????????第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本情況。
1．主要職能。
鄉(xiāng)黨委：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督同級(jí)人大、政府落實(shí)上級(jí)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。教育和管理全鄉(xiāng)干部群眾，抓好經(jīng)濟(jì)建設(shè)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（2）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、新聞宣傳工作。抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（3）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
鄉(xiāng)政府：
（1）執(zhí)行本級(jí)黨委和人民代表大會(huì)的決議及上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（ 3）制定和組織實(shí)施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（4）辦理上級(jí)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。
一、強(qiáng)化財(cái)政資金管理，確保工資性支出足額兌現(xiàn)；
二、強(qiáng)化社會(huì)保障資金管理，確保民政優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、低保和五保戶及村干部基本報(bào)酬按政策兌現(xiàn)；
三、積極支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，確保基層政權(quán)穩(wěn)定；
四、落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。
五、扎實(shí)開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作；
六、認(rèn)真做好債務(wù)化解和新債防控工作；
七、強(qiáng)化農(nóng)村集體“三資”管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置。
望江鄉(xiāng)下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)
納入望江鄉(xiāng)2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
（1）渠縣望江鄉(xiāng)人民政府
（2）渠縣望江鄉(xiāng)財(cái)政所
（3）渠縣望江鄉(xiāng)計(jì)生辦
（4）渠縣望江鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)中心
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入1742.86萬元、支出1742.86萬元。與2019年相比收入814.66萬元、支出總計(jì)814.66萬元，增加928.2萬元。收入上升53%，支出上升53%。主要變動(dòng)原因是區(qū)劃調(diào)整原和樂鄉(xiāng)并入后，鄉(xiāng)、村、人員增加等。
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計(jì)1742.86萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1727.88萬元，占99%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15萬元，占1%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計(jì)1742.86萬元，其中：基本支出1341.96萬元，占77%；項(xiàng)目支出400.92萬元，占23%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度收入1742.86萬元、支出1742.86萬元。與2019年相比收入814.66萬元、支出總計(jì)814.66萬元，增加928.4萬元。收入上升53%，支出上升53%。主要變動(dòng)原因是區(qū)劃調(diào)整原和樂鄉(xiāng)并入后，鄉(xiāng)、村、人員增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1727.88萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少913.22萬元，上升52%。主要變動(dòng)原因是區(qū)劃調(diào)整原和樂鄉(xiāng)并入后，鄉(xiāng)、村、人員增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1727.88萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出467.84萬元，占27%；文化體育與傳媒（類）38.87萬元，占2%；農(nóng)林水（類）支出567.14萬元，占33%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出390.16萬元，占23%；醫(yī)療衛(wèi)生支出143.78萬元，占8%；住房保障支出64.09萬元，占4%；交通運(yùn)輸支出6萬元，占0.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，占2.7%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1727.88萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù): 支出決算為467.84萬元，完成預(yù)算100%。
2.文化體育與傳媒: 支出決算為38.87萬元，完成預(yù)算100%。
3.農(nóng)林水: 支出決算為567.14萬元，完成預(yù)算100%。
4.社會(huì)保障和就業(yè): 支出決算為390.16萬元，完成預(yù)算100%。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:支出決算為143.78萬元，完成預(yù)算100%。
6.住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為64.09萬元，完成預(yù)算100%。
7.交通運(yùn)輸支出：支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：支出決算為50萬元，完成預(yù)算100%
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1341.96萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1051.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)290.87萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。同比減少3%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2萬元，占100%。
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加0萬元，下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.5萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加0.5萬元。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.5萬元。主要用于下村、出差等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.5萬元，完成預(yù)算100%。同比減少3%
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待78批次，622人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.5萬元，具體內(nèi)容包括：伙食團(tuán)公務(wù)接待費(fèi)。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元.
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算支出15萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出290.87萬元。比2019年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89萬元增加了201.87萬元。增幅70%。主要變動(dòng)原因是區(qū)劃調(diào)整原和樂鄉(xiāng)并入后，鄉(xiāng)、村、人員增加等
（二）政府采購支出情況
2020年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛，應(yīng)急保障用車主要是用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看本單位嚴(yán)格貫徹中央和省委的指示精神，認(rèn)真執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化節(jié)約觀念、控制“三公”經(jīng)費(fèi)、降低運(yùn)行成本、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，以主人翁意識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化厲行節(jié)約的意識(shí)逐步深入人心。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“禁毒、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“非貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等13個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。本單位部門項(xiàng)目績效選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
主管部門（蓋章）： | 實(shí)施單位 | 望江鄉(xiāng)財(cái)政所 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi) | ||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||
年度資金總額 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 3.0 | 3 | 3 | ─ | ─ | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | ─ | ─ | |||||||||
其他資金 | 0.0 | ─ | ─ | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
目標(biāo)1：完成消除公共安全隱患、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援和安全管理人員的培訓(xùn)工作。 | 目標(biāo)1完成情況：完成消除公共安全隱患、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援和安全管理人員的培訓(xùn)工作。 | ||||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo)（分值） | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
績效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo)（50分） | 數(shù)量指標(biāo)(10) | 安全管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù) | ≥6次 | 6次 | 9 | |||||
質(zhì)量指標(biāo)(10) | 安全生產(chǎn)隱患下降率 | ≥50% | 55% | 10 | |||||||
時(shí)效指標(biāo)(10) | 到達(dá)發(fā)生安全隱患地時(shí)限 | ≤1小時(shí) | 1小時(shí) | 10 | |||||||
成本指標(biāo)(10) | 解決安全隱患經(jīng)費(fèi)投入 | ≤3萬元 | 3萬元 | 9 | |||||||
效益指標(biāo)（40分） | 社會(huì)效益指標(biāo)(10) | 消除安全隱患 | 有效 | 有效 | 10 | ||||||
可持續(xù)影響力指標(biāo)(10) | 轄區(qū)內(nèi)村民的安全意識(shí) | 增強(qiáng) | 增強(qiáng) | 9 | |||||||
滿意度指標(biāo)（10分） | 滿意度指標(biāo)(10) | 群眾滿意度 | ≧94% | 96% | 10 | ||||||
總分100分，實(shí)際得分 97分。 | |||||||||||
注：1.若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。 2.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
主管部門（蓋章）： | 實(shí)施單位 | 望江鄉(xiāng)財(cái)政所 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi) | ||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||
年度資金總額 | 80.0 | 80.00 | 80.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 80.0 | 80 | 80 | ─ | ─ | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | ─ | ─ | |||||||||
其他資金 | 0.0 | ─ | ─ | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
目標(biāo)1：保障各類為民服務(wù)活動(dòng)的開展。 | 目標(biāo)1完成情況：保障各類為民服務(wù)活動(dòng)的開展。 | ||||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo)（分值） | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
績效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo)（50分） | 數(shù)量指標(biāo)(10) | 聘請(qǐng)管理人員 | 22人 | 22人 | 10 | |||||
質(zhì)量指標(biāo)(10) | 聘請(qǐng)人員的辦事率 | 100% | 100% | 10 | |||||||
時(shí)效指標(biāo)(10) | 群眾需求事項(xiàng)的辦理時(shí)限 | 及時(shí) | 及時(shí) | 9 | |||||||
成本指標(biāo)(10) | 服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)投入 | ≤80萬元 | 80萬元 | 10 | |||||||
效益指標(biāo)（40分） | 社會(huì)效益指標(biāo)(10) | 解決群眾辦事不出村 | 有效 | 有效 | 9 | ||||||
可持續(xù)影響力指標(biāo)(10) | 為廣大群眾提供需求保障 | 長期 | 長期 | 10 | |||||||
滿意度指標(biāo)（10分） | 滿意度指標(biāo)(10) | 群眾滿意度 | ≧95% | 98% | 10 | ||||||
總分100分，實(shí)際得分 98分。 | |||||||||||
注：1.若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。 2.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
主管部門（蓋章）： | 實(shí)施單位 | 望江鄉(xiāng)財(cái)政所 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi) | ||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||
年度資金總額 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 3.0 | 3 | 3 | ─ | ─ | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | ─ | ─ | |||||||||
其他資金 | 0.0 | ─ | ─ | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
目標(biāo)1：完善機(jī)制體制，強(qiáng)化監(jiān)督效果 | 目標(biāo)1完成情況：完善機(jī)制體制，強(qiáng)化監(jiān)督效果 | ||||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo)（分值） | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
績效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo)（50分） | 數(shù)量指標(biāo)(10) | 完成紀(jì)檢監(jiān)察案件 | ≥3件 | 3件 | 10 | |||||
質(zhì)量指標(biāo)(10) | 案件完成率 | ≥90% | 95% | 10 | |||||||
時(shí)效指標(biāo)(10) | 辦案人員工作激情 | 明顯提升 | 明顯提升 | 10 | |||||||
成本指標(biāo)(10) | 辦案經(jīng)費(fèi)投入 | ≤3萬元 | 3萬元 | 9 | |||||||
效益指標(biāo)（40分） | 社會(huì)效益指標(biāo)(10) | 減少轄區(qū)案件發(fā)生率 | 有效 | 有效 | 9 | ||||||
可持續(xù)影響力指標(biāo)(10) | 反腐倡廉警示 | 長期 | 長期 | 9 | |||||||
滿意度指標(biāo)（10分） | 滿意度指標(biāo)(10) | 群眾滿意度 | ≧96% | 97% | 10 | ||||||
總分100分，實(shí)際得分 97分。 | |||||||||||
注：1.若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。 2.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
主管部門（蓋章）： | 實(shí)施單位 | 望江鄉(xiāng)財(cái)政所 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作經(jīng)費(fèi) | ||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||
年度資金總額 | 50.0 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 50.0 | 50 | 50 | ─ | ─ | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | ─ | ─ | |||||||||
其他資金 | 0.0 | ─ | ─ | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
目標(biāo)1：全力做好城鄉(xiāng)結(jié)合部專項(xiàng)治理工作，重點(diǎn)解決好“五亂”問題。 | 目標(biāo)1完成情況：全力做好城鄉(xiāng)結(jié)合部專項(xiàng)治理工作，重點(diǎn)解決好“五亂”問題。 | ||||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo)（分值） | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
績效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo)（50分） | 數(shù)量指標(biāo)(10) | 聘請(qǐng)環(huán)境保潔人員人數(shù) | ≥6人 | 6人 | 9 | |||||
每年垃圾清理次數(shù) | ≥12次 | 12次 | 10 | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo)(10) | 環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率 | ≥95% | 96% | 9 | |||||||
時(shí)效指標(biāo)(10) | 垃圾處理 | 及時(shí) | 及時(shí) | 9 | |||||||
成本指標(biāo)(10) | 環(huán)境治理總投入 | ≤50萬元 | 50萬元 | 8 | |||||||
效益指標(biāo)（40分） | 社會(huì)效益指標(biāo)(10) | 本轄區(qū)受益村居民覆蓋率 | 100% | 100% | 10 | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo)(10) | 改造人民生活、生產(chǎn)環(huán)境 | 逐步改善 | 逐步改善 | 9 | |||||||
可持續(xù)影響力指標(biāo)(10) | 村民環(huán)境保護(hù)意識(shí) | 增強(qiáng) | 增強(qiáng) | 10 | |||||||
滿意度指標(biāo)（10分） | 滿意度指標(biāo)(10) | 受益群眾滿意度 | ≧90% | 95% | 10 | ||||||
總分100分，實(shí)際得分 100分。 | |||||||||||
注：1.若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。 2.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
主管部門（蓋章）： | 實(shí)施單位 | 望江鄉(xiāng)財(cái)政所 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi) | ||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||
年度資金總額 | 30.0 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 30.0 | 30 | 30 | ─ | ─ | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | ─ | ─ | |||||||||
其他資金 | 0.0 | ─ | ─ | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
目標(biāo)1：保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作正常開展。 | 目標(biāo)1完成情況：保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、扶貧攻堅(jiān)工作正常開展。 | ||||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo)（分值） | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
績效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo)（50分） | 數(shù)量指標(biāo)(10) | 住讀人數(shù) | 66人 | 66人 | 9 | |||||
質(zhì)量指標(biāo)(10) | 扶貧對(duì)象覆蓋率 | 100% | 100% | 10 | |||||||
時(shí)效指標(biāo)(10) | 扶貧工作任務(wù)完成時(shí)限 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | |||||||
成本指標(biāo)(10) | 經(jīng)費(fèi)投入 | ≤30萬元 | 30萬元 | 9 | |||||||
效益指標(biāo)（40分） | 社會(huì)效益指標(biāo)(10) | 扶貧政策的落實(shí) | 長期 | 長期 | 10 | ||||||
可持續(xù)影響力指標(biāo)(10) | 促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí) | 有效 | 有效 | 10 | |||||||
滿意度指標(biāo)（10分） | 滿意度指標(biāo)(10) | 群眾滿意度 | ≧95% | 96% | 10 | ||||||
總分100分，實(shí)際得分 98分。 | |||||||||||
注：1.若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分＝不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）*100。 2.如果有多個(gè)三級(jí)指標(biāo)，單個(gè)指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個(gè)指標(biāo)分值=二級(jí)指標(biāo)分值/三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)。
（三）部門開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門整體支出績效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
申報(bào)單位（蓋章）： | ||||||||||
部門（單位）名稱 | 望江鄉(xiāng)財(cái)政所 | |||||||||
任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | 資金來源（萬元） | ||||||||
財(cái)政撥款 | 其他資金 | |||||||||
預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | |||||||
年度主要任務(wù) | 工資福利支出 | 按時(shí)按標(biāo)椎發(fā)放職工工資及福利 | 713.13 | 645.49 | 0.0 | 0.0 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 確保2020年正常辦公需求 | 102.57 | 290.86 | 0.0 | 0.0 | |||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 按時(shí)足額發(fā)放 | 338.98 | 405.61 | 0.0 | 0.0 | |||||
一般項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 推進(jìn)各項(xiàng)工作正常開展 | 251.14 | 400.91 | 0.0 | 0.0 | |||||
0.00 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
金額合計(jì) | 1405.82 | 1742.87 | 0.0 | 0.0 | ||||||
年度 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||
目標(biāo)1：認(rèn)真落實(shí)國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)管理職能作用，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。 | 目標(biāo)1完成情況： | |||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo)（分值） | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||
績效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo)（50分） | 數(shù)量指標(biāo)（13分） | 打卡直發(fā)人員及個(gè)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 1052.11萬元 | 1051.1萬元 | 4 | ||||
支付項(xiàng)目資金 | 251.14萬元 | 400.91萬元 | 4 | |||||||
保障公用經(jīng)費(fèi)支付 | 102.57萬元 | 290.86萬元 | 4 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo)（13分） | 人員經(jīng)費(fèi)保障質(zhì)量 | 高 | 高 | 6 | ||||||
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 | 100% | 100% | 6 | |||||||
時(shí)效指標(biāo)（12分） | 經(jīng)費(fèi)保障率 | 及時(shí) | 及時(shí) | 4 | ||||||
常規(guī)性工作完成率 | 及時(shí) | 及時(shí) | 4 | |||||||
項(xiàng)目完成時(shí)效 | 及時(shí) | 及時(shí) | 4 | |||||||
成本指標(biāo)（12分） | 人員經(jīng)費(fèi) | 1052.11萬元 | 1051.1萬元 | 4 | ||||||
日常公用經(jīng)費(fèi) | 102.57萬元 | 290.86萬元 | 4 | |||||||
項(xiàng)目成本 | 251.14萬元 | 400.91萬元 | 4 | |||||||
效益指標(biāo)（40分） | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10分） | 農(nóng)民人均收入 | ||||||||
社會(huì)效益指標(biāo)（10分） | 群眾投訴率 | 下降 | 下降 | 10 | ||||||
可持續(xù)影響力指標(biāo)（10分） | 信息化管理覆蓋率 | 100% | 100% | 10 | ||||||
滿意度指標(biāo)（10分） | 滿意度指標(biāo)（10分） | 上級(jí)政府部門滿意度 | ≧97% | 98% | 3 | |||||
相關(guān)部門和單位滿意度 | ≧97% | 98% | 3 | |||||||
群眾滿意度 | ≧97% | 98% | 3 | |||||||
總分100分，實(shí)際得分 87 分 | ||||||||||
第四部份 附件
本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《渠縣望江鄉(xiāng)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》
本部門自行組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、紀(jì)檢專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、住讀、扶貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、村（社區(qū)）服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，《望江鄉(xiāng)2020年整體績效自評(píng)報(bào)告》
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出290.87萬元。比2019年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89萬元增加了201.87萬元。增幅70%。主要變動(dòng)原因是區(qū)劃調(diào)整原和樂鄉(xiāng)并入后，鄉(xiāng)、村、人員增加等
（二）政府采購支出情況
2020年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛，應(yīng)急保障用車主要是用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2..年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的基本支出。
6.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）：指文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
四部分附件
附件1：渠縣望江鄉(xiāng)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件2：渠縣望江鄉(xiāng)2020年項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
審稿人：馬巍 上傳人：李容
四川省達(dá)州市渠縣望江鄉(xiāng)人民政府.XLS望江鄉(xiāng)項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告.doc望江2020年度部門整體支出績效報(bào)告.doc
