàng)目支出績效評價(jià)個(gè)數(shù) | ≥30個(gè) | 30個(gè) | ||
部門整體支出評價(jià)個(gè)數(shù) | ≥20個(gè) | 20個(gè) | ||||
政策績效評價(jià)項(xiàng)目個(gè)數(shù) | ≥1個(gè) | 1個(gè) | ||||
事前績效評估項(xiàng)目個(gè)數(shù) | ≥3個(gè) | ＞3個(gè) | ||||
重大項(xiàng)目績效跟蹤個(gè)數(shù) | ≥6個(gè) | ＞6個(gè) | ||||
績效培訓(xùn)次數(shù) | ≥2次 | ＞2次 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 第三方評價(jià)合格率 | ≥95% | ＞95% | |||
培訓(xùn)人員到位率 | ≥90% | ＞90% | ||||
預(yù)算單位績效目標(biāo)編審率 | 100% | 100% | ||||
預(yù)算單位績效自評率 | 100% | 100% | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 支出評價(jià)完成時(shí)間 | 12月31日前 | 12月31日前 | |||
成本指標(biāo) | 采購第三方機(jī)構(gòu)費(fèi)用 | ≤90萬元 | ＜90萬元 | |||
培訓(xùn)費(fèi)用 | ≤10萬元 | ＜10萬元 | ||||
項(xiàng)目效果指標(biāo) | 社會效益 | 推進(jìn)財(cái)稅體制改革 | 明顯 | 明顯 | ||
財(cái)政資金的有效利用率 | ≥90% | ＞90% | ||||
可持續(xù)影響 | 預(yù)算單位績效管理人員 | 到位 | 到位 | |||
預(yù)算單位績效管理意識 | 增強(qiáng) | 增強(qiáng) | ||||
績效信息化動態(tài)管理機(jī)制 | 初步建立 | 初步建立 | ||||
全過程績效管理體系 | 初步建立 | 初步建立 | ||||
滿意度 | 滿意度指標(biāo) | 上級部門滿意度 | ≥90% | ＞90% | ||
利益相關(guān)方滿意度 | ≥85% | ＞85% | ||||
項(xiàng)目名稱 | 派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 渠縣財(cái)政局 | |||||
預(yù)算 | 預(yù)算數(shù)： | 20 | 執(zhí)行數(shù)： | 20 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 20 | 其中：財(cái)政撥款 | 20 | |||
其他資金 | 0 | 其他資金 | 0 | |||
年度 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
年度目標(biāo)一：加大執(zhí)紀(jì)監(jiān)督力度，深入改進(jìn)作風(fēng)，營造廉潔勤政、務(wù)實(shí)高效的工作氛圍，推動反腐倡廉建設(shè)，促進(jìn)黨群干部及社會各方面關(guān)系和諧 年度目標(biāo)二：嚴(yán)肅查處各種違法違紀(jì)案件，保持查辦案件高壓態(tài)勢，形成有力震懾。 | 1、加大執(zhí)紀(jì)監(jiān)督力度，深入改進(jìn)作風(fēng)，營造廉潔勤政、務(wù)實(shí)高效的工作氛圍，推動反腐倡廉建設(shè)，促進(jìn)黨群干部及社會各方面關(guān)系和諧。2、嚴(yán)肅查處各種違法違紀(jì)案件，保持查辦案件高壓態(tài)勢，形成有力震懾。 | |||||
年度 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 相關(guān)會議次數(shù) | ≥40次 | ＞40次 | ||
調(diào)研次數(shù) | ≥2次 | ＞2次 | ||||
執(zhí)紀(jì)監(jiān)督檢查次數(shù) | ≥120次 | ＞120次 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 問題線索處置率 | 100% | 100% | |||
立案案件辦結(jié)率 | 100% | 100% | ||||
信訪舉報(bào)辦結(jié)率 | 100% | 100% | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 案件辦理時(shí)限 | ≤3月 | ＜3月 | |||
成本指標(biāo) | 會議培訓(xùn)費(fèi) | 3萬元 | 3萬元 | |||
差旅費(fèi) | 15萬元 | 15萬元 | ||||
辦公費(fèi) | 2萬元 | 2萬元 | ||||
項(xiàng)目效果指標(biāo) | 社會效益 | 派駐機(jī)構(gòu)黨風(fēng)廉政建設(shè)水平 | 有所提高 | 有所提高 | ||
可持續(xù)影響 | 加大紀(jì)檢監(jiān)察力度，營造廉潔勤政氛圍 | 長效 | 長效 | |||
滿意度 | 滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥95% | ＞95% | ||
2.部門績效評價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《渠縣財(cái)政局2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。
第三部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分 附件
附件1
2019年渠縣財(cái)政局
部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
一、部門概況
(一)機(jī)構(gòu)組成
渠縣財(cái)政局成立于1980年，內(nèi)設(shè)22個(gè)股室；7個(gè)直屬事業(yè)單位；轄37個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所；歸口管理渠縣國有資產(chǎn)經(jīng)營公司、渠縣中小企業(yè)融資擔(dān)保中心兩個(gè)正科級事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)全縣財(cái)政預(yù)算收支管理、財(cái)政監(jiān)督管理、政府債務(wù)管理、會計(jì)管理、績效評價(jià)等工作。
(二)機(jī)構(gòu)職能
渠縣財(cái)政局是渠縣縣政府直屬部門,其主要職責(zé)是擬定和執(zhí)行全縣財(cái)政、稅收的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃改革方案；參與制定有關(guān)綜合經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施縣級調(diào)控和綜合平衡社會財(cái)力的建議；擬訂和執(zhí)行縣級與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、財(cái)政與企業(yè)的分配政策。擬定財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理的地方規(guī)范性文件；制定和執(zhí)行全縣財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理規(guī)章制度編制年度縣級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府委托，向縣人民代表大會報(bào)告縣級預(yù)算及執(zhí)行情況，向縣人大常委會報(bào)告決算；管理上級撥款和本級財(cái)政收支；會同物價(jià)部門審核行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目，參與審核行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)承辦有關(guān)政策性基金審核、報(bào)批的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)全縣預(yù)算資金管理工作；管理縣級預(yù)算外資金財(cái)政專戶；管理有關(guān)政府性基金、國有資本基金、社保基金。
根據(jù)預(yù)算安排，確定財(cái)政稅收收入計(jì)劃，并組織實(shí)施管理和監(jiān)督。管理由縣級財(cái)政承擔(dān)的基本建設(shè)支出、農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出和公共支出等；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、資金財(cái)務(wù)管理；擬定全縣政府采購管理辦法，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全縣政府采購工作。參與全縣社會保障制度和政策、行政措施的研究制定；管理、檢查社會審計(jì)、會計(jì)、評估等中介機(jī)構(gòu)及延伸檢查相關(guān)單位會計(jì)信息質(zhì)量。
負(fù)責(zé)全縣行政、事業(yè)和企業(yè)單位的財(cái)政監(jiān)督，監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查監(jiān)督本級預(yù)算收入征收部門征收各項(xiàng)預(yù)算收入情況，檢查財(cái)政支出管理中的重大問題。
提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。制定、落實(shí)全縣財(cái)政科學(xué)研究計(jì)劃和全縣財(cái)政教育規(guī)劃，組織財(cái)政人員培訓(xùn)；負(fù)責(zé)財(cái)政信息和財(cái)政宣傳工作；指導(dǎo)全縣財(cái)政系統(tǒng)精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)本局機(jī)關(guān)和直屬單位人事教育、黨團(tuán)工作。
完成上級交辦的其他事項(xiàng)。
(三)人員概況
總編制133名，其中行政編制73名，事業(yè)編制60名（其中參照公務(wù)員法管理25人，財(cái)政補(bǔ)助35人），2019年末在職人員119人 ，退休人員50人,遺囑4人。
二、部門財(cái)政支出管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
1、預(yù)算編制
(1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，
一是明確編制主體，提高預(yù)算編制的計(jì)劃性和準(zhǔn)確性；二是明確編制程序，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理程序化；三是明確編制內(nèi)容，提高預(yù)算編制的完整性和規(guī)范性；四是實(shí)行全口徑預(yù)算管理，增強(qiáng)政府資金使用合理；五是強(qiáng)化績效理念，提高財(cái)政資金配置和使用效率。
（2）目標(biāo)完成。2019年年初預(yù)算績效目標(biāo)項(xiàng)目9個(gè)，預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項(xiàng)目0個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目9個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率100%。
2.預(yù)算執(zhí)行
（1）支出控制。2019年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
（2）動態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
（3）執(zhí)行進(jìn)度。2019年，上半年執(zhí)行力度相對較緩，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。
我單位無該項(xiàng)指標(biāo)。
(三)結(jié)果應(yīng)用情況
1.自評質(zhì)量。
2019年部門支出績效評價(jià)得分98分，詳見下表。
2020年度縣級部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系 | ||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 實(shí)得分 | ||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | ||
部門預(yù)算（80分） | 預(yù)算編制（30分） | 目標(biāo)制定 | 10 | 10 |
目標(biāo)完成 | 10 | 10 | ||
編制準(zhǔn)確 | 10 | 10 | ||
預(yù)算執(zhí)行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
動態(tài)調(diào)整 | 10 | 10 | ||
執(zhí)行進(jìn)度 | 10 | 9 | ||
完成結(jié)果（20分） | 預(yù)算完成 | 10 | 10 | |
違規(guī)記錄 | 10 | 10 | ||
績效結(jié)果應(yīng)用（20分） | 自評質(zhì)量（4分） | 自評準(zhǔn)確 | 4 | 3 |
信息公開（8分） | 目標(biāo)公開 | 4 | 4 | |
自評公開 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 結(jié)果整改 | 4 | 4 | |
應(yīng)用反饋 | 4 | 4 | ||
注：若某部門不存在某項(xiàng)評價(jià)內(nèi)容或評價(jià)指標(biāo)，則該評價(jià)內(nèi)容或評價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評價(jià)范圍，即該部門評價(jià)總分＝不含該評價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評價(jià)總分/（100-該評價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。 | ||||
2.信息公開
（1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會公開。
（2）自評公開。按照2019年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時(shí)公開。
3.整改反饋
無需整改事項(xiàng)。
三、評價(jià)結(jié)論及建議
（一）評價(jià)結(jié)論
通過對2019年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評和績效分析，結(jié)論如下：
1.基本支出方面：我辦能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.項(xiàng)目支出方面：我辦能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對緩慢，下半年使用情況良好。
3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。
綜上，我單位2019年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
