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一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、貫徹執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活質(zhì)量。
3、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；加強(qiáng)社區(qū)管理工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障。
5、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
6、編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。
豐樂鎮(zhèn)財(cái)政所在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級財(cái)政部門的大力支持下，在財(cái)政局各股室和鎮(zhèn)直各單位的密切配合下，按照黨的十八大重要思想和上級財(cái)政工作會(huì)議精神及目標(biāo)責(zé)任書的要求，緊緊圍繞以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，
以加強(qiáng)干部職工的職業(yè)道德教育為根本，強(qiáng)收入管理，合理控制支出，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，增強(qiáng)宏觀調(diào)控能力，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，凈化財(cái)經(jīng)環(huán)境，強(qiáng)化國資管理，經(jīng)過同志們的努力，各項(xiàng)財(cái)政工作都取得了好成績，保證了全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作的正常開展。
二、部門概況
豐樂鎮(zhèn)現(xiàn)有：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。
三、收支決算總體情況
2018豐樂鎮(zhèn)本年收入合計(jì)1359.9萬元，其中：財(cái)政撥款收入1359.9萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2018年豐樂鎮(zhèn)本年支出合計(jì)1359.9萬元，其中：基本支出564.8萬元，占41.53%；項(xiàng)目支出795.1萬元，占58.47%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收支決算情況
豐樂鎮(zhèn)2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1359.9萬元，支出總計(jì)1359.9萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入減少53.07萬元、支出減少53.07萬元，收入減少3.9%、支出減少3.9%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
豐樂鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1359.9萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少53.07萬元，減少3.9%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
豐樂鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1359.9萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出310.71萬元，占22.85%；文化體育與傳媒支出8.40萬元，占0.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出335.91萬元，占24.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出100.19萬元，占7.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12萬元，占0.88%；農(nóng)林水支出564.81萬元，占41.58%；住房保障支出27.88萬元，占2%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為310.71萬元，完成預(yù)算100%。
2、文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為8.4萬元，完成預(yù)算100%。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算100%
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為47.71萬元，完成預(yù)算100%
5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算100%。
6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為131.39萬元，完成預(yù)算100%。
7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為90.47萬元，完成預(yù)算100%。
8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)2.67萬元，完成預(yù)算100%，老年福利（項(xiàng)）2.67萬元。完成預(yù)算100%。
9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為3.66萬元，完成預(yù)算100%。
10、社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為49.32萬元，完成預(yù)算100%。
11、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為8.01萬元，完成預(yù)算100%。
12、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為72.9萬元，完成預(yù)算100%。
13、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為12.8萬元，完成預(yù)算100%。事業(yè)單位醫(yī)療2.3萬元。完成預(yù)算100%。
14、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為12.18萬元，完成預(yù)算100%。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:29.17萬元，完成預(yù)算100%。
16、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為4.00萬元。
17、2018年農(nóng)村道路建設(shè)50萬元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼支出197.41萬元；農(nóng)田水利支出63萬元。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為221.23萬元。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為27.88萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
豐樂鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出564.8萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)450.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)114.11萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
豐樂鎮(zhèn)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.98萬元，完成預(yù)算100%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.98萬元，完成預(yù)算100%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)略低。
（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0.008萬元，減少0.04%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/ 0萬元，增長/下降0.04%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.008萬元，下降0.04%。增減變動(dòng)的主要原因是嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，公務(wù)接待費(fèi)接減少80元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.98萬元，與上年相比減少了0.008萬元。
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：無
2018年因公出國（境）費(fèi)0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。無
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)1.98元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待46批次，663人，共計(jì)支出1.98萬元，具體內(nèi)容包括執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)、接待上級檢查等用餐費(fèi)，共計(jì)1.98萬元。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 無
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 無
豐樂鎮(zhèn)2018年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。占本年支出合計(jì)的0%。與2017年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少0萬元，減少0%。 無
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 無
豐樂鎮(zhèn)2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，占0%。無
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 無
豐樂鎮(zhèn)2018年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元 無
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度，豐樂鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.11萬元。
（二）政府采購支出情況
2018年度，豐樂鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。
（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
至2018年12月31日，豐樂固定資產(chǎn)為148.36萬元，其中：辦公用房：117.39萬元，其他固定資產(chǎn)30.97萬元。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)11個(gè)，涉及財(cái)政資金153.72萬元，覆蓋率達(dá)到100%.
附件：《渠縣豐樂鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表》
