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    第一部分部門概況

    一、基本職能及主要工作

    （一）主要職能

    通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾,切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

    （二）2018年重點工作完成情況。

    1. 脫貧攻堅工作：把脫貧攻堅作為最大的政治責(zé)任、最大的民生工程、最大的發(fā)展機(jī)遇，自覺提高政治站位，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，統(tǒng)籌推進(jìn)扶貧工作，倒逼各村（社區(qū)）把脫貧攻堅放在心上、扛在肩上、抓在手上。對每月的幫扶管理嚴(yán)格實行月報制，定時向幫扶部門和幫扶人通報情況，督促第一書記、駐村工作組、農(nóng)技員、農(nóng)信員和幫扶人到崗到位；對脫貧攻堅軟件資料實時更新、國省兩網(wǎng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改校正，戶情村情鄉(xiāng)情多次摸底排查，達(dá)到“多渠道多信息合一”，確保數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確，為國省市縣檢查奠定堅實基礎(chǔ)。

    2.環(huán)境保護(hù)治理：堅持“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，嚴(yán)格落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”要求，落實鄉(xiāng)環(huán)治辦、規(guī)建辦、畜牧站等各職能部門按照“縱向到底、橫向到邊、不留死角”的工作要求抓好貴福鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)工作，達(dá)到了“干凈、整潔、規(guī)范、有序”的城鄉(xiāng)面貌。

    3.掃黑除惡工作：鎮(zhèn)黨委重拳整治“黃賭毒”等黑惡勢力，強(qiáng)力推進(jìn)“平安貴福”建設(shè)，在全鎮(zhèn)11個村、2個社區(qū)利用“雪亮工程”安裝電子眼、健全完善村（社區(qū)）網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)管理體系，全鎮(zhèn)進(jìn)行“智慧門牌”編碼錄入，成立治安巡邏隊晝夜巡邏，全面監(jiān)控嚴(yán)防黑惡勢力違法犯罪，做到萌發(fā)一起、鏟除一起、懲治一批、平安一方。

    4.安全維穩(wěn)工作：制訂應(yīng)急預(yù)案，細(xì)化演練流程，購置應(yīng)急設(shè)備，組建應(yīng)急隊伍，常態(tài)化開展交通道路安全督導(dǎo)檢查、安全知識培訓(xùn)和應(yīng)急演練2次，定期排查地質(zhì)災(zāi)害點監(jiān)測點14余次，大安全隱患排查52次，全年未發(fā)生一起安全事故。健全“大調(diào)解”組織網(wǎng)絡(luò)，建立矛盾糾紛大調(diào)解機(jī)制，推進(jìn)大接訪群眾工作，實行主要領(lǐng)導(dǎo)包重點信訪村化解，定期摸排信訪線索、建立問題化解銷號臺賬，妥善處置人和村等問題，確保了全國、省、市兩會期間和縣各種重大會議、慶典活動轄區(qū)群眾無進(jìn)京、進(jìn)省、到市、到縣上訪集訪案例。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    貴福鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位1個。

    納入貴福鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

    1.貴福鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)

    2.貴福鎮(zhèn)財政所

    3.貴福鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育辦公室

    4.貴福鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    渠縣貴福鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位1個。

    第二部分

    2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2018年度收、支總計3013.48萬元。與2017年相比，收、支總計增加21.74萬元，增加1%。主要變動原因是；上年結(jié)余15萬元未支付及脫貧攻堅扶貧。

    二、收入決算情況說明

    2018年本年收入合計1506.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1504.74萬元，占99.99%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入2萬元，占0.01%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

    三、支出決算情況說明

    2018年本年支出合計1506.74萬元，其中：基本支出615.72萬元，占40.86%；項目支出861.01萬元，占59.14%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

     四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年財政撥款收、支總計3013.48萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計增加21.74萬元，增加1%。主要變動原因是；上年結(jié)余15萬元未支付及脫貧攻堅扶貧。

    （除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。）

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

    2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1504.74萬元，占本年支出合計的99.99%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加16.37萬元，增加1%。主要變動原因是

    1.基本工資調(diào)資。

    （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1504.74萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出367.37萬元，占24%；社會保障和就業(yè)（類）支出443.83萬元，占29%；醫(yī)療衛(wèi)生支出76.62萬元，占5%；住房保障支出31.52萬元，占2%；農(nóng)林水（類）支出572.98萬元，占39%；文化體育與傳媒（類）支出：12.4萬元，占1%；

    （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

    2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2205.68，完成預(yù)算100%。其中：

    1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為367.37萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    財政事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為26萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    2.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動（項）:支出決算為4.4萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    其他文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（項）:支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為6.68萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為52.54萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為3.43萬元，完成預(yù)算100%。

    撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項）:支出決算為155.26萬元，完成預(yù)算100%。完成預(yù)算100%。

    其他優(yōu)撫支出（項）:支出決算為84.45萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    社會福利（款）兒童福利（項）:支出決算為3.24萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    老年福利（項）:支出決算為5.52萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:支出決算為7.11萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:支出決算為59.63萬元，完成預(yù)算100%。完成預(yù)算100%。

    其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為65.98萬元，完成預(yù)算100%。完成預(yù)算100%。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項）:支出決算為55.78萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為13.94萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為3.14萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    優(yōu)撫對象醫(yī)療（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項）:支出決算為3.76萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：支出決算為51.7萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：支出決算為245.3萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）：支出決算為271.98萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    6.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：支出決算為31.52萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    （數(shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）<!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級-->

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出645.73萬元，其中：

    人員經(jīng)費501.28萬元，主要包括：基本工資154.27萬元、津貼補(bǔ)貼130.2萬元、獎金9.9萬元、績效工資20.43萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費52.54萬元、職業(yè)年金繳費3.43萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費17.08萬元、其他社會保障繳費9.39萬元、生活補(bǔ)助：住房公積金31.52萬元、生活補(bǔ)助：12.68萬元、救濟(jì)費：59.63萬元、獎勵金：0.22萬元。
　　公用經(jīng)費144.46萬元，主要包括：辦公費25.98萬元、印刷費12.14萬元、水費0.87萬元、電費5.7萬元、郵電費2.19萬元、差旅費26.74萬元、維修（護(hù)）費59.5萬元、公務(wù)接待費5.79萬元、會議費1.15萬元、培訓(xùn)費0.34萬元、工會經(jīng)費2.63萬元、其他交通費用1.43萬元。

    （數(shù)據(jù)來源財決07表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

    七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.79萬元，完成預(yù)算219%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年貴福鎮(zhèn)脫貧攻堅工作有三個貧困村、10個非貧困村要脫貧，扶貧工作點大面廣，下村時間多，上級檢查驗收多。

    （上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

    （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算5.79萬元，占100%。具體情況如下：

    1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,完成預(yù)算0。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長0%。

    其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

    公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。主要用于鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)到縣開會及其他公務(wù)活動和鎮(zhèn)工作人員下村扶貧等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    3.公務(wù)接待費支出5.79萬元，完成預(yù)算219%。公務(wù)接待費支出決算比2017年增加3.89萬元，增長67%。主要原因是接待市、縣二級對扶貧工作及其他中心工作的檢查、驗收等工作餐支出。

    主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接235批次，1708人次（不包括陪同人員），共計支出5.79萬元。

    外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

    其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2018年政府性基金預(yù)算撥款支出2萬元。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

    2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

1. 預(yù)算績效情況說明

2. 預(yù)算績效管理工作開展情況。

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求，貴福鎮(zhèn)人民政府在年初預(yù)算編制階段，組織對13個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。

   貴福鎮(zhèn)人民政府按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體績效支出1506.74萬元，主要是完成本級政府認(rèn)真落實國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動維護(hù)社會穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅、服務(wù)群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務(wù)，特別是2018年脫貧攻堅任務(wù)的完成，及時保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金，確保貴福鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。全年完成整體績效目標(biāo)支出1506.74萬元，控制在預(yù)算以內(nèi)，完成了目標(biāo)計劃。本部門還自行組織了5個項目績效評價，從評價情況來看項目目標(biāo)支出控制在預(yù)算以內(nèi)，完成了目標(biāo)計劃。

3. 項目績效目標(biāo)完成情況。
       本部門在2018年度部門決算中反映“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費”“貧困村工作經(jīng)費”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

   1.村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成了渠縣縣委等上級機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）黨建工作安排，保障村各（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保貴福鎮(zhèn)各村（社區(qū)）黨建工作做出成效。項目全年預(yù)算數(shù)39萬元，執(zhí)行數(shù)為39萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了貴福鎮(zhèn)村（社區(qū)）黨建工作正常運行，確保貴福鎮(zhèn)全體黨員思想覺悟得到提高，及時揭示問題，促進(jìn)鎮(zhèn)黨委辦公室加強(qiáng)管理，建立健全相關(guān)制度。發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分村（社區(qū)）黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費預(yù)算偏低。下一步改進(jìn)措施：通過努力進(jìn)一步加大村（社區(qū)）黨建經(jīng)費的投入，提高村（社區(qū)）黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

   2.村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作安排，保障村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作正常運行，確保貴福鎮(zhèn)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。項目全年預(yù)算數(shù)70萬元，執(zhí)行數(shù)為70萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了貴福鎮(zhèn)村（社區(qū)）安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。發(fā)現(xiàn)的主要問題：個別村（社區(qū)）代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。下一步改進(jìn)措施：加大對服務(wù)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作水平。

   3.貧困村工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成按照渠縣縣委、縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于貧困村工作開展安排，保障貧困村工作正常運行，確保貴福鎮(zhèn)龍骨村、石橋村、洞子村、按時完成脫貧任務(wù)。項目全年預(yù)算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。確保了貴福鎮(zhèn)三個貧困村按時完成脫貧任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：極個別貧困戶居住環(huán)境差，脫貧成果需要鞏固。下一步改進(jìn)措施：改善個別貧困戶的居住環(huán)境，提高脫貧水平。

   4.非貧困村扶貧第一書記經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成按照渠縣縣委、縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于非貧困村扶貧第一書記工作開展安排，保障非貧困村扶貧第一書記工作正常運行，確保貴福鎮(zhèn)除龍骨村、石橋村、洞子村外的10個村（社區(qū)）按時完成脫貧任務(wù)。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了貴福鎮(zhèn)整體2018年脫貧摘帽。

   5.安全維穩(wěn)專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保貴福鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。項目全年預(yù)算數(shù)8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保貴福鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

1. 部門開展績效評價結(jié)果。

   本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《貴福鎮(zhèn)2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

   貴福鎮(zhèn)人民政府自行組織對“村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費”、“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費”、“貧困村工作經(jīng)費”、非貧困村工作經(jīng)費、安全維穩(wěn)專項經(jīng)費開展了績效評價，《貴福鎮(zhèn)2018年項目支出績效評價報告》見附件。

   十一、其他重要事項的情況說明

   （一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   2018年，貴福鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出501.28萬元，比2017年減少147.06萬元，減少22%。主要原因是財政供養(yǎng)人員調(diào)整。

   （二）政府采購支出情況

   2018年，貴福鎮(zhèn)政府采購支出總額沒有。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2018年12月31日，貴福鎮(zhèn)政府共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

   
   

   名詞解釋

    

    1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

    3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

    4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是收入類型）等。

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9.一般公共服務(wù)（類）（款）（項）：指。

    10.外交（類）（款）（項）：指。

    11.公共安全（類）（款）（項）：指。

    12.教育（類）（款）（項）：指。

    13.科學(xué)技術(shù)（類）（款）（項）：指。

    14.文化體育與傳媒（類）（款）（項）：指。

    15.社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）：指。

    16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）（款）（項）：指。

    17.節(jié)能環(huán)保（類）（款）（項）：指。

    18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）（款）（項）：指

    19.農(nóng)林水（類）（款）（項）：指

    20.交通運輸（類）（款）（項）：指

    21.資源勘探信息等（類）（款）（項）：指

    22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）（款）（項）：指

    23.金融（類）（款）（項）：指

    24.國土海洋氣象等（類）（款）（項）：指

    25.住房保障（類）（款）（項）：指

    26.糧油物資儲備（類）（款）（項）：指

    （解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

    27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    31.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

    （名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

    第四部分附件

    附件1

    貴福鎮(zhèn)政府2018年部門整體支出

    績效評價報告

    一、部門（單位）概況

    （一）機(jī)構(gòu)組成：貴福鎮(zhèn)政府項目績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組

    （二）機(jī)構(gòu)職能：根據(jù)年初項目績效申報內(nèi)容對年終項目實施情況績效評估考核。

    （三）人員概況：鎮(zhèn)黨委書記李贊揚為組長，鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長張良為副組長，鎮(zhèn)人大主席尹道富、鎮(zhèn)紀(jì)委委員唐志炎、財政所長吳海全為成員。

    二、部門財政資金收支情況

    （一）部門財政資金收入情況：2018年整體績效1506.74萬元，其中財政撥款收入1506.74萬元。

    （二）部門財政資金支出情況:2018年整體績效實際支出1506.74萬元，其中人員經(jīng)費501.27萬元，日常公用經(jīng)費144.46萬元，項目經(jīng)費861.01萬元。

    三、貴福鎮(zhèn)政府整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

    （一）部門預(yù)算管理。

    貴福鎮(zhèn)政府績效目標(biāo)制定按規(guī)定合理、目標(biāo)任務(wù)前面完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制嚴(yán)格、預(yù)算動態(tài)調(diào)整及時、執(zhí)行進(jìn)度按時完成、預(yù)算完成情況良好，無違規(guī)使用資金的情況。

    （二）專項預(yù)算管理。

    專項預(yù)算項目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、執(zhí)行結(jié)果與規(guī)劃符合、分配科學(xué)、分配及時、專項預(yù)算績效目標(biāo)完成、實施績效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、沒有違規(guī)情況。

    （三）結(jié)果應(yīng)用情況。

    貴福鎮(zhèn)政府自評質(zhì)量好、績效目標(biāo)公開和自評公開合法、評價結(jié)果好，整改和應(yīng)用結(jié)果反饋及時。

    四、評價結(jié)論及建議

    （一）評價結(jié)論：貴福鎮(zhèn)政府2018年整體績效嚴(yán)格按照年初編制的目標(biāo)有序開展，嚴(yán)格按照相應(yīng)的程序及時運行，專項預(yù)算項目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、執(zhí)行結(jié)果與規(guī)劃符合、分配科學(xué)、分配及時、專項預(yù)算績效目標(biāo)完成，整體目標(biāo)實施好，滿意度高。

    （二）存在問題：

    1、村級黨建經(jīng)費方面，部分村（社區(qū)）黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費預(yù)算偏低。通過努力進(jìn)一步加大村（社區(qū)）黨建經(jīng)費的投入，提高村（社區(qū)）黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    2、村（社區(qū)）服務(wù)群眾方面，個別村（社區(qū)）代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。

    （三）改進(jìn)建議。

    1、村級黨建經(jīng)費方面，通過努力進(jìn)一步加大村（社區(qū)）黨建經(jīng)費的投入，提高村（社區(qū)）黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    2、村（社區(qū)）服務(wù)群眾方面，加大對服務(wù)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作水平。

    附件2

    2018年貴福鎮(zhèn)政府項目支出績效評價報告

    一、評價工作開展及項目情況

    項目評價實施方案情況：貴福鎮(zhèn)政府成立了以鎮(zhèn)黨委書記李贊揚為組長，鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長張良為副組長，鎮(zhèn)人大主席尹道富、鎮(zhèn)紀(jì)委委員唐志炎、財政所長吳海全為成員的項目績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)年初項目績效申報內(nèi)容對年終項目實施情況績效評估考核。

    項目年初選點準(zhǔn)確、經(jīng)費預(yù)算合理，按時按質(zhì)按量進(jìn)行項目實施。

    評估小組年終評價指標(biāo)以年初制定指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)、采取實地查看項目實施，走訪群眾聽取意見，財務(wù)審查資金使用等評價方法，綜合各方面的情況認(rèn)真的、科學(xué)的進(jìn)行了評估。

    二、評價結(jié)論及績效分析

    （一）評價結(jié)論

    項目績效評價總體結(jié)論：通過評估小組綜合各方面的情況認(rèn)真的、科學(xué)的進(jìn)行評估，貴福鎮(zhèn)項目績效評價總體審查結(jié)果是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)齊全準(zhǔn)確，項目實施效果好，相應(yīng)部門及群眾滿意度高。

    （二）績效分析

    1、項目決策

    貴福鎮(zhèn)村（社區(qū)）服務(wù)群眾、村級黨建、貧困村、非貧困村工作經(jīng)費、安全生產(chǎn)監(jiān)管、安全維穩(wěn)、便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境、紀(jì)檢工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀及脫貧攻堅工作等13個項目，是貴福鎮(zhèn)各項工作有效開展，是緊盯“高質(zhì)量摘帽”的年度目標(biāo)，緊扣社會主要矛盾變化，凝心聚力搶抓先機(jī)、沉著應(yīng)對挑戰(zhàn)、全力攻堅克難，開拓進(jìn)取、奮力拼搏，不斷加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，持續(xù)推進(jìn)富民產(chǎn)業(yè)培育進(jìn)程，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、提質(zhì)量、惠民生、保穩(wěn)定各項工作，全面協(xié)調(diào)發(fā)展社會各項事業(yè)迫切需要必不可少的，項目操作性好，實施效果好，社會各界及群眾滿意度高，有效的提升了貴福鎮(zhèn)人民的幸福指數(shù)，項目的實施是可行的。

    2、項目管理

    資金分配情況：資金分配管理科學(xué)合理性，資金使用情況：項目、資金管理科學(xué)、規(guī)范性。

    3、項目績效

    項目目標(biāo)完成情況：貴福鎮(zhèn)2018年13個項目、實施質(zhì)量好、按時完成了目標(biāo)任務(wù)、成本控制在年初預(yù)算186.64萬元以內(nèi)，項目經(jīng)濟(jì)效益好、項目有效的提升了貴福鎮(zhèn)人民的幸福指數(shù)，社會效益群眾生活環(huán)境得到改善。環(huán)境干凈整潔生態(tài)效益好、脫貧攻堅順利完成脫貧摘帽，貧困戶兩不愁、三保障可持續(xù)效益好、全民共享改革紅利公平性好、用有限的資金完成項目績效資金使用效率高、項目惠及各方受益群體，群眾滿意度高。

    4、存在主要問題

    （1）村級黨建經(jīng)費方面，部分村（社區(qū)）黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費預(yù)算偏低。通過努力進(jìn)一步加大村（社區(qū)）黨建經(jīng)費的投入，提高村（社區(qū)）黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    （2）村（社區(qū)）服務(wù)群眾方面，個別村（社區(qū)）代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。

    相關(guān)措施建議

    1、村級黨建經(jīng)費方面，通過努力進(jìn)一步加大村（社區(qū)）黨建經(jīng)費的投入，提高村（社區(qū)）黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    2、村（社區(qū)）服務(wù)群眾方面，加大對服務(wù)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作水平。

    第五部分附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入總表

    三、支出總表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

    六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

    十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

2018年度貴福鎮(zhèn)部門決算.xls