一、基本職能及主要工作
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)。渠縣萬壽鎮(zhèn)人民政府是負(fù)責(zé)本機關(guān)工作的政府工作部門，內(nèi)設(shè)黨政辦、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、應(yīng)急管理辦公室、便民中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、信訪辦公室、財政所、社會事務(wù)中心和行政村、農(nóng)村社區(qū)，為財政撥款預(yù)算單位。
（二）主要職責(zé)是。落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，公共安全，民生保障，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧、法制社會，把全鎮(zhèn)工作重心聚集到實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、營造良好振興環(huán)境、促進農(nóng)民工持續(xù)增收上來，帶領(lǐng)群眾脫貧致富奔小康。
1.執(zhí)行
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3.護全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4.辦理上級交辦的其他事項。
（三）人員構(gòu)成情況。渠縣萬壽鎮(zhèn)人民政府編制總數(shù)92人，其中行政編制71人，事業(yè)編制16人，機關(guān)工勤編制5人。實際財政供養(yǎng)人員100人，其中：在職100人，臨聘人員8個，遺屬11人。離退休人員31人（已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金）。
（四）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算是公共財政預(yù)算的重要組成部分，主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府部門的基本財政收支計劃，具有完整性、預(yù)測性、統(tǒng)一性等特征，通過財政預(yù)算可以直觀的掌握政府部門未來的發(fā)展方向。而財政預(yù)算管理則是指財政預(yù)算的編制與執(zhí)行過程中的各項管理制度與手段的總和，是政府財政管理制度的重要組成部分，包括預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督三個環(huán)節(jié)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理的目標(biāo)主要包括以下幾個方面：一是科學(xué)、合理地計劃政府財政資源的使用；二是對政府財政資源進行組織與分配；三是協(xié)調(diào)與監(jiān)督財政資金的合理使用。
二、收入預(yù)算總體情況
2020年萬壽鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為2013.4142萬元。其中：財政撥款2013.4142萬元，財政專戶撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，下級上繳收入0萬元，其他收入0萬元。2020年預(yù)算收入比2019年預(yù)算收入533.2402增加1497.174萬元，增加原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整干部大量增加，人員經(jīng)費增加，公用經(jīng)費增加。
三、支出預(yù)算安排情況
2020年預(yù)算支出2013.4142萬元，其中：基本支出1678.0542萬元，比2019年基本支出409.3002萬元增加1268.754萬元，增加原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整干部大量增加，人員經(jīng)費增加，公用經(jīng)費增加。項目支出335.36萬元，比2019年項目支出123.94萬元增加211.42萬元，增加原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整行政村、社區(qū)經(jīng)費增加。按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出522.3253萬元。主要用于鄉(xiāng)政府機關(guān)人員日常支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、招待費、公務(wù)用車運行費等日常公用經(jīng)費。
（二）事業(yè)人員日常支出68.1708萬元。包括基本工資、津貼補貼、辦公費、差旅費等人員經(jīng)費。
（三）財政事務(wù)支出52.55萬元。主要用于：財政所人員日常支出。包括基本工資、津貼補貼、辦公費、差旅費等人員和日常公用經(jīng)費。
（四）社會保障和就業(yè)支出323.9772萬元。主要用于：農(nóng)村五保供養(yǎng)支出85.44萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費職業(yè)年金支出42.5292萬元。
（五）衛(wèi)生健康支出187.429萬元。主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療保障繳費支出、人口和計劃生育事務(wù)日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費等。
（六）農(nóng)林水支出659.1847萬元。主要用于：對村民委員會和村黨支部的補助496.8113萬元。
（七）住房保障支出84.5484萬元。主要用于：職工住房公積金繳費。
（八）文化旅游與傳媒支出16.2288萬元。主要用于廣播電視。
四、項目支出335.36萬元。
包括城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費70萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費3萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會及工作經(jīng)費7.86萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行經(jīng)費16萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅工作經(jīng)費30萬元、貧困村工作經(jīng)費8萬元、紀(jì)檢工作專項經(jīng)費3萬元、非貧困村第一書記補助8.5萬元、禁毒、掃黑除惡、社會治安綜合治理10萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作經(jīng)費4萬元、安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費3萬元、村(社區(qū))黨建工作經(jīng)費57萬元、村(社區(qū))服務(wù)群眾專項工作經(jīng)費115萬元。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)9.705萬元，其中：安排公務(wù)接待費6.705萬元；公務(wù)用車1輛，安排公務(wù)用車購置及運行維護費3萬元；沒有安排因公出國（境）經(jīng)費。
六、政府采購情況
2020年未涉及政府采購項目0個，預(yù)算資金0萬元。
七、政府購買服務(wù)情況
2020年涉及政府購買服務(wù)項目0個，預(yù)算資金0萬元。
八、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況
2020年本鎮(zhèn)履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用于一般公共預(yù)算安排的行政運行經(jīng)費，合計141.1324萬元。包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、網(wǎng)絡(luò)運行維護費、辦公用房租賃費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。
九、國有資產(chǎn)占用情況
渠縣萬壽鎮(zhèn)人民政府一般公務(wù)用車1輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十、“三公”經(jīng)費財政預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算總體情況說明。2020年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算數(shù)為9.705萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政預(yù)算具體情況說明。2020年度“三公”經(jīng)費財政預(yù)算中，因公出國（境）費預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算3萬元；公務(wù)接待費預(yù)算6.705萬元。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
審核人：廖洋 撰稿人：葉莉
