?一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、預(yù)算編制管理，負責(zé)組織鎮(zhèn)財政所的收入和支出執(zhí)行情況。加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
2、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施；加強社區(qū)管理工作，維護社會穩(wěn)定。
3、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障.
4、管好扶貧資金和專項資金項目，實行惠民資金一卡通。
5、編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作。
（二）2017年重點工作完成情況。安北鄉(xiāng)財政所在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級財政部門的大力支持下，在財政局各股室和鎮(zhèn)各單位的密切配合下，按照黨的十九大重要思想和上級財政工作會議精神及目標責(zé)任書的要求，緊緊圍繞以經(jīng)濟建設(shè)為中心，以“生財、聚財、理財、管財”為核心，以加強干部職工“講政治、做表率、講正氣、比貢獻”的職業(yè)道德教育為根本，強收入管理，合理控制支出，強化財務(wù)管理，增強宏觀調(diào)控能力，強化財政監(jiān)督，凈化財經(jīng)環(huán)境，強化國資管理，提高國資運營能力,特別是2017年我鄉(xiāng)7個村，2個貧困村，5個非貧困村于2018都要全面脫貧，鎮(zhèn)上把脫貧攻堅工作放在了首位，納入重中之重，經(jīng)過同志們的不懈努力，各項工作都取得了好成績
二、部門概況
安北鄉(xiāng)下屬二級單位5個，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。
三、收支決算總體情況說明
2017年安北鄉(xiāng)本年收入合計1,043.73萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,043.73萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2017年安北鄉(xiāng)本年支出合計1,043.73萬元，其中：基本支出509.13萬元，占48.77%；項目支出669.00萬元，占51.22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計1,178.13萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少175.98萬元，下降17.56%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,178.13萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少175.98萬元，下降17.56%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1,178.13萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出184.51萬元，占15.66%；社會保障和就業(yè)支出264.70萬元，占22.46%；醫(yī)療衛(wèi)生支出56.56萬元，占4.8%；農(nóng)林水支出635.33萬元，占53.92%，住房保障支出18.22萬元，占1.54%；文化與傳媒支出18.80萬元，占1.59%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事（款） 行政運行（項）: 支出決算為184.51萬元，完成預(yù)算100%。
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）: 支出決算為150.16萬元，完成預(yù)算100%.
一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款） 行政運行（項）:支出決算為34.34萬元，完成預(yù)算100%。
2.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）:
支出決算數(shù)為10.4萬元，完成預(yù)算100%。
文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:決算數(shù)為8.4萬元，完成預(yù)算100%。3.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款） 死亡撫恤撫恤（項）: 支出決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算100%。社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）: 支出決算數(shù)為28.07萬元，完成預(yù)算100%
社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助（項）: 支出決算數(shù)為116.66萬元，完成預(yù)算100%。社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助（項）: 支出決算數(shù)為13.30萬元，完成預(yù)算100%。
社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算數(shù)為4.83萬元，完成預(yù)算100%。
社會保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款） 農(nóng)村五保供養(yǎng)支出（項）:支出決算數(shù)為68.76萬元，完成預(yù)算的100%. 社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:支出決算數(shù)為1.75萬元，完成預(yù)算100% 。 社會保障和就業(yè)（類） 社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（款） 社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出（項）: 支出決算數(shù)為0.97萬元，完成預(yù)算100%。
社會保障和就業(yè)（類） 行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算數(shù)為30.37萬元，完成預(yù)算100%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi) 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算數(shù)為12.41萬元，完成預(yù)算100%。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算數(shù)為1.42萬元，完成預(yù)算100%。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）: 支出決算數(shù)為15.53萬元，完成預(yù)算100%。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育服務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）: 支出決算數(shù)為21.34萬元，完成預(yù)算100%。其他計劃生育事務(wù)支出5.86萬元，完成預(yù)算100%。
5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算數(shù)為19.07萬元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）: 支出決算數(shù)為90萬元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）：其他農(nóng)業(yè)支出143.5萬元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）：防災(zāi)減災(zāi)支出30萬元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）：農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營支出17萬元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）：支出決算江河湖庫水系綜合整治10萬元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 支出決算數(shù)為170萬元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算數(shù)為146.2萬元，完成預(yù)算100%。
農(nóng)林水支出（類）對村集體經(jīng)濟組織的補助（款）：支出支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算數(shù)為18.22萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出509.13萬元，其中：
人員經(jīng)費392.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。 公用經(jīng)費117.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.71萬元，完成預(yù)算77.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費控制減少。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算5.37萬元，占69.64%；公務(wù)接待費支出決算2.34萬元，占30.35%。具體情況如下：
因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。到
2016年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。 公務(wù)用車運行維護費支出5.37萬元。主要用于鄉(xiāng)上日常所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加3.87萬元，增長258%。主要原因是脫貧攻堅工作增加了燃油量。
3.公務(wù)接待費支出2.34萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待160批次左右，900人次左右（不包括陪同人員），共計支出2.34萬元，具體內(nèi)容包括：會議和上級檢查工作。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
公務(wù)接待費支出決算比2016年增加0.94萬元，增長67.14%。主要原因是脫貧攻堅工作來鄉(xiāng)檢查來客量增加。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度，安北鄉(xiāng)機關(guān)運行經(jīng)費支出150.16萬元，比2016年增加48.09萬元，增長32.04%。
（二）政府采購支出情況
2017年度，安北鄉(xiāng)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
到 2017年12月31日，安北鄉(xiāng)共有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標13個，涉及財政資金140萬元，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分96.5分，存在的問題：一是資產(chǎn)管理信息化情況，二是績效信息公開，三是履職成效。下一步改進措施：一是強化績效信息公開要及時，二是履職要盡責(zé)。
2017年部門整體支出績效評價得分表
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
| 部門決策（25分） | 目標任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
| 明確性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 預(yù)算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
| 目標管理（5分） | 5 | ||
| 綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預(yù)算分配時限（1分） | 1 |
| 中央專款分配合規(guī)率（1分） | 1 | ||
| 中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
| 績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分） | 1.5 | |
| 績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分） | 2 | ||
| 非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
| 非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
| 資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 1.5 | |
| 行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | 2 | ||
| 資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
| 內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 1.5 | |
| 信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
| 決算公開（2分） | 2 | ||
| 績效信息公開（2分） | 2 | ||
| 績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 2 | |
| 評價結(jié)果應(yīng)用（3分） | 2.5 | ||
| 部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標 | 20 |
| 可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
| 人才培養(yǎng)（5分） | 4.5 | ||
| 滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
| 管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
| 社會公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對下屬開展了整體支出績效評價，得分為94分，存在的問題：一是完成質(zhì)量，二是執(zhí)行規(guī)范，三是完成時效。下一步改進措施：一是進一步執(zhí)行規(guī)范，二是完成時效提高。本部門對城鄉(xiāng)環(huán)境項目開展了績效評價，得分為94分，存在的問題：一是完成質(zhì)量，二是服務(wù)對象滿意度。下一步改進措施：一是提高群眾滿意度，二是按時按質(zhì)確保質(zhì)量.
2017年項目支出績效評價得分表
| 單位名稱/項目名稱 | ||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 分值 | 得分 |
| （20分）項目決策 | （10分）科學(xué)決策 | 必要性（政策依據(jù)) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10）績效目標 | 明確性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分）項目管理 | （7分）資金管理 | 資金分配 | 3 | 3 |
| 資金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分）項目執(zhí)行 | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
| （特性指標70分）項目績效 | （20）項目完成 | 完成數(shù)量 | 5 | 4 |
| 完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
| 完成時效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分）項目效益 | 經(jīng)濟效益（可選項） | 40 | 10 | |
| 社會效益（可選項） | 8 | |||
| 生態(tài)效益（可選項） | 10 | |||
| 可持續(xù)效益（可選項） | 8 | |||
| 公評 | ||||
| 使用效率（可選項） | ||||
| 服務(wù)對象滿意度 | 10 | 10 | ||
| 總分 |
附件：四川省達州市渠縣安北鄉(xiāng)人民政府部門決算公開表
