第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
2019年,我鎮(zhèn)在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，各項工作順利開展，并取得了一定成效，特別是財政工作，財政收入任務(wù)完成得很好，財政支出也控制得很好，科學(xué)編制預(yù)算，做到了依法行政，理財有方，單位財務(wù)管理水平不斷提升，提高了財政資金使用效益，強化了預(yù)算管理，加快了支出進度。
（二）2019年重點工作完成情況
2019年順利完成了上級主管部門下達的各項工作任務(wù)以及鎮(zhèn)黨委、政府安排的各項工作，特別是對貧困村的扶貧資金的支出管理。
二、機構(gòu)設(shè)置
渠南鎮(zhèn)下屬二級單位4個，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。
納入渠南鎮(zhèn)2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.渠南鎮(zhèn)政府
2.渠南鎮(zhèn)財政所
3.渠南鎮(zhèn)計生辦
4.渠南鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收支總計1414.45萬元。與2018年相比，收支總計減少410.15萬元，減少22.48%。主要變動原因是征地拆遷等項目完成，項目資金減少。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計1273.4萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1273.4萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計1337.81萬元，其中：基本支出766.1萬元，占52.73%；項目支出571.71萬元，占47.27%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度收支總計1414.45萬元。與2018年相比，收支總計減少410.15萬元，減少22.48%。主要變動原因是征地拆遷等項目完成，項目資金減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1392.37萬元，占本年支出合計的82.7%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少萬元，減少0.4%。主要變動原因是人員退休、調(diào)動工資減少造成的。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1305.8萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出459.66萬元，占35.2%；文化旅游體育與傳媒支出（類）8.8萬元，占0.67%；社會保障與就業(yè)支出318.76萬元，占24.41%；衛(wèi)生健康支出188.94萬元，占14.47%；農(nóng)林水支出292.89萬元，占22.43%，住房保障支出36.75萬元，占2.81%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1305.8，完成預(yù)算100%。其中：
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：2019年決算數(shù)為314.37萬元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：2019年決算數(shù)為34.31萬元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）：2019年決算數(shù)為43萬元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：2019年決算數(shù)為67.98萬元，完成預(yù)算100%。
5、文化旅游體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項）:2019年決算數(shù)為4.4萬元，完成預(yù)算100%。
6、文化旅游體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）:2019年決算數(shù)為4.4萬元，完成預(yù)算100%。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年決算數(shù)為52.76萬元，完成預(yù)算100%。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2019年決算數(shù)為0.53萬元，完成預(yù)算100%。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）:2019年決算數(shù)為161.76萬元，完成預(yù)算100%。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）:2019年決算數(shù)0.73萬元，完成預(yù)算100%。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:2019年決算數(shù)為16.03萬元，完成預(yù)算100%。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:2019年決算數(shù)為81.01萬元，完成預(yù)算100%。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2019年決算數(shù)為5.93萬元，完成預(yù)算100%。
15、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）:2019年決算數(shù)為135.17萬元，完成預(yù)算100%。
16、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）:2019年決算數(shù)為12.65萬元，完成預(yù)算100%。
17、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）:2019年決算數(shù)為7.54萬元，完成預(yù)算100%。
18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年決算數(shù)為27.67萬元，完成預(yù)算100%。
19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2019年決算數(shù)為2.88萬元，完成預(yù)算100%。
20、衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:2019年決算數(shù)為3.03萬元，完成預(yù)算100%。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）:2019年決算數(shù)為25萬元，完成預(yù)算100%。
22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2019年決算數(shù)為267.89萬元，完成預(yù)算100%。
23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年決算數(shù)為36.75萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出766.1萬元，其中：
人員經(jīng)費593.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金等。
公用經(jīng)費172.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.36萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是來控三公經(jīng)費的成效。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3.36萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.36萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2018年持平。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于公務(wù)出行。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出3.36萬元。主要用于扶貧等下鄉(xiāng)活動所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費支出決算比2018年持平。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出30.01萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年，渠南鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出172.29萬元，比2018年增加42.35萬元，增加32.59%。主要原因是人員保障經(jīng)費的增加造成的。
（二）政府采購支出情況
2019年，渠南鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，渠南鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13、.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：四川省達州市渠縣渠南鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算公開表
（撰稿人：楊宗鑫 審稿人：羅偉）
