第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
貫徹實施國家、省、市有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟、信息化和無線電管理的方針、政策、和法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制；組織推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動，負(fù)責(zé)推動全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)擬定新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策；監(jiān)測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量；負(fù)責(zé)全縣企業(yè)技術(shù)改造推進工作和全縣企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作；對國家重大工業(yè)經(jīng)濟政策實施情況進行督查；負(fù)責(zé)對全縣工業(yè)各行業(yè)實施行業(yè)管理；統(tǒng)籌推進全縣信息化工作和全縣無線電頻譜資源管理及縣政府交辦的其他事項。
（二）2020年重點工作完成情況。
全年實現(xiàn)規(guī)上工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值300億元，同比增長9.98%；規(guī)上工業(yè)增加值增長6.5%；工業(yè)投資完成51.16億元，增長13%；技改投資完成75.27億元，增長12%；新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)26家。
（一）經(jīng)濟指標(biāo)完成情況。全縣151家規(guī)上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值213.27億元，同比增長6.26%，規(guī)上工業(yè)增加值增長5.8%，高出全市3.1個百分點，位列全市第二；工業(yè)投資完成62.2億元，增長28.3%，技改投資完成34.8億元，增長20.4%；新建入統(tǒng)6家。
（二）新冠疫情有效防控。一是完善工作預(yù)案。新冠肺炎疫情發(fā)生以后，我局聞令即動、統(tǒng)籌安排，組建專班、分片包干，落實24小時值班制度，督促指導(dǎo)縣域內(nèi)企業(yè)完善疫情防控預(yù)案。二是保障防疫物資。第一時間協(xié)調(diào)通信公司解決高新醫(yī)院、中醫(yī)院集中安置點信號、寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋。通過緊急采購、向上爭取、組織捐助，支持企業(yè)口罩21.4萬只、測溫儀130支、酒精15000公斤、消毒液1780公斤。動員移動、聯(lián)通和電信三家通信公司向交運部門捐獻“一檢多認(rèn)”功能手機18部。三是科學(xué)阻擊疫情。疫情期間，指導(dǎo)通信公司向社會群眾發(fā)送疫情防控公益短信65批（次）、1500萬條。向上申報疫情防控重點保障物資生產(chǎn)企業(yè)20家，其中納入工信部名單9家、省名單6家。四是推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)。切實保障企業(yè)水、電、氣等生產(chǎn)要素和用工需求，推動企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)。2月23日，中央電視臺以“四川渠縣：一企一策促企業(yè)科學(xué)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)”為題作了專題報道。
（三）項目建設(shè)加快推進。堅持把項目建設(shè)放在經(jīng)濟建設(shè)的首位，突出抓好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，扎實推進重大項目和重點項目建設(shè)。謀劃儲備工業(yè)項目159個，新開工工業(yè)項目27個（其中：新開三類“500強”項目3個），計劃總投資38.79億元；竣工工業(yè)項目19個，完成投資13.48億元；在建工業(yè)項目有40個，總投資114.3億元，其中：續(xù)建項目17個，總投資93.3億元。
（四）工業(yè)招商落地生效。實施以商招商、產(chǎn)業(yè)招商、線上招商，招大引強、沿鏈引進、集群承接，加強統(tǒng)籌調(diào)度、強化跟蹤服務(wù)，健全領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系重點項目和項目推進考核機制，推進項目落地生效。1-10月，在談工業(yè)項目30個，簽約7個、簽約金額83億元；心里程、耐力電子等一批重大項目成功簽約，溫氏、中順潔柔等項目加快推進。
（五）信息化水平明顯提升。一是嚴(yán)格按照工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧方案，扎實開展電信普遍服務(wù)試點（第五批）建設(shè)，及時下達目標(biāo)、明確責(zé)任，嚴(yán)格督促、及時跟進，1-10月，完成16個基站建設(shè)任務(wù)。二是在整治“群眾最不滿意10件事”活動中，集中整改通訊信號差問題，解決到位群眾訴求787條。三是配合省市無線電監(jiān)測站，完成轄區(qū)固定監(jiān)測站和小型站進行信息化升級改造。四是協(xié)調(diào)各通信運營商、長傳局、廣電網(wǎng)絡(luò)渠縣分公司，扎實推進創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城、渠城東岸4號、5號地塊、四橋連接線一期等拆遷項目紅線內(nèi)桿線遷改和規(guī)范。五是積極推動“兩化融合，企業(yè)上云”工作，截止10月底，完成“企業(yè)上云”協(xié)議簽訂企業(yè)26家。
（六）安全環(huán)保常抓不懈。主動協(xié)調(diào)應(yīng)急、氣象等部門，建立火情互報和信息共享、電力設(shè)施保護、快速響應(yīng)聯(lián)合處置、林區(qū)輸配電線路火災(zāi)隱患排查整治等工作機制，督促天渠鹽化限期完成空壓機房積水、閥門銹蝕等問題整改，配合衛(wèi)健部門開展“防治碘缺乏病知識宣傳教育” 活動，組織開展安全生產(chǎn)日常綜合檢查40次、安全專項整治5次以及“安全生產(chǎn)月”活動，及時掌握企業(yè)安全生產(chǎn)狀況，強力糾正問題，排除事故隱患。堅持綠色發(fā)展，切實整治工業(yè)環(huán)保問題，先后完成定遠碎（條）石材加工廠整治、淘汰磚瓦窯企業(yè)輪窯生產(chǎn)線3條、第三輪“散亂污”企業(yè)的排查和認(rèn)定、第二輪央督和省督環(huán)保問題企業(yè)問題復(fù)查、部分長江經(jīng)濟帶企業(yè)現(xiàn)場定位、川東農(nóng)藥央督項目環(huán)保銷號，以及生物醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)項目申報。加強林區(qū)輸配電設(shè)施火災(zāi)隱患專項整治工作，排查線路37.356公里，出動人員1046人次，投入資金38.97萬，排查隱患87處，整改完成81處。一年來，安全環(huán)保生產(chǎn)秩序穩(wěn)定，未發(fā)生任何工業(yè)安全環(huán)保和森林防滅火安全事故。
二、機構(gòu)設(shè)置
渠縣經(jīng)濟和信息化局下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1310.66萬元。與2019年相比，收、支總計各增加243.89萬元，增長22.86%。主要變動原因是本年對企業(yè)的專項補助資金為728.68萬元、去年對企業(yè)的補助為540.51萬元。
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計1310.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1310.66萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計1310.66萬元，其中：基本支出581.98萬元，占44.4%；項目支出728.68萬元，占55.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計1310.66萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加243.89萬元，增長22.86%%。主要變動原因是項目經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1310.66萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加243.89萬元，增長22.86%。主要變動原因是項目經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1310.66萬元，主要用于以下方面: 資源勘探信息等支出（類）支出1183.18萬元，占90.27%；社會保障和就業(yè)（類）支出47.91萬元，占3.66%；衛(wèi)生健康支出42.3萬元，占3.23%；住房保障支出37.27萬元，占2.84%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1310.66萬元，完成預(yù)算1310.66%。其中：
1.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款） 行政運行（項）:支出決算為454.51萬元，完成預(yù)算105.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)員工資調(diào)標(biāo)、以及調(diào)進人員清算。
2.資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）:支出決算為315.4萬元，沒有預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未預(yù)算上級撥來2020年第一批工業(yè)發(fā)展資金和中小企業(yè)發(fā)展專項資金241.4萬元、省級工業(yè)發(fā)展應(yīng)急資金74萬元。
3.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）:支出決算為413.28萬元，沒有預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未預(yù)算上級撥來2020年第一批市級工業(yè)發(fā)展資金117.72萬元、2020年上半年工業(yè)企業(yè)貸款貼息資金105.56萬元、升規(guī)入統(tǒng)和主營業(yè)務(wù)收入上臺階獎勵資金190萬元。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金項）:支出決算為37.27萬元，完成預(yù)算106.61%.決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為46.62萬元，完成預(yù)算100%.
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為1.29萬元，完成預(yù)算100%.
7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為41.16萬元，完成預(yù)算100%。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為1.13萬元，完成預(yù)算100%，
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出0萬元，其中：
人員經(jīng)費493.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費88.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.6萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底其他用車3輛，在實行車改后，車輛交公車辦運行維護使用，所有權(quán)仍在單位。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出0.6萬元，完成預(yù)算100%。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.6萬元，主要用于主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待25批次，137人次（不包括陪同人員），共計支出0.6萬元，主要為招商引資接待來客和國內(nèi)縣外招商引資考察。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年，渠縣經(jīng)濟和信息化局機關(guān)運行經(jīng)費支出88.8萬元，比2019年增加14.91萬元，增長主要原因是辦公費增加。
（二）政府采購支出情況
2020年，渠縣經(jīng)濟和信息化局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，渠縣經(jīng)濟和信息化局共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是實行車改后，車輛移交公車辦，所有權(quán)仍歸單位。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對企業(yè)改制、安全生產(chǎn)、9+2會議、成品油節(jié)能監(jiān)察、維穩(wěn)工作、鹽化項目、無線電監(jiān)測工作經(jīng)費、華電土地工生活費開展了預(yù)算事前績效評估，對8個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取8個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對8個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，保障了單位人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；維護了社會穩(wěn)定，把“保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”落到實處；控制支出節(jié)約成本；完成縣委縣政府下達的各項目標(biāo)任務(wù)。
1.項目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映企業(yè)改制、安全生產(chǎn)、9+2會議、成品油節(jié)能監(jiān)察、維穩(wěn)工作、鹽化項目、無線電監(jiān)測工作經(jīng)費、華電土地工生活費、省級工業(yè)發(fā)展應(yīng)急資金等13個項目績效目標(biāo)實際完成情況。其中：
1.成品油節(jié)能監(jiān)察項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，在規(guī)定時間保質(zhì)保量完成成品油項目計劃。對我縣的成品油市場進行節(jié)能監(jiān)察，處置了廢舊油罐。
2.無線電監(jiān)測工作項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)70萬元，執(zhí)行數(shù)為70萬元，完成預(yù)算的100%。項目主要完成內(nèi)容：按照國家工信部，省經(jīng)信委，市經(jīng)信委經(jīng)信系統(tǒng)統(tǒng)一組織安排，在規(guī)定時間保質(zhì)保量完成無線電監(jiān)測工作。在三中上面專門設(shè)置小型站，每年高考等重要考試都要對考點周圍的通訊信號進行屏蔽。確保考試的公平性。
3.鹽化項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。項目主要完成內(nèi)容：利用該項目資金維持鹽化工相關(guān)項目的落實情況，例如天渠鹽化項目的落實，搬遷，對我縣的鹽業(yè)市場進行監(jiān)管。
4.安全生產(chǎn)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。項目主要完成內(nèi)容：緊抓項目安全生產(chǎn)，促進工業(yè)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。督促企業(yè)做好日常生產(chǎn)安全工作，降低企業(yè)安全事故的發(fā)生。
5.企業(yè)改制項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的100%。項目主要完成內(nèi)容：用于企業(yè)改制經(jīng)費用于本縣國有企業(yè)、集體企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)依照中國《公司法》及其他法律法規(guī)的規(guī)定，從傳統(tǒng)的組織制度改組為符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司制用的相關(guān)費用.主要用于改制的差旅費等。
2.部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣經(jīng)濟和信息化局部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
部門自行組織對成品油節(jié)能監(jiān)察、無線電監(jiān)測工作、鹽化項目、安全生產(chǎn)工作、企業(yè)改制項目開展了績效評價。見附件（附件2）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
3.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
7.社會保障和就業(yè)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
9.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）：反映行政單位的（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
渠縣經(jīng)濟和信息化局
2020年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。
縣經(jīng)信局為全額撥款的行政單位，單位設(shè)有辦公室、政工股、信息股、運行股、綜合股、企業(yè)股、科技股、電力股等股室
（二）機構(gòu)職能。
貫徹實施國家、省、市有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟、信息化和無線電管理的方針、政策、和法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制；組織推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動，負(fù)責(zé)推動全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)擬定新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策；監(jiān)測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量；負(fù)責(zé)全縣企業(yè)技術(shù)改造推進工作和全縣企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作；對國家重大工業(yè)經(jīng)濟政策實施情況進行督查；負(fù)責(zé)對全縣工業(yè)各行業(yè)實施行業(yè)管理；統(tǒng)籌推進全縣信息化工作和全縣無線電頻譜資源管理及縣政府交辦的其他事項。
（三）人員概況。
渠縣經(jīng)濟和信息化局2020年編制總數(shù)38人，其中行政編制22人，事業(yè)編制14人，工勤編制2名。年末實有在職人員35人。另有遺屬人員22人。與上年相比，人員由上年的38人減少到今年的35人，減少了3人：任職調(diào)入增加1人，調(diào)出4，退休1人，死亡1人,新招2人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2020年度年初預(yù)算安排554.69萬元，追加預(yù)算755.97萬元，全年財政收入撥款1310.66萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2020年支出合計1310.66萬元，按功能科目來分析，資源勘探工業(yè)信息等支出1183.18萬元占90.27%，社會保障和就業(yè)支出47.91萬元占3.66%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.3萬元占3.23%，住房保障支出37.27萬元占2.84%。按經(jīng)濟科目來分析，工資福利支出456.87萬元占34.86%，商品和服務(wù)支出88.8萬元占6.78%，對個人和家庭的補助36.31萬元占2.77%，對企業(yè)補助728.68萬元占55.6%。按照項目來分析，基本支出581.98萬元占44.4%，項目支出728.68萬元占55.6%。
三、部門財政支出管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
1、預(yù)算編制
(1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求編制我單位預(yù)算。
（2）目標(biāo)完成2019年年初預(yù)算績效目標(biāo)項目8個，預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項目5個，當(dāng)年完成項目13個，實際完成情況比預(yù)算增加了5個。
（3）編制準(zhǔn)確。2020年度編制部門預(yù)算總額554.7萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的236.28%。
2.預(yù)算執(zhí)行
（1）支出控制。2020年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預(yù)期目標(biāo)。
（2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
（3）執(zhí)行進度。2020年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達到了實際支出進度。
3.完成結(jié)果
（1）預(yù)算完成。2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入554.7萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為1310.66萬元，完成預(yù)算236.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中途追加了5筆工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金。
（2）違規(guī)記錄。2020年，無違規(guī)記錄。
（二）專項預(yù)算管理。本部門專項資金按照文件規(guī)定申請申報，所提交的文件、材料符合相關(guān)要求，事前經(jīng)過了內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核，分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核、主要領(lǐng)導(dǎo)審批，并達到預(yù)期效果。同時，本部門嚴(yán)格按照上級部門及本級財政專項工作資金的相關(guān)規(guī)定辦法進行開支，做到專款專用，無挪用、占用、套取專項資金的現(xiàn)象發(fā)生。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
1.自評質(zhì)量。
渠縣經(jīng)濟和信息化局2020年部門支出績效評價得分98分，詳見下表。
2.信息公開
（1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時向社會公開。
（2）自評公開。按照2020年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
通過對2020年年初預(yù)算的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結(jié)論如下：
1.基本支出方面：我局能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。
2.項目支出方面：我局能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。
3.年中追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。
綜上，我單位2020年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預(yù)期的目標(biāo)。
（二）存在問題。
單位的支出管理項目還有待進一步細(xì)化和量化，強化單位經(jīng)費預(yù)算管理的剛性約束，項目支出按預(yù)算和工作進度執(zhí)行，進一步規(guī)范各項支出。
（三）改進建議。
1.繼續(xù)從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費等一般性支出。
2.加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)的完成。
附件2
成品油節(jié)能監(jiān)察
項目績效自評報告
一、項目概況
根據(jù)上級安排，按照相關(guān)法律法規(guī)，合理開展成品油節(jié)能監(jiān)察活動，為我縣的成品油市場貢獻一份力量。為了此項工作的順利開展，縣財政每年預(yù)算了專門的工作經(jīng)費。
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。成品油節(jié)能監(jiān)察經(jīng)費按照預(yù)算法在年初進行預(yù)算，財政再批復(fù)，單位再進行申報等均符合資金管理辦法相關(guān)規(guī)定。此項目經(jīng)費年初預(yù)算額5萬元，批復(fù)額5萬元，單位申報額5萬元。
（二）項目績效目標(biāo)。節(jié)約資源更好的維護渠縣成品油市場的發(fā)展。
（三）項目資金申報相符性。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。截止評價時，該項目下達資金計劃5萬元，申請計劃使用3萬元，剩余部分待下半年申請使用。
2、資金使用。截止評價時點項目資金的實際支出3萬元，主要用于成品油節(jié)能開支的會議費、差旅費。資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符，按序時進度有序推進。
（二）項目財務(wù)管理情況。
成品油節(jié)能監(jiān)察經(jīng)費支出財務(wù)管理制度完善，會計核算及賬務(wù)處理嚴(yán)格按照項目資金管理辦法，評價項目嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、對開支進行及時財務(wù)處理、會計核算規(guī)范化等。
（三）項目組織實施情況。
該項目主要用于成品油節(jié)能開支的會議費、差旅費等費用。
三、項目完成情況
（一）項目完成任務(wù)量。
對照項目計劃目標(biāo)，現(xiàn)在處于年中，計劃的工作量尚在完成中。
（二）項目完成質(zhì)量。
對照項目計劃目標(biāo)，年終高質(zhì)量完成。
（三）項目完成進度。
對照預(yù)定進度計劃，年終100%完成。
四、項目效益情況
合理開展成品油節(jié)能監(jiān)察活動，為我縣的成品油市場貢獻一份力量。
五、問題及建議
（一）存在的問題。無
（二）相關(guān)建議。無
無線電監(jiān)測工作經(jīng)費
項目績效自評報告
一、項目概況
根據(jù)上級安排，按照相關(guān)法律法規(guī)，合理開展無線電監(jiān)測工作，有效提高城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民通訊質(zhì)量。為了此項工作的順利開展，縣財政每年預(yù)算了專門的工作經(jīng)費。
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。無線電監(jiān)測工作經(jīng)費按照預(yù)算法在年初進行預(yù)算，財政再批復(fù)，單位再進行申報等均符合資金管理辦法相關(guān)規(guī)定。此項目經(jīng)費年初預(yù)算額8萬元，批復(fù)額8萬元，單位申報額8萬元。該項目工作經(jīng)費的預(yù)算安排符合資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，有效地促進了無線電監(jiān)測工作的順利推進。
（二）項目績效目標(biāo)。合理開展無線電監(jiān)測工作，有效提高城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民通訊質(zhì)量。
（三）項目資金申報相符性。我局無線電監(jiān)測工作經(jīng)費申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，均是用于無線電監(jiān)測的工作，指導(dǎo)全縣各地?zé)o線電工作等開支，申報目標(biāo)合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。截止評價時，該項目下達資金計劃8萬元，申請計劃使用4萬元，剩余部分待下半年申請使用。
2、資金使用。截止評價時點項目資金的實際支出4萬元，主要用于無線電監(jiān)測的培訓(xùn)費。資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符，按序時進度有序推進。
（二）項目財務(wù)管理情況。
無線電監(jiān)測工作經(jīng)費支出財務(wù)管理制度完善，會計核算及賬務(wù)處理嚴(yán)格按照項目資金管理辦法，評價項目嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、對開支進行及時財務(wù)處理、會計核算規(guī)范化等。
（三）項目組織實施情況。
該項目主要用于無線電監(jiān)測工作的培訓(xùn)費。
三、項目完成情況
（一）項目完成任務(wù)量。
對照項目計劃目標(biāo)，現(xiàn)在處于年中，計劃的工作量尚在完成中。
（二）項目完成質(zhì)量。
對照項目計劃目標(biāo)，年終高質(zhì)量完成。
（三）項目完成進度。
對照預(yù)定進度計劃，年終100%完成。
四、項目效益情況
合理開展無線電監(jiān)測工作，有效提高城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民通訊質(zhì)量。
五、問題及建議
（一）存在的問題。無
（二）相關(guān)建議。無
鹽化項目績效自評報告
一、項目概況
利用該項目資金維持鹽化工相關(guān)項目的落實情況，例如天渠鹽化項目的落實，搬遷。為了此項工作的順利開展，縣財政每年預(yù)算了專門的工作經(jīng)費。
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。鹽化項目工作經(jīng)費按照預(yù)算法在年初進行預(yù)算，財政再批復(fù)，單位再進行申報等均符合資金管理辦法相關(guān)規(guī)定。此項目經(jīng)費年初預(yù)算額5萬元，批復(fù)額5萬元，單位申報額5萬元。該項目工作經(jīng)費的預(yù)算安排符合資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，有效地促進了鹽化工作的順利推進。
（二）項目績效目標(biāo)。利用該項目資金維持鹽化工相關(guān)項目的落實情況，以及促進本縣鹽業(yè)發(fā)展。
（三）項目資金申報相符性。我局鹽化項目工作經(jīng)費申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，均是用于鹽化相關(guān)工作，指導(dǎo)全縣各地鹽業(yè)發(fā)展等開支，申報目標(biāo)合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。鹽化項目經(jīng)費年初進行預(yù)算，財政再批復(fù)，單位再進行申報。全部是縣財政進行預(yù)算，預(yù)算額5萬元，到位率100%。
2、資金使用。鹽化項目經(jīng)費的開支范圍是用于到鹽化工基地開展實地調(diào)查的差旅費。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。
（二）項目財務(wù)管理情況。
鹽化項目經(jīng)費支出財務(wù)管理制度完善，會計核算及賬務(wù)處理嚴(yán)格按照項目資金管理辦法，評價項目嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、對開支進行及時財務(wù)處理、會計核算規(guī)范化等。
（三）項目組織實施情況。
該項目主要用于鹽化相關(guān)工作的差旅費。
三、項目完成情況
（一）項目完成任務(wù)量。
對照項目計劃目標(biāo)，現(xiàn)在處于年中，計劃的工作量尚在完成中。
（二）項目完成質(zhì)量。
對照項目計劃目標(biāo)，年終高質(zhì)量完成。
（三）項目完成進度。
對照預(yù)定進度計劃，年終100%完成。
四、項目效益情況
利用該項目資金維持鹽化工相關(guān)項目的落實情況，以及促進本縣鹽業(yè)發(fā)展。
五、問題及建議
（一）存在的問題。無
（二）相關(guān)建議。無
安全生產(chǎn)
項目績效自評報告
一、項目概況
緊抓項目安全生產(chǎn)，組織企業(yè)、相關(guān)部門人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。按照相關(guān)法律法規(guī)，有效開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高企業(yè)安全認(rèn)識，降低企業(yè)風(fēng)險，促進工業(yè)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。為了此項工作的順利開展，縣財政每年預(yù)算了專門的工作經(jīng)費。
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。安全生產(chǎn)工作經(jīng)費按照預(yù)算法在年初進行預(yù)算，財政再批復(fù)，單位再進行申報等均符合資金管理辦法相關(guān)規(guī)定。此項目經(jīng)費年初預(yù)算額8萬元，批復(fù)額8萬元，單位申報額8萬元。該項目工作經(jīng)費的預(yù)算安排符合資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，有效地促進了安全生產(chǎn)工作的順利推進。
（二）項目績效目標(biāo)。按照相關(guān)法律法規(guī)，有效開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高企業(yè)安全認(rèn)識，降低企業(yè)風(fēng)險，促進工業(yè)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
（三）項目資金申報相符性。我局安全生產(chǎn)工作經(jīng)費申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，均是用于安全生產(chǎn)相關(guān)工作的工作，申報目標(biāo)合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。截止評價時，該項目下達資金計劃8萬元，申請計劃使用3萬元，剩余部分待下半年申請使用。
2、資金使用。截止評價時點項目資金的實際支出3萬元，主要用于安全生產(chǎn)工作的辦公費。資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符，按序時進度有序推進。
（二）項目財務(wù)管理情況。
安全生產(chǎn)經(jīng)費支出財務(wù)管理制度完善，會計核算及賬務(wù)處理嚴(yán)格按照項目資金管理辦法，評價項目嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、對開支進行及時財務(wù)處理、會計核算規(guī)范化等。
（三）項目組織實施情況。
該項目主要用于安全生產(chǎn)工作的辦公費。
三、項目完成情況
（一）項目完成任務(wù)量。
對照項目計劃目標(biāo)，現(xiàn)在處于年中，計劃的工作量尚在完成中。
（二）項目完成質(zhì)量。
對照項目計劃目標(biāo)，年終高質(zhì)量完成。
（三）項目完成進度。
對照預(yù)定進度計劃，年終100%完成。
四、項目效益情況
緊抓項目安全生產(chǎn)，促進工業(yè)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
五、問題及建議
（一）存在的問題。無
（二）相關(guān)建議。無
企業(yè)改制項目績效自評報告
一、項目概況
該項目經(jīng)費主要用于企業(yè)改制相關(guān)工作，例如組織單位人員到三匯等地進行改制企業(yè)職工安撫工作。為了此項工作的順利開展，縣財政每年預(yù)算了專門的工作經(jīng)費。
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。企業(yè)改制經(jīng)費按照預(yù)算法在年初進行預(yù)算，財政再批復(fù)，單位再進行申報等均符合資金管理辦法相關(guān)規(guī)定。此項目經(jīng)費年初預(yù)算額4萬元，批復(fù)額4萬元，單位申報額4萬元。
（二）項目績效目標(biāo)。組織單位人員到三匯等地進行改制企業(yè)職工安撫等企業(yè)改制相關(guān)工作。
（三）項目資金申報相符性。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。截止評價時，該項目下達資金計劃4萬元，申請計劃使用4萬元。
2、資金使用。截止評價時點項目資金的實際支出4萬元，主要用于企業(yè)改制開支的會議費、差旅費。資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進度合理，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符，按序時進度有序推進。
（二）項目財務(wù)管理情況。
企業(yè)改制經(jīng)費支出財務(wù)管理制度完善，會計核算及賬務(wù)處理嚴(yán)格按照項目資金管理辦法，評價項目嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、對開支進行及時財務(wù)處理、會計核算規(guī)范化等。
（三）項目組織實施情況。
該項目主要用于企業(yè)改制開支的會議費、差旅費等費用。
三、項目完成情況
（一）項目完成任務(wù)量。
對照項目計劃目標(biāo)，該項目已經(jīng)實施完畢，按時、按質(zhì)、按量完成了該項目計劃。
（二）項目完成質(zhì)量。
對照項目計劃目標(biāo)，年終高質(zhì)量完成。
（三）項目完成進度。
對照預(yù)定進度計劃，年終100%完成。
四、項目效益情況
組織單位人員到三匯等地進行改制企業(yè)職工安撫等企業(yè)改制相關(guān)工作，為我縣的改制工作貢獻一份力量。
五、問題及建議
（一）存在的問題。無
（二）相關(guān)建議。無
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
