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2020年度

四川省渠縣發(fā)展和改革局部門(mén)決算

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律、法規(guī)。綜合分析研究經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，組織擬訂經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、五年規(guī)劃和年度計(jì)劃報(bào)告草案；承擔(dān)縣節(jié)能減排及應(yīng)對(duì)氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作；承擔(dān)縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室具體工作。研究提出全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策、措施；按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)、政法、城建基礎(chǔ)設(shè)施和保障性住房建設(shè)、防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急設(shè)施項(xiàng)目規(guī)劃編制和項(xiàng)目的儲(chǔ)備、進(jìn)庫(kù)、審核、轉(zhuǎn)報(bào)、審批和計(jì)劃下達(dá)；負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃、計(jì)劃、管理工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)管理和項(xiàng)目審批監(jiān)管“一張網(wǎng)”的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)體制改革相關(guān)工作，參與研究和銜接有關(guān)方面擬訂專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，推進(jìn)相關(guān)體制改革；推進(jìn)就業(yè)與人力資源、收入分配和社會(huì)保障工作；負(fù)責(zé)綜合性產(chǎn)業(yè)相關(guān)工作；擬訂工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。研究提出交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報(bào)有關(guān)交通（機(jī)場(chǎng)）、郵政重大建設(shè)項(xiàng)目；提出、銜接平衡全縣交通（機(jī)場(chǎng)）運(yùn)輸項(xiàng)目的年度投資計(jì)劃，負(fù)責(zé)交通專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃管理。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報(bào)能源重大建設(shè)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)能源建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管。組織實(shí)施規(guī)定權(quán)限內(nèi)水、電、氣等資源價(jià)格，污水處理、垃圾處理等環(huán)境價(jià)格，公用事業(yè)價(jià)格、旅游價(jià)格、保障性住房?jī)r(jià)格（享受?chē)?guó)家優(yōu)惠政策的居民住宅銷(xiāo)售價(jià)格）以及行政事業(yè)性收費(fèi)、公益服務(wù)收費(fèi)的法規(guī)和政策并擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等；擬訂價(jià)格調(diào)整和改革規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織價(jià)格聽(tīng)證、價(jià)格審查會(huì)等工作；協(xié)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施行政事業(yè)性收費(fèi)管理，清理權(quán)限內(nèi)不合理收費(fèi)及協(xié)調(diào)有關(guān)價(jià)格收費(fèi)爭(zhēng)議。負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格管理，協(xié)調(diào)有關(guān)價(jià)格爭(zhēng)議；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查點(diǎn)（戶）及生豬應(yīng)急專(zhuān)向調(diào)查，對(duì)列入政府定價(jià)成本監(jiān)審目錄，價(jià)格聽(tīng)證目錄的商品和服務(wù)實(shí)施定價(jià)監(jiān)審，對(duì)依法采取臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施的商品和服務(wù)進(jìn)行成本監(jiān)審。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政許可工作，制定機(jī)關(guān)行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)辦理制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目審批核準(zhǔn)政策指導(dǎo)，依法受理并辦理行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)，牽頭做好企業(yè)投資項(xiàng)目并聯(lián)審批工作。研究提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、體制改革及有關(guān)政策建議，組織編制農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織編制農(nóng)業(yè)、自然資源、水利、畜牧、農(nóng)機(jī)和氣象及有關(guān)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃并審核、轉(zhuǎn)報(bào)使用財(cái)政性資金重大項(xiàng)目，監(jiān)督檢查投資計(jì)劃執(zhí)行和項(xiàng)目實(shí)施情況。負(fù)責(zé)提出全縣糧食和物資儲(chǔ)備中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，擬訂全縣糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施，推動(dòng)國(guó)有糧食企業(yè)改革；擬訂全縣糧食流通和物資儲(chǔ)備相關(guān)管理辦法并監(jiān)管實(shí)施。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

渠縣發(fā)展和改革局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)和省委十一屆七次全會(huì)、市委四屆九次全會(huì)、縣十三屆五次黨代會(huì)精神，聚焦渠縣實(shí)現(xiàn)“三個(gè)定位”、助推達(dá)州“創(chuàng)副”奮斗目標(biāo)，圍繞“強(qiáng)黨建促合力、謀項(xiàng)目促投資、抓改革促創(chuàng)新、控價(jià)格促穩(wěn)定”的工作思路，有效應(yīng)對(duì)疫情防控影響，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)恢復(fù)發(fā)展，全面完成了全年發(fā)改工作目標(biāo)任務(wù)。

1、堅(jiān)持綜合研判，參謀作用有效發(fā)揮

2、堅(jiān)持統(tǒng)籌調(diào)度，項(xiàng)目投資企穩(wěn)回升

3、堅(jiān)持調(diào)控舉措，市場(chǎng)物價(jià)基本穩(wěn)定

4、堅(jiān)持規(guī)范高效，依法行政有效實(shí)施

5、堅(jiān)持先行先試，體制改革不斷深化

6、堅(jiān)持流通安全，糧食市場(chǎng)秩序井然

7、堅(jiān)持統(tǒng)籌推進(jìn)，交通能源成效顯著

8、堅(jiān)持精準(zhǔn)幫扶，脫貧成果持續(xù)鞏固

9、堅(jiān)持齊頭并進(jìn)，其他工作統(tǒng)籌推進(jìn)

10、堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，班子隊(duì)伍合力增強(qiáng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

渠縣發(fā)展和改革局為政府組成部門(mén)，設(shè)有國(guó)防經(jīng)濟(jì)動(dòng)員委員會(huì)辦公室、價(jià)格認(rèn)證中心2個(gè)下屬事業(yè)單位。2020年末實(shí)有在職人員60人，其中：行政人員30人；工勤15人；事業(yè)人員15人。

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)778.48萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少5236.19萬(wàn)元，下降87%。主要變動(dòng)原因是減少了項(xiàng)目支出。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)778.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入778.48萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)778.48萬(wàn)元，其中：基本支出778.48萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)778.48萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少5236.19萬(wàn)元，下降87%。主要變動(dòng)原因是減少了項(xiàng)目支出.

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出778.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少5236.19萬(wàn)元，下降87%。主要變動(dòng)原因是減少了項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出778.48萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出595.72萬(wàn)元，占77%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出77.02萬(wàn)元，占10%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出47.41萬(wàn)元，占6%；住房保障（類(lèi)）支出58.33萬(wàn)元，占7%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為778.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）  其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為595.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為77.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為47.41萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為58.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出778.48萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)646.49萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)131.99萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.1萬(wàn)元，下降5%。主要原因是減少接待，厲行節(jié)約。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.1萬(wàn)元，下降5%。主要原因是厲行節(jié)約。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.9萬(wàn)元，主要用于公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。接待7批次，56人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.9萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，渠縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.59萬(wàn)元，比2019年增加19.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%。增加的原因是人員日常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高了。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，渠縣發(fā)展和改革局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，渠縣發(fā)展和改革局共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看保障了單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出；維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，把“保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”落到實(shí)處；控制支出，節(jié)約成本；完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

1.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《渠縣發(fā)展和改革局2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)201（類(lèi)）20104（款）2010401（項(xiàng)）：指發(fā)展與改革事務(wù)行政運(yùn)行。

5.社會(huì)保障和就業(yè)208（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休20805（款）2080505（項(xiàng)） 2080506（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）210（款）21011（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位醫(yī)療。

7、住房保障221（類(lèi)）22102（款）2210201（項(xiàng)）：指住房公積金。

8、節(jié)能環(huán)保211（類(lèi)）  21199（款）  2119901（項(xiàng)）：指其他節(jié)能環(huán)保支出。

9、農(nóng)林水213（類(lèi)）21399（款）2139901（項(xiàng)）指其他農(nóng)林水支出。

10、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

渠縣發(fā)展和改革局2020年部門(mén)整體支出

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。渠縣發(fā)改局為政府組成部門(mén)，設(shè)有國(guó)防經(jīng)濟(jì)動(dòng)員委員會(huì)辦公室、價(jià)格認(rèn)證中心2個(gè)下屬事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1、是負(fù)責(zé)研究擬訂本縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策，進(jìn)行綜合平衡，指導(dǎo)本縣總體經(jīng)濟(jì)體制改革的縣政府組成部門(mén)。

2、縣發(fā)展和改革局是負(fù)責(zé)研究提出和組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整以及主管投資、物價(jià)、經(jīng)濟(jì)體制改革工作的縣政府工作部門(mén)。

3、組織實(shí)施規(guī)定權(quán)限內(nèi)水、電、氣等資源價(jià)格，污水處理、垃圾處理等環(huán)境價(jià)格，公用事業(yè)價(jià)格、旅游價(jià)格、保障性住房?jī)r(jià)格（享受?chē)?guó)家優(yōu)惠政策的居民住宅銷(xiāo)售價(jià)格）以及行政事業(yè)性收費(fèi)、公益服務(wù)收費(fèi)的法規(guī)和政策并擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等；擬訂價(jià)格調(diào)整和改革規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)組織價(jià)格聽(tīng)證、價(jià)格審查會(huì)等工作

（三）人員概況。2020年末實(shí)有在職人員60人，其中：行政人員30人；工勤15人；事業(yè)人員15人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2020年度年初預(yù)算安排795.57萬(wàn)元，減少預(yù)算17.09萬(wàn)元，全年財(cái)政收入778.48萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2020年全年支出778.48萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出支出595.72萬(wàn)元，占77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出77.02萬(wàn)元，占10%；衛(wèi)生健康支出47.41萬(wàn)元，占6%；住房保障支出58.33萬(wàn)元，占7%。

三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

1.預(yù)算編制

（1）目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門(mén)預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，認(rèn)真落實(shí)國(guó)家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能。按照預(yù)算資金嚴(yán)格控制支出。預(yù)算編制準(zhǔn)確率100%、支出控制在范圍內(nèi)、執(zhí)行進(jìn)度100%、預(yù)算完成情況完整。按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

（2）目標(biāo)完成。2020年年初預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目績(jī)效4個(gè)，當(dāng)年完成4個(gè)，實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，完成率100%。

（3）編制準(zhǔn)確。2020年度編制部門(mén)預(yù)算總額795.56萬(wàn)元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的98%。

2.預(yù)算執(zhí)行

（1）支出控制。2020年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付，資金使用效果良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（2）動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來(lái)，我單位無(wú)支付業(yè)務(wù)異常提示和部門(mén)績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

（3）執(zhí)行進(jìn)度。2020年，上半年執(zhí)行力度相對(duì)偏弱，下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。

3.完成結(jié)果

（1）預(yù)算完成。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入795.56萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為778.48萬(wàn)元，完成預(yù)算98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了人員。

（2）違規(guī)記錄。2020年，無(wú)違規(guī)記錄。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況

1.自評(píng)質(zhì)量。

渠縣發(fā)展和改革局2020年部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分97分，詳見(jiàn)下表。

注：1.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。

若某部門(mén)不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門(mén)考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門(mén)評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。

2.信息公開(kāi)

（1）目標(biāo)公開(kāi)。根據(jù)部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)要求，績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。

（2）自評(píng)公開(kāi)。按照2020年度決算公開(kāi)要求，部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開(kāi)。

3.整改反饋

結(jié)果整改。對(duì)于預(yù)算執(zhí)行中預(yù)算完成和執(zhí)行進(jìn)度未完成任務(wù)，我單位在年終加強(qiáng)預(yù)算管理，使任務(wù)圓滿完成。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)對(duì)2020年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績(jī)效分析，結(jié)論如下：

1.基本支出方面：我局能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付，包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.項(xiàng)目支出方面：我局能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢，下半年使用情況良好。

綜上，我單位2020年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財(cái)政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

（二）存在問(wèn)題

 1.預(yù)算調(diào)整按照上級(jí)財(cái)政安排進(jìn)行調(diào)整，沒(méi)有執(zhí)行中期評(píng)估。

2.政府采購(gòu)執(zhí)行的實(shí)施計(jì)劃與備案的實(shí)施計(jì)劃的一致性差,沒(méi)有按照采購(gòu)計(jì)劃與備份進(jìn)行采購(gòu)。

（三）改進(jìn)建議

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)算績(jī)效管理的政策知識(shí)，提高部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效管理水平，把績(jī)效管理工作落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)細(xì)節(jié)，努力提高發(fā)改部門(mén)預(yù)算的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

2.來(lái)年在預(yù)算調(diào)整前，及時(shí)進(jìn)行績(jī)效中期評(píng)估，為調(diào)整預(yù)算提供有力的評(píng)估依據(jù)。

3.認(rèn)真做好政府采購(gòu)工作，嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃和備份進(jìn)行采購(gòu)，杜絕采購(gòu)的隨意性。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      2020年發(fā)改局決算編制說(shuō)明.doc

2020年渠縣發(fā)展和改革局決算公開(kāi)表.xls