2020年度
四川省渠縣行政審批局2020年決算公開
目錄
公開時間： 年 月 日
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。我局的主要職能有：（1）貫徹落實國家、省、市、縣有關(guān)行政審批制度改革的相關(guān)法律規(guī)定和政策規(guī)定，創(chuàng)新和完善相關(guān)工作體制機(jī)制（2）行使相對集中行政許可權(quán)，負(fù)責(zé)辦理行政審批和其他相關(guān)事項，并對審批行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任（3）負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織實施行政審批涉及的現(xiàn)場勘查、圖審、驗收、評審、技術(shù)論證和社會聽證等工作（4）負(fù)責(zé)清理規(guī)范行政審批事項前置條件，負(fù)責(zé)對行政審批事項流程進(jìn)行規(guī)范和優(yōu)化，推進(jìn)行政審批標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)行政審批依法規(guī)范公開運(yùn)行工作（5）負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門加強(qiáng)行政審批，政務(wù)服務(wù)信息化建設(shè)（6）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)進(jìn)駐大廳部門的依法申請服務(wù)事項辦理，負(fù)責(zé)對大廳內(nèi)行政審批、政務(wù)服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)對大廳窗口工作人員進(jìn)行日常監(jiān)督、教育培訓(xùn)和檢查考核（7）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣各級政務(wù)服務(wù)、便民服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)建立行政審批、公共服務(wù)運(yùn)行規(guī)程和考核體系（8）負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)全省一體化政務(wù)服務(wù)平臺依法規(guī)范公開運(yùn)行。（9）負(fù)責(zé)全縣行政效能投訴和行政效能電子監(jiān)察工作（10）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
1.推進(jìn)事項劃轉(zhuǎn)。2020年9月24日，渠縣20個部門（單位）的210項行政許可事項一次性全部劃轉(zhuǎn)至行政審批局，封存各部門行政審批專用章17枚。并于10月8日正式啟動“渠縣行政審批局行政審批專用章”，實現(xiàn)了“一枚印章管審批”，劃轉(zhuǎn)以來，共辦理行政許可事項5350件，開展現(xiàn)場踏勘368次。
2.推行綜窗集成。全面推行“一窗受理+N項服務(wù)”模式，重置綜合受理窗口，將劃轉(zhuǎn)后的210項行政許可事項劃分為投資建設(shè)、市場準(zhǔn)入、城管交通、涉農(nóng)事務(wù)、社會事務(wù)等5類審批事項，分別實行“前臺綜合受理、后臺分類審批、統(tǒng)一窗口出件”，使行政審批從碎片化走向整體化、集成化。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
渠縣行政審批局下屬二級單位兩個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。
納入2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
第二部分 2020年度部門決算情況說明
2020年度收、支總計140.1407萬元。與2019年相比，收、支總計各增加29.5301萬元，增長27%。主要變動原因是人員工資增長及人員增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2020年本年收入合計140.1407萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入140.1407萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表）
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2020年本年支出合計140.1407萬元，其中：基本支出140.1407萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表）
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2020年財政撥款收、支總計140.1407萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加29.5301萬元，增長27%。主要變動原因是人員工資增長及人員增加。
（注：除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出140.1407萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加29.5301萬元，增長27%。主要變動原因是人員工資增長及人員增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出140.1407萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出108.5358萬元，占77%；教育支出（類）**萬元，占**%；科學(xué)技術(shù)（類）支出**萬元，占**%；文化旅游體育與傳媒（類）支出**萬元，占**%；社會保障和就業(yè)（類）支出13.8612萬元，占10%；衛(wèi)生健康支出7.3493萬元，占4%；住房保障支出10.3944萬元，占9%；（羅列全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為140.1407萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）201（款）03（項）01: 支出決算為108.5358萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加及人員增加。
2.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
5.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05: 支出決算為13.8612萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)
6.衛(wèi)生健康（類）210（款）11（項）01:支出決算為7.3493萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)
7.住房保障（類）221（款）02（項）01:支出決算為10.3944萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）<!--項級--><!--項級-->
2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出140.1407萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)125.1137萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)15.027萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是……。
（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出**萬元，完成預(yù)算**%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組**次，出國（境）**人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少**萬元，增長/下降**%。主要原因是……。
開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出**萬元,完成預(yù)算**%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少**萬元，增長/下降**%。主要原因是……。
其中：公務(wù)用車購置支出**萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車**輛，其中：轎車**輛、金額**萬元，越野車**輛、金額**萬元，載客汽車**輛、金額**萬元，主要用于…。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車**輛，其中：轎車**輛、越野車**輛、載客汽車**輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出**萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出**萬元，完成預(yù)算**%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加/減少**萬元，增長/下降**%。主要原因是……。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出**萬元，主要用于……(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國內(nèi)公務(wù)接待**批次，**人次（不包括陪同人員），共計支出**萬元，具體內(nèi)容包括：…（接待具體項目、金額）。
外事接待支出**萬元，外事接待**批次，**人，共計支出**萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140.1407萬元，比2019年增加29.5301萬元，增長27%（主要原因是人員工資增加和人員增加。）
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
2020年，***政府采購支出總額**萬元，其中：政府采購貨物支出**萬元、政府采購工程支出**萬元、政府采購服務(wù)支出**萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額**萬元，占政府采購支出總額的**%，其中：授予小微企業(yè)合同金額**萬元，占政府采購支出總額的**%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）
截至2020年12月31日，***共有車輛**輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車**輛、機(jī)要通信用車**輛、應(yīng)急保障用車**輛、其他用車**輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設(shè)備**臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備**臺（套）。（注：數(shù)據(jù)來源財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對XXX項目（項目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對XX個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取XX個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對XX個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
從評價情況來看，績效目標(biāo)管理有序，嚴(yán)格落實各項規(guī)章制度。無違反規(guī)章制度。確保了縣政務(wù)服務(wù)大廳及鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心和四川省政務(wù)服務(wù)一體化平臺的規(guī)范運(yùn)行。本部門無專項預(yù)算項目，因此未組織開展項目支出績效評價。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
附件1
渠縣行政審批局
2020年部門整體支出績效評價報告
一、部門概況
(一)機(jī)構(gòu)組成 渠縣行政審批局于2019年3月25日成立，為縣政府工作部門。現(xiàn)設(shè)有辦公室、政策法規(guī)股、政務(wù)管理股、投資建設(shè)審批股、市場準(zhǔn)入審批股、社會事務(wù)審批股、涉農(nóng)事務(wù)審批股、城管交通審批股、勘驗服務(wù)股9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，設(shè)置窗口87個，進(jìn)駐人員400余人。整合了原縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心的職責(zé)，以及相關(guān)機(jī)構(gòu)的行政審批職責(zé)和放管服職責(zé)，同時擔(dān)負(fù)著對全縣37個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)便民服務(wù)中心、23個便民服務(wù)站、415個村（社區(qū)）便民服務(wù)室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)及12345熱線受理工作。所屬事業(yè)單位2個,渠縣惠民幫扶中心、渠縣政務(wù)服務(wù)中心。
(二)機(jī)構(gòu)職能 主要負(fù)責(zé)行政審批和政務(wù)服務(wù)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、村（社區(qū)）便民服務(wù)代辦點(diǎn)的建設(shè)和規(guī)范運(yùn)行工作、組織協(xié)調(diào)縣級各部門集中開展行政審批、公共服務(wù)和其他社會服務(wù)事項并督促檢查、制定行政審批局各項規(guī)章制度和管理辦法并組織實施等。
(三)人員概況 縣行政審批局有局長1人、副局長4人、機(jī)關(guān)書記1人，中層干部10人、工作人員34人、共計50人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2020年度年初預(yù)算安排140.1407萬元，追加預(yù)算0萬元，全年財政收入撥款140.1407萬元。
(二）部門財政資金支出情況。
2020年度全年支出140.1407萬元，其中：:一般公共服務(wù)支出108.5358萬元，占77%；；社會保障和就業(yè)支出13.8612萬元，占10%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.3493萬元，占4%；住房保障支出10.3944萬元，占9%。
三、部門財政支出管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
1、預(yù)算編制
(1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求。
（2）目標(biāo)完成。2020年年初預(yù)算績效目標(biāo)項目0個，預(yù)算調(diào)整績效目標(biāo)項目0個，當(dāng)年完成項目0個，實際完成情況均符合預(yù)期績效目標(biāo)，完成率0%。
（3）編制準(zhǔn)確。2020年度編制部門預(yù)算總額140.1407萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。
2.預(yù)算執(zhí)行
（1）支出控制。2020年按財政年初下達(dá)的資金計劃進(jìn)度申請資金撥付，資金使用效果良好，財政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
（2）動態(tài)調(diào)整。自實行對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行“雙監(jiān)控”以來，我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
（3）執(zhí)行進(jìn)度。2020年，上半年執(zhí)行力度相對偏弱，下半年基本達(dá)到了實際支出進(jìn)度。
3.完成結(jié)果
（1）預(yù)算完成。2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入140.1407萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為140.1407萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（2）違規(guī)記錄。2020年，無違規(guī)記錄。
（二）專項預(yù)算管理
我單位無該項指標(biāo)
(三)結(jié)果應(yīng)用情況
1.自評質(zhì)量。
渠縣行政審批局2020年部門支出績效評價得分96分，詳見下表。
部門整體支出績效目標(biāo)自評表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
申報單位（蓋章）： | ||||||||||
部門（單位）名稱 | 渠縣行政審批局 | |||||||||
任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | 資金來源（萬元） | ||||||||
財政撥款 | 其他資金 | |||||||||
預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | |||||||
年度主要任務(wù) | 工資福利支出 | 按時標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放職工工資及福利 | 121.08 | 121.08 | ||||||
商品和服務(wù)支出 | 確保2020年正常辦公要求 | 15.02 | 15.02 | |||||||
對個人和家庭補(bǔ)助 | 按時足額發(fā)放 | 4.04 | 4.04 | |||||||
金額合計 | ||||||||||
年度 總體 目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||||
1、確保大廳規(guī)范運(yùn)行 2、確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心規(guī)范運(yùn)行 3、確保四川省政務(wù)服務(wù)一體化網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行 | 1、確保大廳規(guī)范運(yùn)行 2、確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心規(guī)范運(yùn)行 3、確保四川省政務(wù)服務(wù)一體化網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行 | |||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo)（分值） | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||
績效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) （50分） | 數(shù)量指標(biāo)（13分） | 按時打卡直發(fā)單位工作人員經(jīng)費(fèi) | 121.08萬元 | 121.08萬元 | 10 | ||||
保障公用經(jīng)費(fèi)支付 | 15.02萬元 | 15.02萬元 | 10 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo)（13分） | 人員經(jīng)費(fèi)保障質(zhì)量 | 高 | 高 | 10 | ||||||
時效指標(biāo)（12分） | 常規(guī)性工作完成效率 | 及時 | 及時 | 10 | ||||||
經(jīng)費(fèi)保障效率 | 及時 | 及時 | 10 | |||||||
成本指標(biāo)（12分） | 人員經(jīng)費(fèi) | 121.08萬元 | 121.08萬元 | 10 | ||||||
日常公用經(jīng)費(fèi) | 15.02萬元 | 15.02萬元 | 10 | |||||||
個人和家庭的補(bǔ)助 | 4.04萬元 | 4.04萬元 | 10 | |||||||
效益指標(biāo) （40分） | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10分） | |||||||||
社會效益指標(biāo)（10分） | 群眾投訴率 | 下降 | 下降 | 10 | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo)（10分） | ||||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo)（10分） | 信息化管理覆蓋率 | 100% | 100% | 10 | ||||||
滿意度指標(biāo)（10分） | 滿意度指標(biāo)（10分） | 上級政府部門滿意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | |||||
總分100分，實際得分 96 分。總分總部分 | ||||||||||
注：1.如果有多個三級指標(biāo)，單個指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個指標(biāo)分值=二級指標(biāo)分值/三級指標(biāo)個數(shù)。
若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標(biāo)，則該評價內(nèi)容或評價指標(biāo)不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分＝不含該評價內(nèi)容或指標(biāo)的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。
2.信息公開
（1）目標(biāo)公開。根據(jù)部門預(yù)決算公開要求，績效目標(biāo)已經(jīng)同時向社會公開。
（2）自評公開。按照2020年度決算公開要求，部門整體績效自評情況與決算同時公開。
3.整改反饋
（1）結(jié)果整改。
（2）應(yīng)用反饋。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
通過對2020年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評和績效分析，結(jié)論如下：
1.基本支出方面：我單位能按時間按進(jìn)度完成各項支付，包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等，確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.項目支出方面：我單位能按照項目的使用范圍和用途進(jìn)行支出，但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對緩慢，下半年使用情況良好。
3.年中追加項目經(jīng)費(fèi)方面：均能按項目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時使用。
綜上，我單位2020年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項目有關(guān)制度規(guī)定，目標(biāo)完成情況良好，財政資金得到有效利用，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
（二）存在問題
一是資金分配方面的問題。資金分配比較合理，突出重點(diǎn)，公平公正；無散小差現(xiàn)象；資金分配和使用方向符合資金管理辦法。二是資金撥付方面的問題。因各種客觀原因，撥付有不及時現(xiàn)象。三是資金使用方面的問題。資金使用合乎合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用更多產(chǎn)生長期效益。
（三）改進(jìn)建議
繼續(xù)按照縣財政局及上級部門相關(guān)要求，認(rèn)真做好經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作，切實提高經(jīng)費(fèi)使用效率。
