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第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案）

1、執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

脫貧攻堅(jiān)工作：把脫貧攻堅(jiān)作為最大的政治責(zé)任、最大的民生工程、最大的發(fā)展機(jī)遇，自覺提高政治站位，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，統(tǒng)籌推進(jìn)扶貧工作，倒逼各村（社區(qū)）把脫貧攻堅(jiān)放在心上、扛在肩上、抓在手上。對(duì)每月的幫扶管理嚴(yán)格實(shí)行月報(bào)制，定時(shí)向幫扶部門和幫扶人通報(bào)情況，督促第一書記、駐村工作組、農(nóng)技員、農(nóng)信員和幫扶人到崗到位；對(duì)脫貧攻堅(jiān)軟件資料實(shí)時(shí)更新、國省兩網(wǎng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改校正，戶情村情鎮(zhèn)情多次摸底排查，達(dá)到“多渠道多信息合一”。  

掃黑除惡工作：鎮(zhèn)黨委重拳整治“黃賭毒”等黑惡勢力，強(qiáng)力推進(jìn) “平安龍鳳”建設(shè)，在全鎮(zhèn)8個(gè)村和一個(gè)社區(qū)利用“雪亮工程”安裝電子眼、健全完善村（社區(qū)）網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)管理體系，成立治安巡邏隊(duì)晝夜巡邏，全面監(jiān)控嚴(yán)防黑惡勢力違法犯罪，做到萌發(fā)一起、鏟除一起、懲治一批、平安一方。

安全維穩(wěn)工作：制訂應(yīng)急預(yù)案，細(xì)化演練流程，購置應(yīng)急設(shè)備，組建應(yīng)急隊(duì)伍，常態(tài)化開展交通道路安全督導(dǎo)檢查、安全知識(shí)培訓(xùn)和應(yīng)急演練13 次，大安全隱患排查140次，全年未發(fā)生一起安全事故。健全“大調(diào)解”組織網(wǎng)絡(luò)，建立矛盾糾紛大調(diào)解機(jī)制，推進(jìn)大接訪群眾工作，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)包重點(diǎn)信訪村化解，定期摸排信訪線索、建立問題化解銷號(hào)臺(tái)賬，妥善處置人和村等問題，確保了全國、省、市兩會(huì)期間和縣各種重大會(huì)議、慶典活動(dòng)轄區(qū)群眾無進(jìn)京、進(jìn)省、到市、到縣上訪集訪案例。

經(jīng)過同志們的不懈努力，保證了全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作的正常開展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

龍鳳鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

納入龍鳳鎮(zhèn)2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.龍鳳鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)

2.龍鳳鎮(zhèn)財(cái)政所

3.龍鳳鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室

4.龍鳳鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收入916.45萬元、支出總計(jì)916.45萬元。與2018年相比，收入減少47.86萬元，支出總計(jì)增加37.14萬元，收入下降4.96%，支出增加4.22%。主要變動(dòng)原因是人員調(diào)進(jìn)調(diào)出和調(diào)資增加。（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)916.45萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入916.45萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)916.45萬元，其中：基本支出417.93萬元，占45.6%；項(xiàng)目支出498.51萬元，占54.4%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收入916.45萬元、支出總計(jì)916.45萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入減少47.86萬元、支出增加37.14萬元，收入下降4.96%，支出增長4.22%。主要變動(dòng)原因是人員調(diào)動(dòng)及調(diào)資

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出916.45萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加37.14萬元，增長4.22%。主要變動(dòng)原因是人員調(diào)動(dòng)及調(diào)資。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出916.45萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出266.83萬元，占29.11%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出12.4萬元，占1.35%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出221.88萬元，占24.21%；衛(wèi)生健康支出58.74萬元，占6.41%；農(nóng)林水支出313.28萬元，占34.18%；住房保障支出21.32萬元，占2.33%；其它支出22萬元，占2.4%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為916.45萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)：政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出決算為258.44萬元，完成預(yù)算100%；財(cái)政事務(wù);支出決算數(shù)為8.39萬元，完成預(yù)算的100%。

2.農(nóng)林水: 事業(yè)運(yùn)行支出決算為35.01萬元，完成預(yù)算100%，其他農(nóng)業(yè)支出決算數(shù)為6萬元，完成預(yù)算100%，對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助決算數(shù)為222.27萬元，完成預(yù)算100%，農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助50萬元，完成預(yù)算100%。

3.住房保障: 住房公積金支出決算為21.32萬元，完成預(yù)算100%。

4.文化旅游體育與傳媒支出：文化和旅游支出決算4.4萬元，完成預(yù)算100%，其他文化體育與傳媒支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè): 行政事業(yè)單位離退休支出決算為35.53萬元，完成預(yù)算100%，撫恤支出決算數(shù)為100.7萬元，完成預(yù)算100%，兒童福利支出決算數(shù)為2.92萬元，完成預(yù)算100%，其他殘疾人事業(yè)支出決算數(shù)為6.04萬元，完成預(yù)算100%，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出決算數(shù)72.53萬元，完成預(yù)算100%。其他社會(huì)保障和就業(yè)決算數(shù)4.16萬元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康支出:計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出決算為33.38萬元，完成預(yù)算100%，其他計(jì)劃生育事務(wù)支出決算6.65萬元，行政單位醫(yī)療決算數(shù)為15.54萬元，完成預(yù)算100%，事業(yè)單位醫(yī)療支出決算2.03萬元，完成預(yù)算100%，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助決算數(shù)為1.14萬元，完成預(yù)算100%。

7.其它支出：其它支出決算為22萬元，完成預(yù)算100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）<!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)-->

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出916.45萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)292.6萬元，主要包括：基本工資108.19萬元、津貼補(bǔ)貼89.71萬元、獎(jiǎng)金6.86萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資12.49萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.53萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)17.57萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.63萬元、其他工資福利支出0.3萬元、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助9.13萬元、救濟(jì)費(fèi)72.53萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金0.11萬元、住房公積金21.32萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)43.58萬元，主要包括：辦公費(fèi)14.87萬元、印刷費(fèi)2.99萬元、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)0.52萬元、電費(fèi)3.04萬元、郵電費(fèi)3.8萬元、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)8.1萬元、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)2萬元、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)0.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.27萬元、勞務(wù)費(fèi)1.31萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.78萬元、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.77萬元，完成預(yù)算100%。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.5萬元，占31.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.27萬元，占68.55%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元,完成預(yù)算31.45%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元。主要用于公務(wù)迎檢等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.27萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少1.43萬元，下降30.43%。主要原因是各項(xiàng)公務(wù)迎檢減少，其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，龍鳳鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.58萬元，比2018年減少72.23萬元，下降62.37%。主要原因是減少鎮(zhèn)便民服務(wù)中心維修費(fèi)和差旅費(fèi)。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購支出情況

2019年，龍鳳鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，龍鳳鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是用于單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（注：數(shù)據(jù)來源財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，渠縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取13個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

1.績效目標(biāo)管理情況。按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)13個(gè)，涉及財(cái)政資金140.24萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門整體支出績效自評(píng)開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，龍鳳鎮(zhèn)對(duì)2018年整體支出開展績效自評(píng)，自評(píng)得分96.5分，存在的問題：一、預(yù)算單位績效觀念不強(qiáng)，二、預(yù)算編制內(nèi)容不完整，三、預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)的規(guī)章制度不健全，在今后的工作中應(yīng)該從以下方面改進(jìn)措施，一、不斷完善預(yù)算管理制度，二、加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理，三、完善績效評(píng)價(jià)的相關(guān)法律法規(guī)入手,構(gòu)建完善的基礎(chǔ)制度框架。

3.部門自行組織績效評(píng)價(jià)開展情況。

龍鳳鎮(zhèn)對(duì)2019年各村的運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目資金開展了整體支出績效評(píng)價(jià)，得分為96.6分，存在的問題：一是項(xiàng)目資金使用程序不規(guī)范，二是項(xiàng)目資金公示不全面，三是沒有樹立績效目標(biāo)管理意識(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是完善績效管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目管理；二是完善相關(guān)資料，進(jìn)行全面公開；三是樹立績效目標(biāo)管理意識(shí)。

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“龍鳳鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)””龍鳳鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等13個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）。

1. 龍鳳鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心安排，保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行，確保龍鳳鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷，提高服務(wù)群眾滿意度(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2. 龍鳳鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理安排，保障龍鳳鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：無

3. 安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行，確保龍鳳鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：無。

4. 安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作安排，保障安全生產(chǎn)工作正常運(yùn)行，確保龍鳳鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：無

5. 鎮(zhèn)鎮(zhèn)兩代會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3.04萬元，執(zhí)行數(shù)為3.04萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，按照渠縣縣委、縣政府、人大關(guān)于鎮(zhèn)鎮(zhèn)兩代會(huì)工作安排，保障鎮(zhèn)鎮(zhèn)兩代會(huì)工作正常運(yùn)行，確保龍鳳鎮(zhèn)兩會(huì)順利召開，把黨和政府決定決議執(zhí)行落實(shí)。(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《龍鳳鎮(zhèn)部門2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)環(huán)治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、黨建經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，《龍鳳鎮(zhèn)項(xiàng)目2019年績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開，若未組織項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，則只需說明部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）：指舉辦大型文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：指其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）

行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

撫恤（款）在鎮(zhèn)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）：指在鎮(zhèn)退伍紅軍戰(zhàn)士（含西路軍紅軍戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鎮(zhèn)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鎮(zhèn)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:指其他用于優(yōu)撫方面的支出。

殘疾人事業(yè)老年福利（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

   行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

   優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等負(fù)面的支出。農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）:指用于農(nóng)村公路，鎮(zhèn)村道路建設(shè)方面的支出。

水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)）:指國家對(duì)農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫除險(xiǎn)補(bǔ)助等。

扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指其他用于扶貧方面的支出。

農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。

14.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

2019年龍鳳鎮(zhèn)人民政府

部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門概況

龍鳳鎮(zhèn)人民政府，隸屬于渠縣人民政府，下設(shè)二級(jí)單位4個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，分別是龍鳳鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)、龍鳳鎮(zhèn)財(cái)政所、龍鳳鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室、龍鳳鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)辦公室，下轄8個(gè)村民委員會(huì)、1個(gè)社區(qū)居民委員會(huì)。

（二）主要職能

切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。組織群眾發(fā)展生產(chǎn)、宣傳群眾建設(shè)美好家園、教育群眾共建和諧社會(huì)、服務(wù)群眾讓改革紅利惠及屏西人民。

（三）部門績效目標(biāo)

認(rèn)真落實(shí)國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會(huì)、人代會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾，天鵝糧食折現(xiàn)等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是19年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保龍鳳鎮(zhèn)社會(huì)安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

（四）部門預(yù)算及使用情況

根據(jù)2019年部門預(yù)算編制口徑預(yù)算，報(bào)經(jīng)龍鳳鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議主席團(tuán)第一次會(huì)議批準(zhǔn)安排：人員經(jīng)費(fèi)-工資福利支出292.15萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)-商品和服務(wù)支出41.58萬元，村組干部補(bǔ)助、特困人員供養(yǎng)等社會(huì)保障-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助171.91萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)140.24萬元,共計(jì)645.88萬元。

2019年年終決算人員經(jīng)費(fèi)-工資福利支出292.15萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)-商品和服務(wù)支出41.58萬元，村組干部補(bǔ)助、特困人員供養(yǎng)等社會(huì)保障-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助171.91萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)140.24萬元,共計(jì)645.88萬元。與年初預(yù)算數(shù)基本一致。

（五）部門績效工作開展情況

龍鳳鎮(zhèn)人民政府按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看整體績效支出645.88萬元，主要是完成本級(jí)政府認(rèn)真落實(shí)國家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會(huì)、人代會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，特別是19年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的地力補(bǔ)償、退耕還林補(bǔ)助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保龍鳳鎮(zhèn)社會(huì)安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。全年完成整體績效目標(biāo)支出645.88萬元，控制在預(yù)算以內(nèi)，完成了目標(biāo)計(jì)劃。本部門還自行組織了14個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看項(xiàng)目目標(biāo)支出控制在預(yù)算以內(nèi)，完成了目標(biāo)計(jì)劃。

二、部門整體績效評(píng)價(jià)工作情況

（一）部門評(píng)價(jià)目的及依據(jù)

1，龍鳳鎮(zhèn)第二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議主席團(tuán)第一次會(huì)議批準(zhǔn)的《關(guān)于龍鳳鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告》。

2，根據(jù)2019年部門預(yù)算編制口徑預(yù)算申報(bào)經(jīng)渠縣財(cái)政局同意的《渠縣龍鳳鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》。

（二）部門評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法等

龍鳳鎮(zhèn)部門預(yù)算整體績效評(píng)價(jià)本著客觀、科學(xué)、實(shí)用的原則，成立了龍鳳鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，鎮(zhèn)黨委書記任組長，鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長為副組長，龍鳳鎮(zhèn)紀(jì)委書記，鎮(zhèn)人大主席、鎮(zhèn)紀(jì)委委員、財(cái)政所長為成員。評(píng)估小組根據(jù)年初項(xiàng)目績效申報(bào)內(nèi)容對(duì)年終項(xiàng)目實(shí)施情況績效評(píng)估考核。

（三）績效評(píng)價(jià)實(shí)施過程

  龍鳳鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)川財(cái)【2018】68號(hào)文件《全省預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》的要求，按照渠縣財(cái)政局渠財(cái)績【2019】1號(hào)文件的工作安排，以年初《渠縣龍鳳鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣龍鳳鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算》、《渠縣龍鳳鎮(zhèn)2019年部門決算》，針對(duì)2019年初部門整體支出績效涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí)，按照年初整體支出績效申報(bào)表的一、二、三級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對(duì)比，對(duì)龍鳳鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效分為預(yù)算編制（10分）、預(yù)算執(zhí)行（20分）、綜合管理（40分）、整體效益（30分）4個(gè)一級(jí)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，4個(gè)一指標(biāo)下共設(shè)17個(gè)二級(jí)指標(biāo)和35個(gè)三級(jí)指標(biāo)，通過細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評(píng)估。

三、評(píng)價(jià)結(jié)論與績效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

 龍鳳鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組通過評(píng)估，龍鳳鎮(zhèn)部門整體支出績效得分86分。

（二）績效分析

1、預(yù)算編制運(yùn)行規(guī)范得10分，基礎(chǔ)信息更新按照縣級(jí)部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成基礎(chǔ)庫、項(xiàng)目庫報(bào)送工作，預(yù)算編制準(zhǔn)確，部門預(yù)算審查合法，部門整體績效目標(biāo)編制完整、合理，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制明確、量化。

2、預(yù)算執(zhí)行得18分，按規(guī)定及時(shí)分配上級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算，部門按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，行政成本嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能降耗、嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算。

3、綜合管理得29分，按規(guī)定做好政府性債務(wù)還本付息工作，部門和單位將國有資產(chǎn)納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理，按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面開展資產(chǎn)清查工作，報(bào)國有資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、全面，內(nèi)部控制度健全完整，信息公開在財(cái)政部門批復(fù)二十日內(nèi)向社會(huì)公開本部門預(yù)算、決算、績效，部門實(shí)施績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量占部門申報(bào)績效目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量的比重，用以反映和考核部門實(shí)施績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金覆蓋情況。

4、整體效益得29分，履行法定職責(zé)，完成縣委、縣政府決策部署和重大工作任務(wù)完成好，部門實(shí)施重大項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益好，密切聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾情況，辦理人大代表建議、政協(xié)提案情況，妥善處理群眾來信來訪、化解社會(huì)矛盾情況，加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、解決損害群眾利益情況。

5、上級(jí)機(jī)關(guān)滿意度≧98%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧97%。項(xiàng)目運(yùn)行保障效果好。

四、主要經(jīng)驗(yàn)做法

預(yù)算編制準(zhǔn)確，部門預(yù)算審查合法，部門整體績效目標(biāo)編制完整、合理，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制明確、量化。預(yù)算執(zhí)行按規(guī)定及時(shí)分配上級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算，部門按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，行政成本嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能降耗、嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算。

五、存在的問題與建議

（一）存在的問題

1、預(yù)算調(diào)整按照上級(jí)財(cái)政安排進(jìn)行調(diào)整，沒有執(zhí)行中期評(píng)估。

2、政府采購執(zhí)行的實(shí)施計(jì)劃與備案的實(shí)施計(jì)劃的一致性差，在執(zhí)行中安實(shí)際差什么就采購什么，沒有按照采購計(jì)劃與備份進(jìn)行采購。

（二）改進(jìn)舉措和建議;

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)算績效管理的政策知識(shí)，提高部門預(yù)算整體績效管理水平，把績效管理工作落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)細(xì)節(jié)，努力提高龍鳳鎮(zhèn)部門預(yù)算的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

2、來年在預(yù)算調(diào)整前，及時(shí)進(jìn)行績效中期評(píng)估，為調(diào)整預(yù)算提供有力的評(píng)估依據(jù)。

3、認(rèn)真做好政府采購工作，嚴(yán)格按采購計(jì)劃和備份進(jìn)行采購，杜絕采購的隨意性。

附件2

2019年龍鳳鎮(zhèn)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案情況：龍鳳鎮(zhèn)政府成立了以鎮(zhèn)黨委書記趙茂兵組長，鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長王清平為副組長，龍鳳鎮(zhèn)紀(jì)委書記糜蘭，鎮(zhèn)人大主席趙宗軒、鎮(zhèn)紀(jì)委委員陳德吉、財(cái)政所長陳淑華為成員的項(xiàng)目績效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)年初項(xiàng)目績效申報(bào)內(nèi)容對(duì)年終項(xiàng)目實(shí)施情況績效評(píng)估考核。

項(xiàng)目年初選點(diǎn)準(zhǔn)確、經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理，按時(shí)按質(zhì)按量進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。

評(píng)估小組年終評(píng)價(jià)指標(biāo)以年初制定指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)、采取實(shí)地查看項(xiàng)目實(shí)施，走訪群眾聽取意見，財(cái)務(wù)審查資金使用等評(píng)價(jià)方法，綜合各方面的情況認(rèn)真的、科學(xué)的進(jìn)行了評(píng)估。二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)總體結(jié)論：通過評(píng)估小組綜合各方面的情況認(rèn)真的、科學(xué)的進(jìn)行評(píng)估，龍鳳鎮(zhèn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)總體審查結(jié)果是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)齊全準(zhǔn)確，項(xiàng)目實(shí)施效果好，相應(yīng)部門及群眾滿意度高。龍鳳鎮(zhèn)對(duì)2018年項(xiàng)目資金開展了支出績效評(píng)價(jià)，得分為96.6分。

2019年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)得分表

（二）績效分析

1、項(xiàng)目決策

龍鳳鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金于2018年11月15日根據(jù)?渠縣財(cái)政局2019年部門預(yù)算編制口徑?編制并申報(bào)，經(jīng)2019年5月5日龍鳳鎮(zhèn)第一屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議主席團(tuán)第四次會(huì)議通過，于2019年5月17日在達(dá)州市渠縣門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開，2019年5月6日?qǐng)?bào)經(jīng)渠縣財(cái)政局批復(fù)，其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

2、項(xiàng)目管理

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃及到位。龍鳳鎮(zhèn)項(xiàng)目資金計(jì)劃及截至評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)全部到位，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌資金及其他渠道資金。資金到位140.24萬元占資金計(jì)劃140.24萬元的100％。

2、資金使用。截止2019年7月30日龍鳳鎮(zhèn)項(xiàng)目資金實(shí)際支出140.24萬元，占計(jì)劃140.24萬元的100％。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

龍鳳鎮(zhèn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全、機(jī)構(gòu)設(shè)置正確、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法，龍鳳鎮(zhèn)所有項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

3、項(xiàng)目績效

（一）項(xiàng)目完成情況

1、項(xiàng)目完成任務(wù)量。

截止2019年7月30日龍鳳鎮(zhèn)項(xiàng)目資金實(shí)際支出140.24萬元，占計(jì)劃140.24萬元的100％。其中包含辦公費(fèi)，差旅費(fèi)，印刷費(fèi)，廣告費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)，住讀伙食補(bǔ)助費(fèi)，其他交通費(fèi)，會(huì)議補(bǔ)助，代辦員和保潔員工資，維修費(fèi)，其他對(duì)個(gè)人補(bǔ)助，其他商品服務(wù)費(fèi)，信訪等各項(xiàng)開支共計(jì)140.24萬元。

2、項(xiàng)目完成質(zhì)量。

龍鳳鎮(zhèn)項(xiàng)目工作運(yùn)行正常，項(xiàng)目資金控制在140.24萬元內(nèi)，及時(shí)揭示問題，促進(jìn)信訪、安全維穩(wěn)辦公室加強(qiáng)管理，建立健全了相關(guān)制度，重點(diǎn)關(guān)注了群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況，通過檢查、調(diào)查揭示問題，分析原因，提出建議，相關(guān)政策完全落實(shí)，龍鳳鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定，項(xiàng)目運(yùn)行保障效果好。上級(jí)機(jī)關(guān)滿意度≧94%，相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧94%。

3、項(xiàng)目完成進(jìn)度。

龍鳳鎮(zhèn)所有項(xiàng)目資金預(yù)定2019年12月31日完成，所有項(xiàng)目實(shí)際均全部完成時(shí)間計(jì)劃任務(wù)進(jìn)度。

（二）項(xiàng)目效益情況

龍鳳鎮(zhèn)項(xiàng)目專項(xiàng)工作運(yùn)行正常，項(xiàng)目資金控制在140.24萬元內(nèi)，及時(shí)揭示問題，促進(jìn)信訪、安全維穩(wěn)辦公室加強(qiáng)管理，建立健全了相關(guān)制度，重點(diǎn)關(guān)注了群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況，通過檢查、調(diào)查揭示問題，分析原因，提出建議，相關(guān)政策完全落實(shí)，龍鳳鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定，項(xiàng)目運(yùn)行保障效果好。

三、存在主要問題

1、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)方面，部分村社區(qū)黨支部基層設(shè)施不夠好，黨建經(jīng)費(fèi)預(yù)算偏低。通過努力進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2、村社區(qū)服務(wù)群眾方面，個(gè)別村社區(qū)代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務(wù)質(zhì)量不夠好。

四、 相關(guān)措施建議

1、加派高素質(zhì)的專職工作人員，提高安全維穩(wěn)工作質(zhì)量。

2、村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)方面，通過努力進(jìn)一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)的投入，提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3、村社區(qū)服務(wù)群眾方面，加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作水平。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市渠縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）公開.XLS