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目錄

第一部分部門概況

    一、基本職能及主要工作

    二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

    八、政府性基金預算支出決算情況說明

    九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

    十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算明細表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

    十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

    十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    (注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分部門概況

       一、基本職能及主要工作

       （一）主要職能。

       貫徹實施國家、省、市有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟、信息化和無線電管理的方針、政策、和法律、法規(guī)；負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制；組織推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動，負責推動全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負責擬定新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策；監(jiān)測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量；負責全縣企業(yè)技術(shù)改造推進工作和全縣企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)；負責全縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭服務(wù)工作；負責全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作；對國家重大工業(yè)經(jīng)濟政策實施情況進行督查；負責對全縣工業(yè)各行業(yè)實施行業(yè)管理；統(tǒng)籌推進全縣信息化工作和全縣無線電頻譜資源管理及縣政府交辦的其他事項。

      （二）2021年重點工作完成情況。

       全年實現(xiàn)總產(chǎn)值263.2億元，同比增長21.03%，完成規(guī)上工業(yè)增加值增速11.8%，規(guī)模逐年擴大。實施億元以上工業(yè)技改項目3個，完成工業(yè)投資72.63億元，其中技改投資48.54億元。

       1.抓實存量優(yōu)化，提升企業(yè)競爭力。堅持“引進、培育、扶持”并舉，圍繞“一首兩重”主導產(chǎn)業(yè)構(gòu)建縣級重點企業(yè)培育庫，在智能化改造、品牌建設(shè)、市場營銷、精細化管理等方面?zhèn)€性培育領(lǐng)軍型企業(yè)建設(shè)。2021年，累計擁有四川省川東農(nóng)藥化工有限公司等23家“專精特新”企業(yè)，四川樂仕達電子科技有限公司等4家“高成長型”企業(yè)，四川省宕府王食品有限責任公司1家“行業(yè)小巨人”企業(yè)；完成12家企業(yè)升規(guī)培育，企業(yè)梯隊培育“漸成規(guī)模”。探索以“企業(yè)科研化”“生產(chǎn)智能化”為重點的兩化融合新路徑，新增46家規(guī)上工業(yè)云企業(yè)，四川弘亨電機有限公司、四川云納時裝有限公司2個智慧工廠示范項目。依托智能制造工程服務(wù)公司，通過診斷服務(wù)，累計已有150余家次企業(yè)完成智能化培訓。指導企業(yè)建設(shè)技術(shù)中心、進行技術(shù)改造，累計擁有省市級企業(yè)技術(shù)中心17家，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新“量質(zhì)齊升”。

       2.抓好增量拓展，培育產(chǎn)業(yè)新動力。聚焦“主導產(chǎn)業(yè)、龍頭企業(yè)、重點區(qū)域”三個核心，主動對接“高大上”、招引“鏈群配”，圍繞“一首兩重”主導產(chǎn)業(yè)開展精準招商，通過活動招商“加碼”，駐點招商“助攻”，成功舉辦輕紡服飾杭州峰會，深圳智能裝備制造推介會，家居產(chǎn)業(yè)佛山推介會，優(yōu)質(zhì)主體不斷落戶。1-9月，輕紡服飾產(chǎn)業(yè)已簽約項目18個，總投資79.9億元；農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)簽約項目6個，總投資金額59.8億元。深化“項目攻堅年”活動，堅持一切資源向重點項目集中、一切要素向重點項目配置、一切制度為重點項目服務(wù)。建立領(lǐng)導包靠推進機制，一線工作，現(xiàn)場辦公，提供全方位服務(wù)，及時協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)過程中遇到的困難和問題，項目建設(shè)扎實推進。1-9月，共開工工業(yè)項目33個，投資167.7億；投產(chǎn)37個項目，總投資120.3億元，8家企業(yè)項目列入達州市工業(yè)投資市級重點項目。

       3.抓推平臺升級，集聚園區(qū)承載力。把園區(qū)建設(shè)作為推進土地高效利用、產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要平臺。圍繞“高起點”、“高效益”、“高能級”的標準，按照“企業(yè)向園區(qū)集中、園區(qū)向產(chǎn)業(yè)集中”的工業(yè)發(fā)展思路，依托“一區(qū)三園”，高位推動經(jīng)開區(qū)擴區(qū)調(diào)位，電力產(chǎn)業(yè)園、石材產(chǎn)業(yè)園、家居產(chǎn)業(yè)園高質(zhì)量發(fā)展，打造工業(yè)發(fā)展載體。截至目前新開工建設(shè)標準廠房15萬平方米，新建成標準廠房6.2萬平方米。加大“僵尸企業(yè)”清退工作力度，建立“散亂污”企業(yè)整治長效機制，擴增量挖存量，推動資源向優(yōu)勢企業(yè)、優(yōu)勢區(qū)域集中，提升土地利用集約化水平，高要求推進“畝均論英雄”。抓緊制定《渠縣燒結(jié)磚企業(yè)轉(zhuǎn)型升級實施方案》擬將18家磚瓦企業(yè)整合提升為6家，1-9月，淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)10家，整治“散亂污”企業(yè)1家；“十三五”以來淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)77家，整治“散亂污”企業(yè)71家。

       4.抓優(yōu)頂層設(shè)計，增強政策引導力。在系統(tǒng)梳理數(shù)據(jù)資料的基礎(chǔ)上，構(gòu)建以工業(yè)為核心的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，聚力發(fā)展工業(yè)“一首兩重”主導產(chǎn)業(yè)集群，謀劃“立體延伸”的產(chǎn)業(yè)布局。已完成渠縣工業(yè)“十四五”規(guī)劃招標，科學編制了電力、輕紡服飾、石材加工、家居4個產(chǎn)業(yè)專項發(fā)展規(guī)劃，各園區(qū)重點發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)明確。聚焦規(guī)上重點企業(yè)，建立“識別防控”的監(jiān)測機制，局班子成員主動上門，幫助企業(yè)辨清形勢、解決困難、挖潛謀劃，協(xié)助企業(yè)加強運營風險預判。對45家億元以上重點企業(yè)每月運營數(shù)據(jù)進行動態(tài)監(jiān)測，對產(chǎn)值增幅波動較大企業(yè)主動幫助分析原因、研究對策，根據(jù)上月、上季度完成情況，進一步細化制定工作預案，為企業(yè)穩(wěn)增長奠定了堅實基礎(chǔ)。

       5.抓緊高效落實，強化服務(wù)保障力。樹立“店小二”服務(wù)理念，實行重點企業(yè)掛包責任制，由全局干部職工重點掛包，協(xié)調(diào)解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營、市場開拓等方面遇到的實際問題80余件。班子成員帶隊主動到市經(jīng)信局、省經(jīng)信廳及國家工信部匯報對接，爭取上級扶持資金1297萬元。扎實開展送政策上門精準對接活動，編印《渠縣輕紡產(chǎn)業(yè)知識手冊》，發(fā)放2000余冊，持續(xù)推進招工引勞，完成送工6618人，信息登記3920人，核實入職人數(shù)1297人，極大程度緩解了輕紡服飾企業(yè)招工難問題。強化基本要素供給，一方面推進水電氣服務(wù)優(yōu)化。大力推廣“直購電”模式，出臺了《渠縣經(jīng)開區(qū)降低水電氣要素成本實施方案》，采用“公司降價 政府補貼”模式，以“量大從優(yōu)”的市場運作模式，使經(jīng)開區(qū)成為川東地區(qū)企業(yè)水電氣經(jīng)營成本最低的區(qū)域。另一方面搭建政銀企合作平臺。持續(xù)營造銀政企險互擔互商互信良好環(huán)境，切實解決企業(yè)“融資貴”、“融資難”問題，推動縣域工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)定、健康發(fā)展。聯(lián)合中國人民銀行對園區(qū)企業(yè)開展金融信用分類認定，共評出紅名單企業(yè)9家，白名單企業(yè)17家。

       6.抓嚴黨建引領(lǐng)，務(wù)實服務(wù)經(jīng)濟工作。一是全面從嚴治黨。以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。嚴格執(zhí)行新形勢下黨內(nèi)政治生活若干準則，認真落實“三會一課”、民主評議黨員、“三重一大”集體決策等制度，扎實推進意識形態(tài)工作。二是狠抓作風落實。制定實施《經(jīng)信局作風建設(shè)實施方案》，嚴格執(zhí)行黨風廉政建設(shè)責任制，開展黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作。嚴格落實上級黨委政府各項工作部署，做好政務(wù)公開、調(diào)查研究、信息報送工作，進一步提高工作效率和質(zhì)量。建立完善工作督查機制，做到重要事項件件有著落、事事有回音。三是深入開展“大學習、大討論、大調(diào)研”主題教育。局領(lǐng)導班子成員主動發(fā)揮“關(guān)鍵少數(shù)”作用，以身作則，以上率下，帶頭制定個人學習計劃，帶頭加強調(diào)查研究，帶頭交流心得體會，帶頭查找差距不足，帶頭落實整改措施，做到學習上先行一步、領(lǐng)會上更深一層、行動上更加自覺、效果上更加明顯，真正把主題教育收獲的學習成果、形成的思路舉措體現(xiàn)到推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展上。

       二、機構(gòu)設(shè)置

       渠縣經(jīng)濟和信息化局下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

第二部分2021年度部門決算情況說明

       一、收入支出決算總體情況說明

       2021年度收、支總計994.44萬元。與2020年相比，收、支總計各減少316.22萬元，下降24.13%。主要變動原因是項目經(jīng)費減少。

       二、收入決算情況說明

       2021年本年收入合計994.44萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入994.44萬元，占100%。

       三、支出決算情況說明

       2021年本年支出合計994.44萬元，其中：基本支出661.23萬元，占66.49%；項目支出333.21萬元，占33.51%。

       四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計994.44萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少316.22萬元，下降24.13%。主要變動原因是項目經(jīng)費減少。

       五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

       （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

       2021年一般公共預算財政撥款支出994.44萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少316.22萬元，下降24.13%。主要變動原因是項目經(jīng)費減少。

       （二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

       2021年一般公共預算財政撥款支出994.44萬元，主要用于以下方面:資源勘探信息等支出（類）支出812.87萬元，占81.74%；社會保障和就業(yè)（類）支出106.71萬元，占10.73%；衛(wèi)生健康支出42.34萬元，占4.26%；住房保障支出32.52萬元，占3.27%。

       （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

       2021年一般公共預算支出決算數(shù)為994.44萬元，完成預算191.65%。其中：

       1.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）:支出決算為479.66萬元，完成預算100%。

       2.資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）:支出決算為323萬元，完成預算100%。

       3.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）:支出決算為10.21萬元，完成預算100%。

       4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金項）:支出決算為32.52萬元，完成預算100%。

       5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為47.21萬元，完成預算100%.

       6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為59.51萬元，完成預算100%.

       7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為42.34萬元，完成預算100%。

       六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

       2021年一般公共預算財政撥款基本支出661.23萬元，其中：

       人員經(jīng)費580.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費80.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

       七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

       （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

       2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.6萬元，完成預算100%。

       （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

       2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

       1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

       2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。

       其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底其他用車3輛，在實行車改后，車輛交公車辦運行維護使用，所有權(quán)仍在單位。

       公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

       3.公務(wù)接待費支出0.6萬元，完成預算100%。

       國內(nèi)公務(wù)接待支出0.6萬元，主要用于主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待27批次，126人次（不包括陪同人員），共計支出0.6萬元，主要為招商引資接待來客和國內(nèi)縣外招商引資考察。

       外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

       八、政府性基金預算支出決算情況說明

       2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

       國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

       2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

       其他重要事項的情況說明

       （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

       2021年，渠縣經(jīng)濟和信息化局機關(guān)運行經(jīng)費支出80.56萬元，比2020年減少8.24萬元，下降9.29%.主要原因是辦公費減少。

       （二）政府采購支出情況

       2021年，渠縣經(jīng)濟和信息化局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

       （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

       截至2020年12月31日，渠縣經(jīng)濟和信息化局共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是實行車改后，車輛移交公車辦，所有權(quán)仍歸單位。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

       （四）預算績效管理情況

       根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對2021年第一批省級工業(yè)發(fā)展專項資金323萬元、2021年市級工業(yè)發(fā)展資金10.21萬元這2個項目編制了績效目標。預算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年渠縣經(jīng)濟和信息化局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

       名詞解釋

       1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

       2.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

       3.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

       4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

       5.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

       6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

       7.社會保障和就業(yè)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

       8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

       9.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）：反映行政單位的（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

       10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

       11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

       12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

       13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

       14.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

       15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件

2021年渠縣經(jīng)濟和信息化局部門整體

績效評價報告

       一、部門（單位）概況

       （一）機構(gòu)組成。

       縣經(jīng)信局為全額撥款的行政單位，單位設(shè)有辦公室、政工股、信息股、運行股、綜合股、企業(yè)股、科技股、電力股等股室

       （二）機構(gòu)職能。

       貫徹實施國家、省、市有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟、信息化和無線電管理的方針、政策、和法律、法規(guī)；負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制；組織推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動，負責推動全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負責擬定新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策；監(jiān)測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量；負責全縣企業(yè)技術(shù)改造推進工作和全縣企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)；負責全縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭服務(wù)工作；負責全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作；對國家重大工業(yè)經(jīng)濟政策實施情況進行督查；負責對全縣工業(yè)各行業(yè)實施行業(yè)管理；統(tǒng)籌推進全縣信息化工作和全縣無線電頻譜資源管理及縣政府交辦的其他事項。

       （三）人員概況。

       渠縣經(jīng)濟和信息化局2021年編制總數(shù)38人，其中行政編制22人，事業(yè)編制14人，行政工勤編制2名。年末實有在職人員36人。另有遺屬人員21人。與上年相比，人員由上年的35人增加到今年的36人，增加了1人：新招1人。

       二、部門財政資金收支情況

       （一）部門財政資金收入情況。

       本年度年初預算收支安排為518.87萬元，追加預算475.57萬元，全年財政收入撥款994.44萬元。

       部門財政資金支出情況。

       決算本年支出994.44萬元，按功能科目來分析，資源勘探工業(yè)信息等支出812.87萬元占81.74%，社會保障和就業(yè)支出106.71萬元占10.73%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.34萬元占4.26%，住房保障支出32.52萬元占3.27%。按經(jīng)濟科目來分析，工資福利支出484.1萬元占48.68%，商品和服務(wù)支出80.56萬元占8.1%，對個人和家庭的補助96.58萬元占9.71%，對企業(yè)補助333.21萬元占33.51%。按照項目來分析，基本支出661.23萬元占66.49%，項目支出333.21萬元占33.51%。

       三、部門整體預算績效管理情況

       (一)部門預算管理。

       1、預算編制

       (1)目標制定。

       嚴格按照縣財政局部門預算編制通知和有關(guān)要求，認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本單位全體民眾的政策引導，制定本單位的發(fā)展規(guī)劃，為全縣工業(yè)經(jīng)濟工作服務(wù)，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值≥300億元，新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量≥15家，工業(yè)投資增長率≥5%。按照渠縣縣委、縣政府及上級機關(guān)關(guān)于縣級部門各項工作安排，保障本單位各項工作的正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，以及保障本部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、公務(wù)用車運行等。

       （2）目標完成。

       2021年年初預算績效目標項目2個，預算調(diào)整績效目標項目2個，當年完成項目2個，完成率100%。

       （3）編制準確。

       2021年度編制部門預算總額75.08萬元,支出決算數(shù)75.08萬元，完成預算的100%。

       2.預算執(zhí)行

       （1）支出控制。2021年按財政年初下達的資金計劃進度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達到了預期目標。

       （2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預算情況。

       （3）執(zhí)行進度。2021年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達到了實際支出進度。

       3.完成結(jié)果

       （1）預算完成。

       2021年一般公共預算財政撥款收入994.44萬元，一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)為994.44萬元，完成預算100%。

       （2）違規(guī)記錄。2021年，無違規(guī)記錄。

       (二)結(jié)果應(yīng)用情況。

       渠縣經(jīng)濟和信息化局2021年部門支出績效評價得分97分，詳見下表。

       2.信息公開

       （1）目標公開。根據(jù)部門預決算公開要求，績效目標已經(jīng)同時向社會公開。

       （2）自評公開。按照2021年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。

       四、評價結(jié)論及建議

       （一）評價結(jié)論。

       通過對2021年年初預算的執(zhí)行進度進行自評和績效分析，結(jié)論如下：

       1.基本支出方面：我局能按時間按進度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費等，確保了我單位的基本運轉(zhuǎn)。

       2.項目支出方面：我局能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好。

       3.年中追加項目經(jīng)費方面：均能按項目經(jīng)費支出用途、范圍及時使用。

       綜上，我單位2021年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預期的目標。

       （二）存在問題。

       單位的支出管理項目還有待進一步細化和量化，強化單位經(jīng)費預算管理的剛性約束，項目支出按預算和工作進度執(zhí)行，進一步規(guī)范各項支出。

       改進建議：

       1.繼續(xù)從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般性支出。

       2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

       3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

渠縣經(jīng)濟和信息化局

2021年部門預算項目支出績效自評報告

（2021年第一批省級工業(yè)發(fā)展專項資金）

       一、項目概況

       （一）項目資金申報及批復情況。

       根據(jù)《四川省經(jīng)濟和信息化廳關(guān)于做好2021年第一批省級工業(yè)發(fā)展專項資金使用相關(guān)工作的通知》（以下簡稱《通知》）（川經(jīng)信財資[2021]147號）要求。達州市財政局、市經(jīng)信局聯(lián)合下達渠縣2021年第一批省級工業(yè)發(fā)展資金（達市財建[2021]78號）涉及投資運行“紅黑榜”激勵額資金173萬元、小企業(yè)升規(guī)激勵資金122萬元和技改前期經(jīng)費28萬元共計323萬元。

       二、項目實施及管理情況

       （一）資金計劃、到位及使用情況。

       1.資金計劃及到位。該項目截止評價時2021年第一批省級工業(yè)發(fā)展專項資金到達縣財政，由財政統(tǒng)籌撥付，目前已向企業(yè)撥付。

       2.資金使用。項目資金的支付程序、支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等嚴格執(zhí)行相關(guān)制度，支付合規(guī)合法，并嚴格控制在預算范圍內(nèi)。開支嚴格控制在323萬元之內(nèi)，資金使用安全規(guī)范、及時有效。

       （二）項目財務(wù)管理情況。

       財務(wù)制度管理完善，賬務(wù)處理嚴格按照項目資金管理辦法，評價項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，對開支進行及時財務(wù)處理，會計核算規(guī)范化。

       （三）項目組織實施情況。

       渠縣經(jīng)信局對渠縣規(guī)上工業(yè)企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入（國家網(wǎng)平臺報送數(shù)據(jù)為主）的增速獎勵、工業(yè)投資和技改投資前列的企業(yè)補助三大塊進行了認真梳理和篩選。經(jīng)審查，確定四川省天渠鹽化有限公司等67家企業(yè)獲得2021年第一批省級工業(yè)發(fā)展專項資金。

       三、項目績效情況

       2021年工業(yè)投資全年完成25%，工業(yè)技改投資全年完成37.9%，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入346.91億元。整個項目屬于補貼類項目。數(shù)量指標、質(zhì)量指標和時效指標均100%完成。項目開支成本嚴格控制在353萬元以內(nèi)，無超標違規(guī)項目支出情況發(fā)生。

       （二）項目效益情況。

       2021年市級工業(yè)發(fā)展資金補貼項目的實施。具有極高的社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益，獲得服務(wù)對象滿意度達97%。

       四、問題及建議

       （一）存在的問題。

       無

       （二）相關(guān)建議。

       強化政策落實。按時撥付資金，助推企業(yè)做大做強。

渠縣經(jīng)濟和信息化局

2021年部門預算項目支出績效自評報告

（2021年市級工業(yè)發(fā)展資金）

       一、項目概況

       按照達州市經(jīng)濟和信息化局、達州市財政局《關(guān)于組織開展2021年度工業(yè)企業(yè)貸款貼息通知》（達市財建[2021]78號）要求，結(jié)合我縣實際情況，資金主要用于對渠縣工業(yè)園區(qū)規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息、企業(yè)上云獎勵支出，為我縣工業(yè)企業(yè)減輕了經(jīng)濟壓力。

       二、項目實施及管理情況

       （一）資金計劃、到位及使用情況。

       1.資金計劃及到位。該項目截止評價時市級資金到達縣財政，由財政統(tǒng)籌撥付，目前已向企業(yè)撥付。

       2.資金使用。項目資金的支付程序、支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等嚴格執(zhí)行相關(guān)制度，支付合規(guī)合法，并嚴格控制在預算范圍內(nèi)。

       （二）項目財務(wù)管理情況。

       財務(wù)制度管理完善，賬務(wù)處理嚴格按照項目資金管理辦法，評價項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，對開支進行及時財務(wù)處理，會計核算規(guī)范化。

       （三）項目組織實施情況。

       經(jīng)企業(yè)申請、渠縣經(jīng)信局會同渠縣財政局對渠縣規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息、以及企業(yè)上云等情況進行了認真梳理和篩選、核查及綜合評估，確定四川貝森電器自動化有限公司等企業(yè)符合2021年市級工業(yè)發(fā)展資金補助條件。

       三、項目績效情況

       （一）項目完成情況。

       全年補貼貸款貼息25家企業(yè)，企業(yè)上云獎勵93家。整個項目屬于補貼類項目。數(shù)量指標、質(zhì)量指標和時效指標均100%完成。項目開支成本嚴格控制在10.21萬元以內(nèi)，無超標違規(guī)項目支出情況發(fā)生。

項目效益情況。

       2021年市級工業(yè)發(fā)展資金補貼項目的實施。具有極高的社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益，獲得專項資金支持的部門滿意度達100%。

       四、問題及建議

       存在的問題。

       1.貸款貼息補助面小。只針對園區(qū)規(guī)上企業(yè)貸款利息補助。

       2.貸款貼息配套資金未跟上。按照要求市級資金補助30%，余下70%應(yīng)由縣級資金補助，但由于縣級財力緊張，一直未配套補助資金。

       相關(guān)建議。

       由于縣級財力緊張，建議提高市級補助資金比例并且將補助資金直達企業(yè)，使其發(fā)揮應(yīng)有的效益。

附件：

2021年部門預算項目績效自評表

附件：

2021年部門預算項目績效自評表

第五部分附表

       一、收入支出決算總表

       二、收入決算表

       三、支出決算表

       四、財政撥款收入支出決算總表

       五、財政撥款支出決算明細表

       六、一般公共預算財政撥款支出決算表

       七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

       八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

       九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

       十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

       十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

       十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

       十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

       十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

渠縣經(jīng)濟和信息化局2021年部門決算公開信息表.xls?