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???    第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能。1、貫徹執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

    2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

    3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

    4、加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

    5、指導(dǎo)、支持、幫助村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

    6、編制本鄉(xiāng)財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作。

    （二）2018年重點工作完成情況。

    1、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法律法規(guī)，按照“鄉(xiāng)財縣管，年初按預(yù)算執(zhí)行，年終按決算算賬’’的工作思路，搞好鄉(xiāng)屬機關(guān)、部門的綜合預(yù)算，本著“定崗定員、超支不補、結(jié)余留用”的管理辦法，測算好人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費、社會保障費等必須經(jīng)費，并管理好財政性資金收入，用好用活財政資金，縮小部門差距。

        2、積極大力推進(jìn)財政票據(jù)使用效果監(jiān)管。正確使用有效票據(jù)，確保財政管理資金及時足額入?yún)嚒?/p>

        3、嚴(yán)格支出管理，集中財力，確保干部職工工資的及時足額發(fā)放，保障了社會穩(wěn)定等重點支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，確保了我鄉(xiāng)基層政權(quán)的正常運轉(zhuǎn)。

    4、按照公共財政的要求，加快公共財政體系建設(shè)步伐，大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保了我鄉(xiāng)全年財政收支平衡。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    渠縣安北鄉(xiāng)人民政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位1個。

    納入渠縣安北鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

    1. 鄉(xiāng)政府

    2. 計生辦

    3. 財政所

    4. 社會事務(wù)中心

    第二部分 2018年度部門決算情況說明

    一、 收入支出決算總體情況說明

    2018年度收、支總計1006.83萬元。與2017年相比，收、支總計各增加45萬元，增長4.5%。主要變動原因是對脫貧攻堅的投入增加，人員增加，對村上的補助增加。 

    二、 收入決算情況說明

    2018年本年收入合計1006.83萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1006.83萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    三、 支出決算情況說明

    2018年本年支出合計1006.83萬元，其中：基本支出441.2萬元，占43.82%；項目支出565.63萬元，占56.18%。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元。 

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年財政撥款收、支總計1006.83萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加45萬元，增長4.5%。主要變動原因是對脫貧攻堅的投入增加，人員增加，對村上的補助增加。 

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1006.83萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加45.萬元，增長4.5%。主要變動原因是對脫貧攻堅的投入增加，人員增加，對村上的補助增加。

    （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1006.83萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出251.96萬元，占25%；文化體育與傳媒（類）支出8.4萬元，占0.008%；社會保障和就業(yè)（類）支出313.41萬元，占31%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出45.93萬元，占0.45%；農(nóng)林水（類）支出 367.32萬元，占36.5%；住房保障（類）支出19.81萬元，占0.019%。 

    （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

    2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1006.83萬元，完成預(yù)算100%。其中：

    1. 一般公共服務(wù)（類）

    政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為251.96萬元，完成預(yù)算100%。

    政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）: 支出決算為215.87萬元，完成預(yù)算100，財政事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為36.09萬元，完成預(yù)算100%。

    2. 文化體育與傳媒支出（類）

    文化（款）文化活動（項）: 支出決算為8.4萬元，完成預(yù)算100%。 

    其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）: 支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%。

    3. 社會保障和就業(yè)（類）

    行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為37.87萬元（含職業(yè)年金），完成預(yù)算100%。

    撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助（項）: 支出決算為108.63萬元，完成預(yù)算100%。

    撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）: 支出決算為60.35萬元，完成預(yù)算100%。

    社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為6.72萬元，完成預(yù)算100%。

    社會福利（款）老年福利（項）: 支出決算為4.14萬元，完成預(yù)算100%。

    殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）: 支出決算為4.71萬元，完成預(yù)算100%。

    特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）: 支出決算為66.47萬元，完成預(yù)算100%。

    其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為24.52萬元，完成預(yù)算100%。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）

    計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）: 支出決算為22.41萬元，完成預(yù)算100%。

    行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為15.13萬元，完成預(yù)算 100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了行政單位的醫(yī)療開支。

    行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為15.13萬元，完成預(yù)算 100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了事業(yè)單位的醫(yī)療開支。

    優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）: 支出決算為8.4萬元，完成預(yù)算100%。

    5.農(nóng)林水支出（類）

    農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為27.57萬元，完成預(yù)算100%。

    農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）: 支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

    農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）: 支出決算為143.45萬元，完成預(yù)算100%。

    水利（款）農(nóng)田水利（項）: 支出決算為萬元，完成預(yù)算%。

    扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）: 支出決算為萬元，完成預(yù)算%。

    扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 支出決算為29萬元，完成預(yù)算100%。

    農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為157.3萬元，完成預(yù)算100%。

    6.住房保障支出（類）

    住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為19.81萬元，完成預(yù)算100%。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出441.2萬元，其中：

    人員經(jīng)費277.54萬元，主要包括： 基本工資97.66萬元，津貼補貼85.43萬元，獎金6.68萬元，績效工資9.47萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.03萬元，職業(yè)年金繳費4.48萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費15.12萬元，其他社會保障繳費5.49萬元，住房公積金19.81萬元，生活補助251.88萬元，救濟費102.43萬元，獎勵金1.66萬元。
 　　公用經(jīng)費95.19萬元，主要包括：辦公費36.58萬元，印刷費10.23萬元，水費2萬元，電費5.5萬元，郵電費2萬元，差旅費13

    萬元，維修（護(hù)）費6.5萬元，會議費7.66萬元，培訓(xùn)費萬元，公務(wù)接待費2.85萬元，  工會經(jīng)費1.65萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費3.65萬元，辦公設(shè)備購置2.95萬元。 

    七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我鄉(xiāng)嚴(yán)格接待費管理、嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

    （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算3.65萬元，占100%；公務(wù)接待費支出決算2.85萬元，占100%。具體情況如下

    1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組沒有，出國沒有。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.65萬元。3.公務(wù)接待費支出2.85萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2017年增加0.3萬元，下降10.2%。主要原因是加強了對公務(wù)接待的管理和監(jiān)督。

    主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待40批次，616人，共計支出2.85萬元，具體內(nèi)容包括：召開村組干部、黨員會議23批次，355人次，開支1.52萬元，伙食團接待來客17批次，261人次，開支1.33萬元。

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

    2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

    十、 預(yù)算績效情況說明

    （一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對2018年一般公共預(yù)算項目支出開展了預(yù)算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

    本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，我鄉(xiāng)認(rèn)真落實國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮了宋家鄉(xiāng)政府經(jīng)濟管理職能作用，加強了我鄉(xiāng)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定了本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鄉(xiāng)人民提供公共服務(wù)，主動維護(hù)社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。本部門還自行組織了13個項目績效評價，從評價情況來看，保障了便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是2018年脫貧攻堅任務(wù)的完成，及時保障政府機關(guān)人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補償、退耕還林補助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保安北鄉(xiāng)社會穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

    （二）項目績效目標(biāo)完成情況。
     我鄉(xiāng)在2018年度部門決算中反映保障了便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

    1. 便民服務(wù)中心項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了便民服務(wù)中心正常運行，確保安北鄉(xiāng)全體公民辦事方便、快捷。

    2. 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了安北鄉(xiāng)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。

    3. 安全維穩(wěn)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保安北鄉(xiāng)整體安全、社會穩(wěn)定。

    4. 安全生產(chǎn)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了安全生產(chǎn)工作正常運行，確保安北鄉(xiāng)整體安全、社會穩(wěn)定。

    5. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)4.1萬元，執(zhí)行數(shù)為4.1萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會工作正常運行，確保安北鄉(xiāng)兩會順利召開，把黨和政府決定決議執(zhí)行落實。

    （三）部門開展績效評價結(jié)果。

    本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《渠縣安北鄉(xiāng)人民政府部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

    本部門自行組織對城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會等5個項目開展了績效評價，《安北鄉(xiāng)部分項目2018年績效評價報告》見附件。

    十一、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    2018年，渠縣安北鄉(xiāng)政府機關(guān)運行經(jīng)費支出251.96萬元，比2017年增加45萬元，增長4.5%。主要原因是人員增加，脫貧攻堅經(jīng)費增加。

    （二）政府采購支出情況

    2018年，渠縣安北鄉(xiāng)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2018年12月31日，渠縣安北鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 

    第三部分 名詞解釋 

    1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

    5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

    一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）:指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)方面的支出。

    一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款） 行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    10.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項）:指用于文化活動方面的支出。

    文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:指其他文化體育與傳媒方面的支出。

    11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

    社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助（項）:指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人的生活補助。

    社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）:指其他用于優(yōu)撫方面的支出。

    社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）:指對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

    社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項）:指對老年提供福利服務(wù)方面的支出。

    社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:指其他殘疾人事業(yè)方面的支出。

    社會保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）  農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

    社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指其他社會保障和就業(yè)支出。

    12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）:指衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項）: 指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）    優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）: 指按規(guī)定補助優(yōu)撫對象的醫(yī)療補助。

    13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施，系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）:指其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

    14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
 第四部分 附件 

    附件1

    渠縣安北鄉(xiāng)部門2018年部門整體支出績效評價報告

    一、部門（單位）概況

    （一）機構(gòu)組成。

    渠縣安北鄉(xiāng)人民政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位1個。

    （二）機構(gòu)職能。

    認(rèn)真落實國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮安北鄉(xiāng)政府經(jīng)濟管理職能作用，加強本鄉(xiāng)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鄉(xiāng)人民提供公共服務(wù)，主動維護(hù)社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是2018年脫貧攻堅任務(wù)的完成，及時保障政府機關(guān)人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補償、退耕還林補助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保宋家鄉(xiāng)社會穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

    （三）人員概況。

        截止2018年12月，安北鄉(xiāng)編制數(shù)26人，實有在職人數(shù)23人。

    二、部門財政資金收支情況

    （一）部門財政資金收入情況。

    2018年度收入總計1006.83萬元。

    （二）部門財政資金支出情況。

        2018年度支出總計1006.83萬元。

    三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

    安北鄉(xiāng)人民政府認(rèn)真落實國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮安北鄉(xiāng)政府經(jīng)濟管理職能作用，加強本鄉(xiāng)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鄉(xiāng)人民提供公共服務(wù)，主動維護(hù)社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。

    按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是2018年脫貧攻堅任務(wù)的完成，及時保障政府機關(guān)人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補償、退耕還林補助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金，牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的工作理念，確保宋家鄉(xiāng)社會穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

    四、評價結(jié)論及建議

    （一）評價結(jié)論。

     2018年，安北鄉(xiāng)人民政府總體自評良好。

    （三）存在問題。

    安北鄉(xiāng)人民政府職工人員不足，工作量大，在職職工年齡偏大，對于上級的布置的工作常常滯后。按照預(yù)算口徑，由于職工人數(shù)偏少，公用經(jīng)費不足。

    （三）改進(jìn)建議。

    1、希上級增加一定數(shù)量在職職工，提高工作效率。

    2、在公用經(jīng)費預(yù)算里增加一定數(shù)額。

    附件2

    2018年安北鄉(xiāng)人民政府部分項目支出績效評價報告

     一、項目概況

    2018年安北鄉(xiāng)年初預(yù)算鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費5萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費10萬元、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費5萬元、安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費3萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費4.1萬元，縣財政局已批復(fù)。

    1.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，確保了安北鄉(xiāng)便民服務(wù)中心正常運行，全體公民辦事方便、快捷。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

    2.“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了安北鄉(xiāng)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

    3.“安全維穩(wěn)”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了安北鄉(xiāng)信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保宋家鄉(xiāng)整體安全、社會穩(wěn)定。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

    4.“安全生產(chǎn)監(jiān)管”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障安全生產(chǎn)工作正常運行，確保安北鄉(xiāng)安全生產(chǎn)工作正常運行，整體安全、社會穩(wěn)定。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

    5.“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)4.1萬元，執(zhí)行數(shù)為4.1萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會工作正常運行，確保了安北鄉(xiāng)兩會順利召開，把黨和政府決定決議執(zhí)行落實。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

    二、項目實施及管理情況

    1、資金計劃及到位。截止評價時點實際到位資金鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費5萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費10萬元、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費5萬元、安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費3萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費4.1萬元。資金到位率100%。

    2、資金使用。截止評價時點項目資金的實際支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費5萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費10萬元、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費5萬元、安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費3萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費4.1萬元。支付合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

    三、項目完成情況

    截止評價時點的實際投資完成額鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運行專項經(jīng)費5萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費10萬元、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費5萬元、安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費3萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費4.1萬元，完成率為100%。

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入總表

    三、支出總表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）

    六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

2018部門決算渠縣安北鄉(xiāng)人民政府（本級）.xls