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    第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能。貫徹執(zhí)行國家有關審計工作的法律、法規(guī)和方針政策；負責對全縣財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督；負責對全縣政府投資建設項目的審計監(jiān)督；按規(guī)定對科級領導干部和依法屬于審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計；維護國家財政經(jīng)濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設，保障國民經(jīng)濟和社會健康發(fā)展。

    （二）2019年重點工作完成情況。2019年，渠縣審計局在縣委、縣政府和上級審計機關的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神和習近平總書記對四川工作系列重要指示精神，認真貫徹落實中央審計委員會省委、市委、縣委相關會議精神，全局干部職工勠力同心，緊緊圍繞“打贏脫貧奔康攻堅戰(zhàn)，建設幸福美麗新渠縣”發(fā)展主題，堅持依法審計、文明審計、廉潔審計，創(chuàng)新審計理念，改進審計方式方法，積極深化“穿透式審計”，探索運用“智慧審計”，依法履行審計監(jiān)督職責，努力在脫貧攻堅和項目攻堅“兩個主戰(zhàn)場”發(fā)揮審計監(jiān)督和保障作用，為全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展做出了積極貢獻。全力抓好政策跟蹤、財政預（決）算、風險隱患防范、自然資源環(huán)境、國有企業(yè)和國有資本、領導干部經(jīng)濟責任、審計政府投資建設項目審計、大數(shù)據(jù)審計、扶貧資金審計監(jiān)督及交辦工作任務，共完成審計計劃項目39個，查出違規(guī)金額10萬元，管理不規(guī)范金額184482萬元，應上繳財政41萬元，應減少財政撥款或補貼3447萬元，應歸還渠道資金7萬元，應調(diào)賬處理金額6911萬元，應繳納其他資金2517萬元，移交案件線索13件。

    二、機構(gòu)設置

    渠縣審計局下屬二級單位3個，其中：參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。納入渠縣審計局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

    1. 渠縣審計局經(jīng)濟責任審計分局

    2. 渠縣政府投資建設項目審計中心

    3. 渠縣計算機審計信息技術中心

    第二部分 2019年度部門決算情況說明

    一、 收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計1635.07萬元。與2018年相比，收、支總計各增加775.49萬元，增長90.22%。主要變動原因是人員增加后工資、目標績效、辦公費等經(jīng)費增長。

    二、 收入決算情況說明

    2019年本年收入合計1635.07萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1635.07萬元，占100%。

    三、 支出決算情況說明

    2019年本年支出合計1635.07萬元，其中：基本支出1042.19萬元，占63.74%；項目支出592.89萬元，占36.26%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年財政撥款收、支總計1635.07萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加 775.49萬元，增長90.22%。主要變動原因是人員增加后工資、目標績效、辦公費等經(jīng)費增長。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2019年一般公共預算財政撥款支出1635.07萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加775.49萬元，增長90.22%。主要變動原因是人員增加后工資、目標績效、辦公費等經(jīng)費增長。

    （二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年一般公共預算財政撥款支出1635.07萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1507.76萬元，占92.21%；社會保障和就業(yè)支出61.25萬元，占3.75%；衛(wèi)生健康支出19.7萬元，占1.2%；住房保障支出46.37萬元，占2.84%。 

    （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    2019年一般公共預算支出決算數(shù)為1635.07萬元，完成預算100%。其中：

    1.一般公共服務（類）審計事務（款）行政運行（項）: 支出決算為465.57萬元，完成預算100%。

    2. 一般公共服務（類）審計事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為10萬元，完成預算100%。

    3. 一般公共服務（類）審計事務（款）審計業(yè)務（項）: 支出決算為218.5萬元，完成預算100%。

    4.一般公共服務（類）審計事務（款）信息化建設（項）：支出決算為102.96萬元，完成預算100%。

    5.一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）：支出決算為710.73萬元，完成預算100%。

    6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為60.62萬元，完成預算100%。

    7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為0.63萬元，完成預算100%。

    8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為19.7萬元，完成預算100%。

    9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為46.37萬元，完成預算100%。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年一般公共預算財政撥款基本支出592.89萬元，其中：

    人員經(jīng)費557.99萬元，主要包括：基本工資171.03萬元、津貼補貼162.04萬元、獎金13.78萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費60.62萬元、職業(yè)年金繳費0.63萬元、基本醫(yī)療保險繳費19.7萬元、住房公積金46.37萬元、其他工資福利支出83.82萬元等。
　　日常公用經(jīng)費34.9萬元，主要包括：辦公費3萬元、印刷費2萬元、手續(xù)費0.6萬元、水費2.5萬元、電費8萬元、郵電費6萬元、差旅費5萬元、維修（護）費1萬元、會議費2.48萬元、培訓費2萬元、公務接待費0.32萬元、勞務費2萬元等。

    七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.32萬元，完成預算11.43%。

    （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.32萬元，占100%。具體情況如下：

    （圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

    1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加0萬元，增長0%。

    2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加0萬元。

    3.公務接待費支出0.32萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年減少2.14萬元，下降86.99%。主要原因是地區(qū)之間交流學習減少、接待減少：

    國內(nèi)公務接待支出0.32萬元，主要用于開展業(yè)務活動開支的用餐費。國內(nèi)公務接待8批次，65人次，共計支出0.32萬元。

    八、政府性基金預算支出決算情況說明

    2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

    九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

    2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

    十、其他重要事項的情況說明

    （一）機關運行經(jīng)費支出情況

    2019年，渠縣審計局機關運行經(jīng)費支出99.85萬元，比2018年減少106.66萬元，下降51.65%。

    （二）政府采購支出情況

    2019年，渠縣審計局政府采購支出總額110.96萬元，其中：政府采購貨物支出110.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于渠縣計算機審計信息中心和機關辦公設備采購。授予中小企業(yè)合同金額110.96萬元，占政府采購支出總額的100%。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年12月31日，渠縣審計局共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。

    （四）預算績效管理情況。

    根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對1項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

    本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看全力保障了機關的正常運行，為審計工作提供了財力保障，取得了較好的效果。本部門還自行組織了1個項目績效評價，從評價情況來看審計項目專項資金較好的發(fā)揮了資金效益。

    1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“審計署、審計廳等上級統(tǒng)一組織項目專項審計經(jīng)費”項目績效目標實際完成情況。審計署、審計廳等上級統(tǒng)一組織項目專項審計經(jīng)費績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了上級統(tǒng)一組織項目專項審計對資金的需求，對上級交辦的審計、異地交叉審計工作給與了財力保障，對審計質(zhì)量的提升有積極作用。發(fā)現(xiàn)的主要問題：上級交辦的審計事項及異地交叉審計越來越頻繁，資金需求量越來越大，經(jīng)費保障有待加強。下一步改進措施：向上級主管部門及財政部門匯報溝通，加大財政預算。

    項目績效目標完成情況表
(2019 年度)

    2.部門績效評價結(jié)果。

    本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣審計局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件1。

    本部門自行組織對審計署、審計廳等上級統(tǒng)一組織項目專項審計經(jīng)費項目開展了績效評價，《渠縣審計局專項審計經(jīng)費項目2019年績效評價報告》見附件2。

    第三部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    4.一般公共服務201（類）20104（款）2010401（項）：指發(fā)展與改革事務行政運行。

    5.社會保障和就業(yè)208（類）行政事業(yè)單位離退休20805（款）2080505（項） 2080506（項）: 指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

    6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）21011（項）:指行政事業(yè)單位醫(yī)療。

    7、住房保障221（類）22102（款）2210201（項）：指住房公積金。

    8、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

    12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    13.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    14.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    第四部分 附件

    附件1

    渠縣審計局

    2019年部門整體支出績效評價報告

    （報告范圍包括機關和下屬單位）

    一、部門（單位）概況

    （一）機構(gòu)組成。渠縣審計局為政府組成部門，設渠縣審計局經(jīng)濟責任審計分局、渠縣政府投資建設項目審計中心、渠縣計算機審計信息技術中心3個二級單位和辦公室、法制股、財金股、農(nóng)業(yè)股、社保股、企業(yè)股、行政事業(yè)股7個股室。

    （二）機構(gòu)職能。貫徹執(zhí)行國家有關審計工作的法律、法規(guī)和方針政策；負責對全縣財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督；負責對全縣政府投資建設項目的審計監(jiān)督；按規(guī)定對科級領導干部和依法屬于審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計；維護國家財政經(jīng)濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設，保障國民經(jīng)濟和社會健康發(fā)展。

    （三）人員概況。2019年末編制人員62人，其中：行政編制20人，參照公務員管理編制數(shù)8人，事業(yè)編制32人，工勤編制2名。年末實有人數(shù)45人，其中：行政人員16人，參照公務員法管理事業(yè)人員8人，事業(yè)人員21人。

    二、部門財政資金收支情況

    （一）部門財政資金收入情況。渠縣審計局2019年財政撥款收入1635.07萬元(一般公共預算)。

    （二）部門財政資金支出情況。渠縣審計局2019年財政撥款支出1635.07萬元(一般公共預算)。

    三、部門整體預算績效管理情況

    （一）部門預算管理。

    2019年年初渠縣審計局即制定了部門績效目標，全年實現(xiàn)財政撥款收入1635.07萬元，完成財政撥款支出1635.07萬元，通過全體干部職工共同努力，全面完成了財政預算收入支出。未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)等情況。

    （二）結(jié)果應用情況。

    通過對部門績效的自我評價并公開，增強了財政資金預算管理、執(zhí)行的認識，預算執(zhí)行中嚴格執(zhí)行了預算法等法律法規(guī)，起到了自我約束、自我控管的效果；收到了社會各界良好的評價。

    四、評價結(jié)論及建議

    （一）評價結(jié)論。 嚴格執(zhí)行了財政資金預決算管理制度，提高了財政資金預決算執(zhí)行理念的認知，確保了財政資金的安全、合理、高效；全面按時安質(zhì)完成了績效目標工作任務。

    （二）存在問題。上級交辦的審計事項及異地交叉審計越來越頻繁，資金需求量越來越大，經(jīng)費保障有待加強。

    （三）改進建議。向上級主管部門及財政部門匯報溝通，加大財政預算投入。

    附件2

    渠縣審計局

    專項審計經(jīng)費項目2019年績效評價報告

    一、項目概況

    （一）項目基本情況。

    我局預算批復項目有1個，是審計署、審計廳等上級統(tǒng)一組織項目專項審計經(jīng)費。

    項目評價實施方案情況（包括選點、評價指標、評價方法、基礎數(shù)據(jù)表等情況）2019年預算數(shù)30萬元，主要用于上級交辦的審計事項及異地交叉審計的差旅費、培訓費、辦公費等，確保審計事項能夠完滿完成任務。

    （二）項目績效目標。

    1．項目主要內(nèi)容：按照審計署、審計廳等上級審計機關統(tǒng)一組織安排，在規(guī)定時間保質(zhì)保量完成審計項目計劃。                

    2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標：質(zhì)量指標 ：全面完成工作方案規(guī)定的審計事項；時效指標：每季度完成一次重大政策措施落實跟蹤審計、3月底前完成保障性住房跟蹤審計、根據(jù)具體時間安排完成地方政府隱性債務審計、5月底前完成惠農(nóng)補貼使用“一卡通”情況專項審計調(diào)查、根據(jù)具體時間安排完成部分扶貧專項2017年實施方案完成情況專項審計調(diào)查、根據(jù)具體時間安排完成地方農(nóng)商行（農(nóng)信社）風險防控專項審計調(diào)查、6月和12月各完成一次“項目年”決策部署推進情況專項審計調(diào)查等；成本指標：嚴格控制項目費用30萬元。

    3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標合理可行。

    二、項目資金申報及使用情況

    （一）項目資金申報及批復情況。

    項目全年預算數(shù)30萬元，批復數(shù)為30萬元，完成預算的100%。

    （二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

    資金使用。項目資金按專項資金管理，按項目實施進度及合同約定撥付資金。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。及時支付到位。

    （三）項目財務管理情況。

    我單位各項目實施財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。

    三、項目實施及管理情況

    結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

    （一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

    （二）項目管理情況。資金分配，辦公費9萬元、印刷費3萬元、差旅費10萬元、培訓費8萬元。

    （三）項目監(jiān)管情況。按照財政一體化要求，嚴格執(zhí)行財務管理制度、對開支進行及時財務處理、會計核算規(guī)范化等。嚴格控制其數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、效益指標和滿意度指標。

    四、評價結(jié)論及建議

    （一）評價結(jié)論。

    項目績效評價總體結(jié)論。上級交辦的審計事項完滿完成任務，取得較好的效果。

    （二）存在的問題。

    上級交辦的審計事項及異地交叉審計越來越頻繁，資金需求量越來越大，經(jīng)費保障有待加強。

    （三）相關建議。

    向上級主管部門及財政部門匯報溝通，加大財政預算投入。

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算明細表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

    十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

四川省達州市渠縣審計局（本級）-2019公開表.XLS