2020年度

四川省龍鳳鎮(zhèn)部門決算

(范本)

目錄

公開時間：2021年9月22日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務。組織群眾發(fā)展生產(chǎn)、宣傳群眾建設美好家園、教育群眾共建和諧社會、服務群眾讓改革紅利惠及龍鳳鎮(zhèn)人民。

（二）2020年重點工作完成情況。認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務，主動維護社會穩(wěn)定，積極構建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務中心、城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務群眾，等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務，及時保障政府機關人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補償、退耕還林補助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領域的各項資金，確保龍鳳鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

二、機構設置

龍鳳鎮(zhèn)下屬二級決算單位7個，其中行政單位2個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位4個
納入龍鳳鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.辦公室（內(nèi)部審計辦公室），2.黨建辦公室，3.綜合執(zhí)法辦公室，4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室），5.社會事務辦公室、應急管理，6.社會治理辦公室（社會治安綜合治理中心），7.財政所。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入1236.06萬元、支出總計1226.06萬元。與2019年相比，收入增加319.61萬元增長34.87%。支出增加319.61萬元，增加34.87%。主要變動原因是人員增加、調(diào)資和機構改革以及項目預算增加。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計1236.06萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1226.06萬元，占99.19%；政府性基金預算財政撥款收入10萬元，占0.81%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計1173.06萬元，其中：基本支出718.48萬元，占61.25%；項目支出454.58萬元，占38.75%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入1236.06、支出總計1226.06萬元。與2019年相比，財政撥款收入增加319.61萬元，增長34.87%、支出增加319.61萬元，增長34.87%。主要變動原因是人員增加、人員調(diào)資、機構改革和項目預算增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1163.06萬元，占本年支出合計的99.15%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加246.61萬元，增長26.91%。主要變動原因是人員增加、人員調(diào)資、項目預算增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1163.06萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出423.67萬元，占36.43%；教育支出（類）9萬元，占0.77%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出8.99萬元，占0.77%；社會保障和就業(yè)（類）支出221.97萬元，占19.08%；衛(wèi)生健康支出61.28萬元，占5.27%；住房保障支出34.37萬元，占2.96%；農(nóng)林水支出400.79萬元，占34.46%；交通運輸支出3萬元，占0.26%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為1236.06萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出：政府辦公廳（室）及相關事務支出決算為406.12萬元，完成預算100%，其中行政運行支出決算211.52萬元，完成預算100%；事業(yè)運行決算支出47.06萬元，完成預算100%；其他政府辦公廳（室）及相關機構事務決算支出147.54萬元，完成預算100%。財政事務支出決算數(shù)為17.55萬元，完成預算的100%，其中行政運行支出決算17.55萬元，完成預算100%。

    2.教育支出：其他教育費附加安排的支出決算9萬元，完成預算100%。

3.文化旅游體育與傳媒支出：其他文化和旅游支出決算6萬元，完成預算100%；廣播支出決算7.99萬元完成預算100%； 其他文化旅游體育與傳媒支出決算為8萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業(yè)支出: 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出決算為43.75萬元，完成預算100%，死亡撫恤支出決算數(shù)為4.54萬元，完成預算100%；其他撫恤支出決算數(shù)為74.92萬元，完成預算100%；兒童福利支出決算數(shù)為3.68萬元，完成預算100%；老年福利支出決算數(shù)為13.32萬元，完成預算100%；農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出決算數(shù)為76.21萬元，完成預算100%；其他社會保障和就業(yè)支出決算5.55萬元，完成預算100%。

5.衛(wèi)生健康支出:計劃生育機構支出決算為35.15萬元，完成預算100%；行政單位醫(yī)療支出決算18.68萬元，完成預算100%；事業(yè)單位醫(yī)療支出決算6.42萬元，完成預算100%；優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出決算1.03萬元，完成預算100%。

6.農(nóng)林水支出: 事業(yè)運行支出決算56.2萬元，完成預算100%；農(nóng)村道路建設支出決算176萬元，完成預算100%；防汛支出決算5萬元，完成預算100%；對村民委員會和黨支部的補助支出決算213.59萬元，完成預算100%；公路和運輸安全支出決算3萬元，完成預算100%；

7.交通運輸支出: 公路和運輸安全支出決算3萬元，完成預算100%。

8.住房保障支出: 住房公積金支出決算為34.37萬元，完成預算100%。

9.抗疫特別國債安排的支出：其他抗疫相關支出決算為10萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出718.48萬元，其中：

人員經(jīng)費646.45萬元，主要包括：基本工資167.64萬元、津貼補貼93.62萬元、獎金7.58萬元、伙食補助費0萬元、績效工資35.59萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費43.75萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費25.10萬元、其他社會保障繳費3.19萬元、住房公積金34.37萬元其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助157.58萬元、醫(yī)療費補助、救濟費76.21萬元、獎勵金0.17萬元、、其他對個人和家庭的補助支出1.65萬元等。
　　日常公用經(jīng)費72.03萬元，主要包括：辦公費19.86萬元、印刷費0.53萬元、水費0.76萬元、電費4.74萬元、郵電費1.28萬元、差旅費12.45萬元、維修（護）費20.09萬元、租賃費、會議費0.44萬元、培訓費0.19萬元、公務接待費2.7萬元、勞務費3.36萬元、委托業(yè)務費1.00萬元、工會經(jīng)費2.73萬元、公務用車運行維護費1.6萬元、其他商品和服務支出0.3萬元等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.3萬元，完成預算71.67%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務用車因?qū)嶋H情況并沒有運行。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.6萬元，占37.21%；公務接待費支出決算2.7萬元，占62.79%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.6萬元,完成預算53%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增加0.1萬元，增長6.25%。主要原因是預算增加。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出1.6萬元。主要用于公務迎檢等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出2.7萬元，完成預算90%。公務接待費支出決算比2019年減少0.57萬元，下降17.43%。主要原因是各項公務迎檢減少，其中：

國內(nèi)公務接待支出0萬元，主要用于(執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內(nèi)公務接待27批次，900人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內(nèi)容包括：各類迎檢和會議等。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年，龍鳳鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費支出72.03萬元，比2019年增加28.45萬元，增長65.28%，主要原因是人員增加導致差旅費增加

（二）政府采購支出情況

2020年，龍鳳鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，龍鳳鎮(zhèn)共有車輛編制1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，渠縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府在年初預算編制階段，組織對13個項目開展了預算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取13個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對13個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費””安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”“村社區(qū)服務群眾專項工作經(jīng)費”等13個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數(shù)在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數(shù)在5個以下的，全部進行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）龍鳳鎮(zhèn)項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)177.54萬元，執(zhí)行數(shù)為177.54萬元，完成預算的100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一、預算單位績效觀念不強，二、預算編制內(nèi)容不完整，三、預算支出績效評價的規(guī)章制度不健全。下一步改進措施：一、不斷完善預算管理制度，二、加強項目預算管理，三、完善績效評價的相關法律法規(guī)入手,構建完善的基礎制度框架。

1. 龍鳳鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經(jīng)費績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預算的100%。通過項目實施，按照渠縣人民政府等上級機關關于鎮(zhèn)鎮(zhèn)便民服務中心安排，保障便民服務中心正常運行，確保龍鳳鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷，提高服務群眾滿意度(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：無。

2. 龍鳳鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預算的100%。通過項目實施，按照渠縣人民政府等上級機關關于鎮(zhèn)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理安排，保障龍鳳鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：無

3. 龍鳳鎮(zhèn)安全維穩(wěn)專項經(jīng)費績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預算的100%。通過項目實施，按照渠縣人民政府等上級機關關于鎮(zhèn)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排，保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行，確保龍鳳鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：無。

4. 龍鳳鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，按照渠縣人民政府等上級機關關于鎮(zhèn)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作安排，保障安全生產(chǎn)工作正常運行，確保龍鳳鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：無

5. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)4.04萬元，執(zhí)行數(shù)為4.04萬元，完成預算的100%。通過項目實施，按照渠縣縣委、縣政府、人大關于鎮(zhèn)鎮(zhèn)兩代會工作安排，保障鎮(zhèn)鎮(zhèn)兩代會工作正常運行，確保龍鳳鎮(zhèn)兩會順利召開，把黨和政府決定決議執(zhí)行落實。(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：無。

部門預算項目支出績效目標申報表

（2020年度）

部門預算項目支出績效目標申報表

（2020年度）

部門預算項目支出績效目標申報表

（2020年度）

部門預算項目支出績效目標申報表

（2020年度）

部門預算項目支出績效目標申報表

（2020年度）

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《龍鳳鎮(zhèn)部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對龍鳳鎮(zhèn)便民服務中心運行經(jīng)費、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等環(huán)境保護工作經(jīng)費開展了績效評價，《龍鳳鎮(zhèn)2020年項目績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化活動（項）：指舉辦大型文化藝術活動的支出。其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：指其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）

行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

撫恤（款）在鎮(zhèn)復員、退伍軍人生活補助（項）：指在鎮(zhèn)退伍紅軍戰(zhàn)士（含西路軍紅軍戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鎮(zhèn)復員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鎮(zhèn)手續(xù)的退伍軍人生活補助。其他優(yōu)撫支出（項）:指其他用于優(yōu)撫方面的支出。

殘疾人事業(yè)老年福利（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:指其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）:指衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構的支出。

   行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

   優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）：指按規(guī)定補助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經(jīng)費。

13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等負面的支出。農(nóng)村道路建設（項）:指用于農(nóng)村公路，鎮(zhèn)村道路建設方面的支出。

水利（款）農(nóng)田水利（項）:指國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設施、節(jié)水灌溉等水利設施的補助，小型水庫除險補助等。

扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指其他用于扶貧方面的支出。

農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出。

14.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

18.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

27.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

2020年龍鳳鎮(zhèn)人民政府

部門整體支出績效評價報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

龍鳳鎮(zhèn)下屬二級決算單位9個，其中行政單位2個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個
納入龍鳳鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：1.政府，2.財政所，3.辦公室，4.黨建辦公室，5.綜合執(zhí)法辦公室，6.經(jīng)濟發(fā)展辦公室，7.社會事務辦公室，8.應急管理辦公室，9.社會治安綜合治理中心。下轄6個村民委員會、1個社區(qū)居民委員會。

（二）主要職能

切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務。組織群眾發(fā)展生產(chǎn)、宣傳群眾建設美好家園、教育群眾共建和諧社會、服務群眾讓改革紅利惠及龍鳳鎮(zhèn)人民。

（三）部門績效目標

認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務，主動維護社會穩(wěn)定，積極構建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務中心、城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務群眾，天鵝糧食折現(xiàn)等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務，特別是2020年脫貧攻堅任務的完成，及時保障政府機關人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補償、退耕還林補助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領域的各項資金，確保龍鳳鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

（四）部門預算及使用情況

根據(jù)2020年部門預算編制口徑預算，報經(jīng)龍鳳鎮(zhèn)2021第一屆人民代表大會第二次會議主席團第一次會議批準安排：人員經(jīng)費-工資福利支出385.97萬元，日常公用經(jīng)費-商品和服務支出56.98萬元，村組干部補助、特困人員供養(yǎng)等社會保障-對個人和家庭的補助237.42萬元，項目經(jīng)費177.54萬元,共計857.91萬元。

2020年年終決算人員經(jīng)費-工資福利支出385.97萬元，日常公用經(jīng)費-商品和服務支出56.98萬元，村組干部補助、特困人員供養(yǎng)等社會保障-對個人和家庭的補助237.42萬元，項目經(jīng)費177.54萬元,共計857.91萬元。與年初預算數(shù)基本一致。

（五）部門績效工作開展情況

龍鳳鎮(zhèn)人民政府按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體績效支出857.91萬元，主要是完成本級政府認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務，主動維護社會穩(wěn)定，積極構建和諧社會。按照渠縣縣委、縣?政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排，保障便民服務中心、城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務群眾等各項工作正常開展，按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務，特別是2020年脫貧攻堅任務的完成，及時保障政府機關人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放，按時兌付村民的地力補償、退耕還林補助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領域的各項資金，確保龍鳳鎮(zhèn)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。全年完成整體績效目標支出857.91萬元，控制在預算以內(nèi)，完成了目標計劃。本部門還自行組織了14個項目績效評價，從評價情況來看項目目標支出控制在預算以內(nèi)，完成了目標計劃。

二、部門整體績效評價工作情況

（一）部門評價目的及依據(jù)

1，龍鳳鎮(zhèn)2021年第二屆人民代表大會第一次會議主席團第一次會議批準的《關于龍鳳鎮(zhèn)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算的報告》。

2，根據(jù)2020年部門預算編制口徑預算申報經(jīng)渠縣財政局同意的《渠縣龍鳳鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效目標申報表》。

（二）部門評價原則、評價方法等

龍鳳鎮(zhèn)部門預算整體績效評價本著客觀、科學、實用的原則，成立了龍鳳鎮(zhèn)政府項目績效評估領導小組，鎮(zhèn)黨委書記任組長，鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長為副組長，龍鳳鎮(zhèn)紀委書記，鎮(zhèn)人大主席、鎮(zhèn)紀委委員、財政所長為成員。評估小組根據(jù)年初項目績效申報內(nèi)容對年終項目實施情況績效評估考核。

（三）績效評價實施過程

  龍鳳鎮(zhèn)政府項目績效評估領導小組，根據(jù)川財【2018】68號文件《全省預算績效管理工作推進方案》的要求，按照渠縣財政局渠財績【2020】1號文件的工作安排，以年初《渠縣龍鳳鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效目標申報表》為依據(jù)，通過查閱《渠縣龍鳳鎮(zhèn)2020年部門預算》、《渠縣龍鳳鎮(zhèn)2020年部門決算》，針對2020年初部門整體支出績效涉及到的資金進行財務核實，按照年初整體支出績效申報表的一、二、三級指標逐項調(diào)查、核實、對比，對龍鳳鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效分為預算編制（10分）、預算執(zhí)行（20分）、綜合管理（40分）、整體效益（30分）4個一級指標進行評價，4個一指標下共設17個二級指標和35個三級指標，通過細化逐項進行了評估。

三、評價結論與績效分析

（一）評價結論

 龍鳳鎮(zhèn)政府項目績效評估領導小組通過評估，龍鳳鎮(zhèn)部門整體支出績效得分93分。

（二）績效分析

1、預算編制運行規(guī)范得10分，基礎信息更新按照縣級部門預算編制通知和有關要求，按時完成基礎庫、項目庫報送工作，預算編制準確，部門預算審查合法，部門整體績效目標編制完整、合理，項目績效目標編制明確、量化。

2、預算執(zhí)行得18分，按規(guī)定及時分配上級財力專項預算，部門按要求嚴格預算執(zhí)行管理，行政成本嚴格執(zhí)行節(jié)能降耗、嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預算。

3、綜合管理得36分，按規(guī)定做好政府性債務還本付息工作，部門和單位將國有資產(chǎn)納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理，按要求及時、準確、全面開展資產(chǎn)清查工作，報國有資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)的真實、準確、全面，內(nèi)部控制度健全完整，信息公開在財政部門批復二十日內(nèi)向社會公開本部門預算、決算、績效，部門實施績效評價項目數(shù)量占部門申報績效目標項目數(shù)量的比重，用以反映和考核部門實施績效評價項目資金覆蓋情況。

4、整體效益得29分，履行法定職責，完成縣委、縣政府決策部署和重大工作任務完成好，部門實施重大項目的經(jīng)濟、社會效益好，密切聯(lián)系群眾、服務群眾情況，辦理人大代表建議、政協(xié)提案情況，妥善處理群眾來信來訪、化解社會矛盾情況，加強政風行風建設、解決損害群眾利益情況。

5、上級機關滿意度≧98%，相關部門和單位及群眾滿意度≧97%。項目運行保障效果好。

四、主要經(jīng)驗做法

預算編制準確，部門預算審查合法，部門整體績效目標編制完整、合理，項目績效目標編制明確、量化。預算執(zhí)行按規(guī)定及時分配上級財力專項預算，部門按要求嚴格預算執(zhí)行管理，行政成本嚴格執(zhí)行節(jié)能降耗、嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預算。

五、存在的問題與建議

（一）存在的問題

1、預算調(diào)整按照上級財政安排進行調(diào)整，沒有執(zhí)行中期評估。

2、政府采購執(zhí)行的實施計劃與備案的實施計劃的一致性差，在執(zhí)行中安實際差什么就采購什么，沒有按照采購計劃與備份進行采購。

（二）改進舉措和建議;

1、認真學習預算績效管理的政策知識，提高部門預算整體績效管理水平，把績效管理工作落實到每個環(huán)節(jié)、每個細節(jié)，努力提高龍鳳鎮(zhèn)部門預算的經(jīng)濟效益和社會效益。

2、來年在預算調(diào)整前，及時進行績效中期評估，為調(diào)整預算提供有力的評估依據(jù)。

3、認真做好政府采購工作，嚴格按采購計劃和備份進行采購，杜絕采購的隨意性。

附件2

2020年龍鳳鎮(zhèn)項目支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

項目評價實施方案情況：龍鳳鎮(zhèn)政府成立了以鎮(zhèn)黨委書記趙茂兵組長，鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長郭天嘯為副組長，鎮(zhèn)紀委書記糜蘭，鎮(zhèn)人大主席王彬、鎮(zhèn)紀委委員陳德吉、財政所長何學剛為成員的項目績效評估領導小組，領導小組根據(jù)年初項目績效申報內(nèi)容對年終項目實施情況績效評估考核。

項目年初選點準確、經(jīng)費預算合理，按時按質(zhì)按量進行項目實施。

評估小組年終評價指標以年初制定指標為標準、采取實地查看項目實施，走訪群眾聽取意見，財務審查資金使用等評價方法，綜合各方面的情況認真的、科學的進行了評估。         二、評價結論及績效分析

（一）評價結論

項目績效評價總體結論：通過評估小組綜合各方面的情況認真的、科學的進行評估，龍鳳鎮(zhèn)項目績效評價總體審查結果是基礎數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)齊全準確，項目實施效果好，相應部門及群眾滿意度高。龍鳳鎮(zhèn)對2018年項目資金開展了支出績效評價，得分為95.6分。

2020年項目支出績效評價得分表

（二）績效分析

1、項目決策

龍鳳鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費項目資金于2019年12月15日根據(jù)?渠縣財政局2020年部門預算編制口徑?編制并申報，經(jīng)2020年4月13日龍鳳鎮(zhèn)第一屆人民代表大會第二次會議會議通過，于2020年6月1日在達州市渠縣門戶網(wǎng)站進行了公開，2020年6月22日報經(jīng)渠縣財政局批復，其預算程序及政策符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

2、項目管理

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。龍鳳鎮(zhèn)項目資金計劃及截止評價時點全部到位，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌資金及其他渠道資金。資金到位177.54萬元占資金計劃177.54萬元的100％。

2、資金使用。截止2020年12月31日龍鳳鎮(zhèn)項目資金實際支出177.54萬元，占計劃177.54萬元的100％。

（二）項目財務管理情況。

龍鳳鎮(zhèn)項目財務管理制度健全、機構設置正確、會計核算及賬務處理規(guī)范。對照項目資金管理辦法，龍鳳鎮(zhèn)所有項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

3、項目績效

（一）項目完成情況

1、項目完成任務量。

截止2020年12月31日龍鳳鎮(zhèn)項目資金實際支出177.54萬元，占計劃177.54萬元的100％。其中包含辦公費，差旅費，印刷費，廣告費，勞務費，住讀伙食補助費，其他交通費，會議補助，代辦員和保潔員工資，維修費，其他對個人補助，其他商品服務費，信訪等各項開支共計177.54萬元。

2、項目完成質(zhì)量。

龍鳳鎮(zhèn)項目工作運行正常，項目資金控制在177.54萬元內(nèi)，及時揭示問題，促進信訪、安全維穩(wěn)辦公室加強管理，建立健全了相關制度，重點關注了群眾關注的涉及環(huán)保方面政策落實情況，通過檢查、調(diào)查揭示問題，分析原因，提出建議，相關政策完全落實，龍鳳鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定，項目運行保障效果好。上級機關滿意度≧94%，相關部門和單位及群眾滿意度≧94%。

3、項目完成進度。

龍鳳鎮(zhèn)所有項目資金預定2020年12月31日完成，所有項目實際均全部完成時間計劃任務進度。

（二）項目效益情況

龍鳳鎮(zhèn)項目專項工作運行正常，項目資金控制在177.54萬元內(nèi)，及時揭示問題，促進信訪、安全維穩(wěn)辦公室加強管理，建立健全了相關制度，重點關注了群眾關注的涉及環(huán)保方面政策落實情況，通過檢查、調(diào)查揭示問題，分析原因，提出建議，相關政策完全落實，龍鳳鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定，項目運行保障效果好。

（三）存在主要問題

1、村級黨建經(jīng)費方面，部分村社區(qū)黨支部基層設施不夠好，黨建經(jīng)費預算偏低。通過努力進一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費的投入，提高村社區(qū)黨建基礎設施建設。

2、村社區(qū)服務群眾方面，個別村社區(qū)代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高，服務質(zhì)量不夠好。

（四）相關措施建議

1、加派高素質(zhì)的專職工作人員，提高安全維穩(wěn)工作質(zhì)量。

2、村級黨建經(jīng)費方面，通過努力進一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費的投入，提高村社區(qū)黨建基礎設施建設。

3、村社區(qū)服務群眾方面，加大對服務人員的培訓力度，進一步提高服務群眾工作水平。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

四川省達州市渠縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府公開表.XLS